| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 107.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 02-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 02-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 76.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 02-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2020 | 59.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 02-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2020 | 15.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 02-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 159.54 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 280.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA LINHA TELEFONICA, DA PREFEITURA MUNICIPALL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 133.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2020 | 176.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 02-01-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 420.78 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2020 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 02-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000015 | 02/01/2020 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E SERVICOS EM GERAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 99.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 200.00 | 00045794677104 | JONAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JONAS DE JESUS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 200.00 | 00002222320488 | ERIVANDA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ERIVANDA RICARTE DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 200.00 | 00008301416424 | JOCIELMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOCIELMA PEREIRA DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 250.00 | 00008412305442 | ALINE CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ALINE CRISTINE RODRIGUES ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 150.00 | 00014062563401 | JAILSA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JAILSA INACIO PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 200.00 | 00043730140434 | JOSEFA IVONETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA IVONETE BATISTA DE LIMA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 150.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 02-01-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 03-01-2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2020 | 146.99 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO CONVENIO N° 02052019 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 03-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 03-01-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2020 | 10.45 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA: 6269-3, NO DIA 03.01.2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 03-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 03-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2020 | 64.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 03-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 03-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 03-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 03-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 06-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 06-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2020 | 129.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 06-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2020 | 10.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 06-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2020 | 2088.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2020 | 696.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE PATRIMONIO DO ESTADO DA PARAIBA E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2020 | 306.67 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. HOSPEDAGEM NO HOTEL NORD LUXOR CABO BRANCO-PB, DESTINADA AO PREFEITO DIVALDO DANTAS, NO PERIODO DE 18/12/2019 A 19/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2020 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000041 | 06/01/2020 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2020 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2020 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 6 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2020 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2020 | 70.13 | 00027830789886 | ALEXANDRO LEITE DE ARA?JO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2020 | 82.73 | 00003471155430 | JOSÉ DANTAS LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE COMPARECIMENTO AO AMBULATORIO DA PEDIATRIA PARA ACOMPANHAR CONSULTA MEDICA AO MENOR CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2020 | 245.50 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 6 MEIAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2020 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE A DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000072 | 06/01/2020 | 38589.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000052 | 06/01/2020 | 131.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESAS, PARA O EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000070 | 06/01/2020 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000074 | 06/01/2020 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000076 | 06/01/2020 | 531.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS INAUGURACAO DO CANAL XIQUE-XIQUE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000077 | 06/01/2020 | 531.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA EMILIA LEITE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000067 | 06/01/2020 | 498.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDA, MESAS E CADEIRAS, PARA A APRESENTACAO DO ALTO DO NATAL, REALIZADO NO PATAMAR DA IGREJA MATRIZ, PELOS ALUNOS DO SCFV. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2020 | 1450.00 | 00001813522499 | GERMANO VERISSIMO DE MELO | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, PARA A APRESENTACAO DO ALTO DO NATAL, REALIZADO NO PATAMAR DA IGREJA MATRIZ, PELOS ALUNOS DO SCFV. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2020 | 248.19 | 00092952356491 | MÁRCIA NAZARIO DE SOUZA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE ORGANIZACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2020 | 248.19 | 00009495375436 | GIGLIOLLA MARCELINO GONZAGA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE ORGANIZACAO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2020 | 248.19 | 00009457683463 | MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2020 | 165.46 | 00004034450436 | ANTONIA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2020 | 280.52 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DO MENOR CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2020 | 500.00 | 00070239292405 | MARIA ALUSKA ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NO SHOW DE CALOUROS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE ACONTECEU NO DIA 04/01/2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2020 | 200.00 | 00072765690472 | ROBERLANDO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NO SHOW DE CALOUROS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE ACONTECEU NO DIA 04/01/2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000075 | 06/01/2020 | 689.65 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NO EVENTO DE VIVENCIAMENTO DO NATAL, NO PATAMAR DA IGREJA MATRIZ, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2020 | 600.00 | 00012173251406 | JAMINY EUNICE SOARES DA SILVA | REFERENTE A CONTRIBUICAO, A JAMINY EUNICE SOARES DA SILVA (MISS ITAPORANGA-PB), PARA PARTICIPACAO NO CONCURSO MISS ECO PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000094 | 07/01/2020 | 490.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO,PARA O EVENTO DE VIVENCIAMENTO DO NATAL, NO PATAMAR DA IGREJA MATRIZ, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2020 | 250.00 | 00013499612488 | PAULO PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (PAULO PIRES JUNIOR),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2020 | 200.00 | 00012098066490 | MAYRANE JANARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MAYRANE JANARIA DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2020 | 250.00 | 00013180773464 | TEREZA SADE ROBERTO ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TEREZA SADE ROBERTO ARAUJO ALMEIDA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2020 | 200.00 | 00072765291420 | MARIA JOSÉ MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIO JOSE MATEUS DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2020 | 200.00 | 00060165987472 | OTANIZA SIQUEIRA DINIZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (OTANIZA SIQUEIRA DINIZ HENRIQUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2020 | 200.00 | 00021568162472 | EUZARI LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (EUZARI LEITE DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2020 | 637.50 | 23370657000146 | MADUCA LOPES CONSULTORIA - CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO DIRECIONADA A GESTAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E A NECESSARIA INTEGRACAO COM A PROTECAO SOCIAL BASICA, AS POLITICAS DE DEFESA DE DIREITOS, SISTEMAS DE JUSTICA E AS POLITICAS SETORIAIS NO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2020 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000093 | 07/01/2020 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000095 | 07/01/2020 | 490.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA INAUGURACAO DO CALCAMENTO NA RUA EMILIA LEITE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000097 | 07/01/2020 | 490.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA INAUGURACAO DO CANAL XIQUE-XIQUE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000098 | 07/01/2020 | 490.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS EM EVENTO DE ENTREGA DE DOIS TRATORES E DUAS GRADES ARADORAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000089 | 07/01/2020 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2020 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 07-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2020 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624023-5, NO DIA 07-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352019 | 0000099 | 07/01/2020 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS DO TIPO VAN, COM DESTINO A PATOS-PB 3(TRES) VEZES POR SEMANA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, HEMODIALISE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 07-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 07-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2020 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 07-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 07-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 08-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2020 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 08-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2020 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 08-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 08-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 08-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 08-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 08-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:21964-9, NO DIA 08-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2020 | 340.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS GIRATORIAS, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5688860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2020 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 08-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2020 | 427.68 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2020 | 470.40 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2020 | 470.40 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2020 | 470.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2020 | 427.68 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2020 | 470.40 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2020 | 470.40 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2020 | 213.84 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2020 | 235.20 | 00092723934420 | JOSEFA JUSTINO VIRGOLINO LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2020 | 369.60 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2020 | 470.40 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2020 | 352.80 | 00007225388126 | DANIEL ENEDINO LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2020 | 235.20 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2020 | 436.80 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0000133 | 08/01/2020 | 7062.16 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 9ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBSF) TIPO I, NA RUA MANOEL SEVERINO ARAUJO, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2020 | 95032.95 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | REFEERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO,NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO, PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL, RELATIVO A PAVIMENTACAO DO BAIRRO JOAO DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2020 | 1250.00 | 00097794732468 | MARIA ALVES MARINHO | REFERENTE A CONFECCAO E COSTURA DOS COLANTES DAS ROUPAS, PARA APRESENTACAO CULTURAL DOS ADOLESCENTES E DAS CRIANCAS DO SCFV, NAS FESTIVIDADES DE NATAL, APRENSENTADA NO ALTO DO NATAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000102 | 08/01/2020 | 39200.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A FESTA DE 155 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000103 | 08/01/2020 | 4800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA O SHOW DE CALOUROS NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 09-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 09-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2020 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 09-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2020 | 32.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 09-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2020 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 10-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2020 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 10-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2020 | 42.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 10-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 10-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2020 | 7020.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2020 | 100361.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2020 | 1.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2020 | 63.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2020 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2020 | 1350.00 | 00012395584495 | FELIPE BEZERRA DIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS DA PREFEITURA: INAUGURACAO DA UBSF DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO, INAUGURACAO DO CENTRO DE ZOONOSES FRANSCISCO DE ASSIS BRASILINO LEMOS, ENTREGA DO CANAL DO BAIRRO XIQUE-XIQUE, INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA EMILIA LEITE, POSSE DOS CONCURSADOS, ENTREGA DA PATRULHA MECANIZADA E INAUGURACAO DA UBSF FRANCISCO NETO DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2020 | 9000.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA PRODUCAO DE 2.000 EXEMPLARES DE REVISTAS COM 20 PAGINAS (A CAPAS+16 MIOLOS), CAPAS E CONTRA-CAPAS PAPEL COUCHÊ 210G E MIOLO 115G. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2020 | 331.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2020 | 158.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A EM DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 10-01-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2020 | 1613.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO - VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFK-1108, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO (MARTINHO PEREIRA CAIANA), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 10-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000148 | 10/01/2020 | 980.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA REINAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA FRANCISCO NETO DE LIMA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2020 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2020 | 10080.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEGURANCA PARA EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DO DIA 04 A 09 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2020 | 2200.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | REFERENTE A CONFECCAO E COSTURA DE SAIAS DO BALE PARA APRESENTACAO CULTURAL DOS ADOLESCENTES E DAS CRIANCAS DO SCFV NAS FESTIVIDADES DE NATAL, APRESENTADO NO PATAMAR DA IGREJA MATRIZ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2020 | 13520.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NA CAPACITACAO REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2020, COM O TEMA: OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO AMBITO DA PROTECAO ESPECIAL DO SUAS, REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000166 | 13/01/2020 | 1572.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , DURANTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000190 | 13/01/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000163 | 13/01/2020 | 324.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, DURANTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000198 | 13/01/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2020 | 315.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2020 | 150.00 | 00007176841489 | IZANETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IZANETE LIMA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2020 | 180.00 | 00004257573406 | ALESSANDRA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ALESSANDRA BELARMINO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2020 | 1200.00 | 00004284547470 | MARIA DO SOCORRO ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO ZACARIAS),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2020 | 1200.00 | 00002582410470 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DAS GRACAS CABRAL PINTO),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEUATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2020 | 1200.00 | 00063192241420 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DAS GRACAS MENDES),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2020 | 300.00 | 00009090112499 | OFRÂNIA CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DA PRIMEIRA COLOCADA DOS 5KM,NA 2ª CORRIDA DE RUA DA RUA ATIVA, QUE ACONTECEU NO DIA 09/01/2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2020 | 100.00 | 00008911018457 | LIDIANE SOARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PREMIACAO DA TERCEIRA COLOCADA DOS 5KM,NA 2ª CORRIDA DE RUA DA RUA ATIVA,CIDADE QUE ACONTECEU NO DIA 09/01/2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2020 | 500.00 | 00004188530456 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PREMIACAO DA PRIMEIRA COLOCADA DOS 10KM,NA 2ª CORRIDA DE RUA DA RUA ATIVA,QUE ACONTECEU NO DIA 09/01/2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2020 | 200.00 | 00001980099413 | JOAO JARBA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO COLOCADO DOS 10KM,NA 2ª CORRIDA DE RUA DA RUA ATIVA, QUE ACONTECEU NO DIA 09/01/2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000164 | 13/01/2020 | 4728.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DURANTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000165 | 13/01/2020 | 1520.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000167 | 13/01/2020 | 4688.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000169 | 13/01/2020 | 4430.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS POR IMAGEM (TOMOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000170 | 13/01/2020 | 3805.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC, REFERENTE A DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000173 | 13/01/2020 | 3192.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC, REFERENTE A DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000175 | 13/01/2020 | 2170.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000191 | 13/01/2020 | 143.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, UTILIZADAS INAUGURACAO DA UBS FRANCISCO NETO DE LIMA, NO DIA 09/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2020 | 1330.80 | 00029745033812 | CLEBER RODRIGUES ANSELMO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE SQUEEZE ALUMINIO BRANCO DE 60ML, PERSONALIZADO POR MEIO DE SUBLIMACAO COM LOGOMARCA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS-SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000194 | 13/01/2020 | 902.05 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA CIRANDA DE SERVICOS, REALIZADA PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, NO DIA 08/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000199 | 13/01/2020 | 810.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DO AMBIENTE PARA A REALIZACAO DE PALESTRAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000200 | 13/01/2020 | 720.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DO AMBIENTE PARA A REALIZACAO DE PALESTRAS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000201 | 13/01/2020 | 630.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DO AMBIENTE PARA A REALIZACAO DE CIRANDA DE SERVICOS DA SAuDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000202 | 13/01/2020 | 540.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DO AMBIENTE PARA A INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA FRANCISCO NETO DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2020 | 3445.00 | 28839134000110 | EGUILANDIA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 265 UNIDADES DE PORTA RETRATOS EM MDF COM FOTOS DOS FORMANDOS DO ABC DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000162 | 13/01/2020 | 806.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER, UTILIZADAS NO ATO DE POSSE DOS NOVOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2020 | 118.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2020 | 82.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000195 | 13/01/2020 | 482.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS, FREEZER E CADEIRAS, UTILIZADAS NA FESTA DE EMANCIPACAO DA CIDADE, NO DIA 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000196 | 13/01/2020 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE, COR PRATA, PLACA QNR-1785, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000197 | 13/01/2020 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2020 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 13-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2020 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 13-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 13-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 13-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000168 | 13/01/2020 | 192.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS , DURANTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:21964-9, NO DIA 13-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2020 | 70.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 14-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 14-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2020 | 11.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 14-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2020 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 14-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 14-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 14-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 14-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 14-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2020 | 32856.60 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A PAGAMENTO NO DIA 14/01/2020,DA 1º VARA CIVIL, PROCESSO Nº 378.170/4, CORRESPONDENTE A PRECATORIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2020 | 477.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 14-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU, REATIVO A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE 1003818-47/2013 9782555)PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU, REATIVO A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE 1011633-15/2013 (795821), REVITALIZACAO DAS TRÊS PRACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2020 | 1441.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2020 | 960.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS, DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2020 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 14-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2020 | 174837.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), 2º SEMESTRE DE 2019 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192019 | 0000203 | 14/01/2020 | 8080.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DOS 155 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGA, FESTA SOCIAL NO DIA 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000212 | 14/01/2020 | 120.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDA, PARA ESTRUTURA DE SOM DO DJ, PARA A FESTA DE EMANCIPACAO DA CIDADE, NO DIA 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000219 | 14/01/2020 | 1655.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, PARA O 1º ENCONTRO DOS MuSICOS DE TODOS OS TEMPOS DA FILARMONICA CONEGO MANOEL FIRMINO, REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000221 | 14/01/2020 | 481.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E FREEZERS, PARA OS CAMARINS E PALCO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 155 ANOS, NO DIA 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2020 | 702.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 1 MÊS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 20:30 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2020 | 702.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 1 MÊS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 20:30 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2020 | 702.00 | 00011760634484 | AMANDA MAYARA MATEUS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE ZUMBA DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS E QUARTAS-FEIRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2020 | 1905.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, SERVIDO PARA OS CORREDORES E EQUIPE DE ORGANIZACAO DA 2ª CORRIDA DE RUA DA RUA ATIVA (PROJETO QUE VAI PROPORCIONAR MAIS QUALIDADE DE VIDA PARA A NOSSA COMUNIDADE, COM ATIVIDADES ESPORTIVAS), EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2020 | 930.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, SERVIDO NOS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA EM COMEMORACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2020 (NEUDSON RORIGUES, THULIO MILIONARIOS, BRASAS DO FORRO, BEL E ALAN), EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2020 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2020 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL " O ZEZAO", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2020 | 463.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2020 | 114.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 15-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000237 | 15/01/2020 | 2970.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, EM DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA, EM DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGA, EM DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO, EM DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO, EM DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/01/2020 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF(CONJUNTO CHAGAS SOARES), EM DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/01/2020 | 1340.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE, EM DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, EM DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITPO AUTOMATICO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2020 | 114.03 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE XEROX PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000236 | 15/01/2020 | 2551.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO PARA EVENTOS DE POSSE DOS NOVOS CONCURSADOS, REALIZADO NO DIA 03/01/2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA 165 PESSOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICON CONTA ICMS CORRESPOND NTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A GARAGEM DA PREFEITURA, EM DEBITO AUTOMATICO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2020 | 536.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/01/2020 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/01/2020 | 385.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/01/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/01/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 15-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2020 | 11.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 15-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2020 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 15-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 15-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 16-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 16-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 16-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:19578-2, NO DIA 16-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 16-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 16-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2020 | 5988.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº0801838-36.2019.815.0211), DA 1ª VARA EM NOME DE FERNANDA VERIATO DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2020 | 1560.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0000270 | 16/01/2020 | 160201.01 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE DOZE SALAS DE AULAS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA. | 00012020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2020 | 142.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 16-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2020 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR (VENTILADOR TRILOGY), NO PERIODO DE 12/01/2020 A 11/02/2020, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2020 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624023-5, NO DIA 16-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624037-5, NO DIA 16-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2020 | 2350.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA( CONFECCAO E CONSERTOS DE CABOS, ESCADAS E PORTAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0000281 | 16/01/2020 | 6885.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO E FABRICACAO DE ESTRUTURAS E PLACAS DE FERRO, UTILIZADAS NO CANAL XIQUE-XIQUE, CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2020 | 318.17 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS, MOTOSERRA, ROCADEIRA MECANICA MANUAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2020 | 854.52 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2020 | 527.63 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000286 | 17/01/2020 | 852.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DOS CAMARINS PARA RECEBER OS ARTISTAS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 155 ANOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000287 | 17/01/2020 | 1860.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO PARA JANTAR DO 1º ENCONTRO DOS MuSICOS DE TODOS OS TEMPOS DA FILARMONICA CONEGO MANOEL FIRMINO, REALIZADO NO DIA 11/01/2020 NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000290 | 17/01/2020 | 5878.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE 155 ANOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0000284 | 17/01/2020 | 35938.97 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A 3ª MEDICAO DA CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO DA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, LOCALIZADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES. | 00032018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2020 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 17-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 17-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 17-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 20-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2020 | 46.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 20-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2020 | 129.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 20-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 20-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2020 | 3050.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2020 | 6209.40 | 10407320000114 | ANFREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO - ME | REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2020 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000305 | 20/01/2020 | 20365.04 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESC. JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESC. SAO JOAO (MANHA). *REBOLAO, PAU D'ARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA).*CASTANHEIRO, ARACA, CRAVOEIRO PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN. *CANTINHO E VAZINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA E TARDE). *FRADE, CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNIC. NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000306 | 20/01/2020 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000307 | 20/01/2020 | 7426.90 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO DOS SOARES, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019 (PLACA MUV-0870). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000308 | 20/01/2020 | 4492.80 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO (PLACA JUE-8233) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000309 | 20/01/2020 | 3192.87 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO (PLACA HQI-7337). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000311 | 20/01/2020 | 10871.99 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU D´ARCO E SAO PEDRO, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO, VEICULO DE PLACA KNA-4424(MANHA) ,E DO SITIO CAICARA, MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA AJC-2310 (MANHA E TARDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000312 | 20/01/2020 | 5628.00 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA A ESCOLA SEDES DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LOK-4987 (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2020 | 850.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA ONIBUS DE PLACA OFG-2182, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2020 | 80.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2020 | 93.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2020 | 158.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO, RELATIVO A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2020 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO( SEBASTIANA SIPRIANO DE SOUZA), A CADA SEIS MESES, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2020 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2020 | 2200.00 | 00009043388432 | PETRONIO SOARES DA SILVA | REFERENTE A SHOW MUSICAL NO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO NO DIA 04/01/2020, NA AVENIDA GETuLIO VARGAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000331 | 21/01/2020 | 631.86 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONSUMIDO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2020 | 108.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONSUMIDO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32417-5, NO DIA 21-01-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32411-6, NO DIA 21-01-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000332 | 21/01/2020 | 294.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, PARA CAPACITACAO REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, COM O TEMA: A GESTAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E A NECESSARIA INTEGRACAO COM A PROTECAO BASICA, AS POLITICAS DE DEFESA DE DIREITOS, SISTEMA DE JUSTICA E AS POLITICAS SETORIAIS NO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2020 | 2700.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (ESPELHOS E PERSIANAS), PARA SEREM UTILIZADOS NAS ADAPTACOES DO PREDIO DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2020 | 8215.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PORTAS EM ALUMINIO E JANELAS VIDRO TEMPERADO)), PARA SEREM UTILIZADOS NAS ADAPTACOES DO PREDIO DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2020 | 850.23 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU, CONSUMIDO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000328 | 21/01/2020 | 120.51 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES., CONSUMIDO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2020 | 15374.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2020 | 80.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A SETOR LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/01/2020 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 21-01-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2020 | 45.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 21-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 21-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2020 | 15.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 21-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:19578-2, NO DIA 21-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 21-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2020 | 23693.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(31/12/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 22-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2020 | 20.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 22-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2020 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 22-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 22-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000338 | 22/01/2020 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2020 | 1215.69 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 22-01-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 22-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2020 | 193.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOMESTICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NAZINHA GOMES, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2020 | 1480.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/01/2020 | 319.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/01/2020 | 1762.50 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO, INSTALACAO E REINSTALACAO EM ARES CONDICIONADOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA: DEP. BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO E FRANCISCO NETO DE LIMA, PARA MELHORAR AS INSTALACOES FISICAS VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2020 | 833.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NO SETOR DE OBRAS, SERVICOS DE PODA MANUAL E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/01/2020 | 81.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2020 | 1155.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NA CAPACITACAO REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020, COM O TEMA: A GESTAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E A NECESSARIA INTEGRACAO COM A PROTECAO BASICA, AS POLITICAS DE DEFESA DE DIREITOS, SISTEMA DE JUSTICA E AS POLITICAS SETORIAIS DO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2020 | 52.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2020 | 57.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2020 | 521.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2020 | 100.00 | 00004540938452 | ACIMARIO JOSE DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO COLOCADO DOS 10KM,NA 2ª CORRIDA DE RUA DA RUA ATIVA, QUE ACONTECEU NO DIA 09/01/2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 23-01-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2020 | 572.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2020 | 5475.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO CONCERTO DE CADEIRAS ESCOLAR COM REPOSICAO DE ACENTO, ENCOSTO E PRAXETAS E MESINHAS NA ESCOLA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2020 | 1402.56 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROL. NORM. E QUAL. INDUSTRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AOINMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROL. NORM. E QUAL. INDUSTRI REFERENTE A AO TACOGRAFO AO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OGB-2690. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2020 | 360.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 23-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 23-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 23-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 23-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2020 | 250.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DO PREFEITO MUNICIPAL, NECESSARIO PARA ENVIO DOS BALANCETES PELA CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2020 | 44.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2020 | 228.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS , DURANTE O APOIO DAS FESTIVIDADES DA COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DE 155 ANOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000365 | 23/01/2020 | 3900.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000366 | 23/01/2020 | 3900.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000368 | 23/01/2020 | 3900.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000370 | 23/01/2020 | 3900.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000371 | 23/01/2020 | 3900.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000372 | 23/01/2020 | 3900.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2020 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 24-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2020 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 24-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 24-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2020 | 635.00 | 20728054000185 | FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROZ | REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, PARA A BARRACA DO PREFEITO, NO DIA DA FESTA DE EMANCIPACAO DE 155 ANOS, NO DIA 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2020 | 140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2020 | 2637.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE HOSPEDAGENS E PASSAGENS AEREAS EM TODO O TERRITORIO NACIONAL. HOSPEDAGEM NO HOTEL NORD LUXOR TAMBAU-PB, EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO PREFEITO DIVALDO DANTAS, NO PERIODO DE 14/10/2019 A 17/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2020 | 5100.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE NOTEBOOKS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 24-01-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2020 | 1196.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FURGAO MERCEDEZ-BENZ, MODELO 415 SPRINTER, ANO/MODELO: 2019/2019, CHASSI 8AC906633KE174415, MOTOR A DIESEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624023-5, NO DIA 24-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2020 | 4000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS & CIA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32417-5, NO DIA 24-01-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2020 | 3000.00 | 10848018000100 | ASSOC DE CABOS E SOLDADOS DE ITAP - IONALDO NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DA ASSOCIACAO DE CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA DE ITAPORANGA, TENDO COMO REPRESENTANTE LOCAL O SARGENTO IONALDO NOBREGA DA SILVA, PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS DAS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DE SEGUNDA A SABADO, O REFERIDO ESPACO DISPOE INFRAESTRUTURA ADEQUADA, UTILIZADO NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2020 | 335.00 | 27383928000159 | JOSÉ RIBAMAR BISPO | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQE-50256, PERTENCENTE A ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2020 | 187.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2020 | 1030.14 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000398 | 24/01/2020 | 27620.00 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO BM-BOLETIM DE MEDICAO 04, DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JOAO SILVINO, NESTE MUNICIPIO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2020 | 120.00 | 00004400738477 | SUELI CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SULI CANDIDO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2020 | 250.00 | 00031493734415 | FRANCISCA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCA NUNES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2020 | 200.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SANDRA REGINA PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2020 | 220.00 | 00071408533472 | JACILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JACILEIDE DA SILVA ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2020 | 150.00 | 00007445003460 | JANEIDE GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JANEIDE GOMES SANTANA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2020 | 105.20 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DO PALESTRANTE QUE IRA SE APRESENTAR NA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2020 | 150.00 | 00043638015491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA PEREIRA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2020 | 1200.00 | 00006982137422 | LUCIVANIA BABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LUCIVANIA BABINO DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2020 | 1200.00 | 00009537334406 | AUSILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (AUSILEIDE FERREIRA DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 27-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000402 | 27/01/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, S/N, CENTRO - ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000404 | 27/01/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, S/N, CENTRO - ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000405 | 27/01/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, S/N, CENTRO - ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000406 | 27/01/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, S/N, CENTRO - ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000408 | 27/01/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, S/N, CENTRO - ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000409 | 27/01/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, S/N, CENTRO - ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UBSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2020 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 6 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2020 | 350.65 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2020 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COLETAR INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO, NO SETOR DE REGULACAO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2020 | 105.20 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2020 | 35.00 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2020 | 5800.00 | 07670866000159 | VEREDA TRANSPORTE DE VEÍCULOS | REFERENTE AO TRANSPORTE DE VEICULO AUTOMOTIVO, MARCA M.BENZ SPRINTER, CHASSIS 8AC906633KE174415. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2020 | 7580.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA ESCOLA SANTA MONICA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2020 | 71.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 27-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 27-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2020 | 62.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 27-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2020 | 66.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 27-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 27-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2020 | 281.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2020 | 50.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME(VERTEC) | REFERENTE A DEVOLUCAO DE CREDITO( TAXA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO), EFETUADO A MAIOR NA CONTA 1-1, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000423 | 27/01/2020 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2020 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 28-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 28-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 28-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 28-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA A.R.T - FISCALIZACAO DA OBRA DA ESCOLA DE DOZE SALAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2020 | 27272.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2020 | 25427.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 28-01-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2020 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 28-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000434 | 28/01/2020 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, Nº39 CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2020 | 1000.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM REALIZACAO DE DEZ SESSOES DE FOTOTERAPIA-PUVA, REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( FRANCISCA DELFINO DE ASSIS), REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2020 | 2707.16 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2020 | 61103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000443 | 28/01/2020 | 89796.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2020 | 1900.00 | 00001633571459 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONSERTO DE BOMBA A MAQUINARIA, PARA IRRIGACAO DO CAMPO, IMPLANTACAO A GRAMA, PODAGEM E TRATAMENTO DO SOLO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2020 | 900.00 | 00008340108441 | NADILHA MARIA COELHO | REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO, DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2020 | 900.00 | 00087315491449 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO, DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2020 | 1900.00 | 00098092057400 | LOURENÇO MATIAS MARINHO | REFERENTE A CONSERTO DE BOMBA A MAQUINARIA, PARA IRRIGACAO DO CAMPO, IMPLANTACAO A GRAMA, PODAGEM E TRATAMENTO DO SOLO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2020 | 1385.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2020 | 11550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000449 | 29/01/2020 | 490.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DOS CALCAMENTOS E SANEAMENTO DOS BAIRROS: CHAGAS SOARES, VILA MOCO, LOUZINHA LOUREIRO E CEHAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2020 | 223.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2020 | 152815.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2020 | 10784.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2020 | 13669.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/01/2020 | 6500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2020 | 10763.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/01/2020 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2020 | 11814.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2020 | 1039.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/CONTRATOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2020 | 2078.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2020 | 2215.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2020 | 5898.82 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2020 | 7906.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2020 | 8819.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2020 | 25197.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2020 | 2869.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2020 | 1494.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2020 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2020 | 220.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CREUSA MARIA CAVALCANTI),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2020 | 120.00 | 00007131507423 | DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DAMIANA CUSTODIO MADALENA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00002057455475 | CICERO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO JOSE DOS SANTOS),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/01/2020 | 9041.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000444 | 29/01/2020 | 1288.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO, MEDICAMENTOS RECEBIDOS EM 20/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2020 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 29-01-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2020 | 3409.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2020 | 43700.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2020 | 56587.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2020 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2020 | 38811.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2020 | 31859.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2020 | 23788.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2020 | 16090.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2020 | 12011.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2020 | 3583.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2020 | 39725.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2020 | 4470.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000490 | 29/01/2020 | 570.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2020 | 660.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( ALTERNA PERFIL DREN OPAC RECORT), DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2020 | 2078.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2020 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2020 | 12102.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/01/2020 | 54000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2020 | 5730.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2020 | 86089.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2020 | 56076.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2020 | 119048.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2020 | 9462.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2020 | 94465.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2020 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2020 | 23079.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2020 | 941.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2020 | 58.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MOUSES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2020 | 7273.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2020 | 49134.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO A JENEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2020 | 13156.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2020 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2020 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/01/2020 | 5539.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0000445 | 29/01/2020 | 277.20 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGC-6109, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PECAS RECEBIDAS EM 27/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0000446 | 29/01/2020 | 825.60 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MOT-2436, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PECAS RECEBIDAS EM 27/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0000447 | 29/01/2020 | 2396.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PECAS RECEBIDAS EM 27/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000582018 | 0000448 | 29/01/2020 | 604.80 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PECAS RECEBIDAS EM 27/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2020 | 2469.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2020 | 1039.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2020 | 347996.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2020 | 93494.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2020 | 58967.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2020 | 3931.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2020 | 1500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2020 | 48363.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2020 | 11933.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 29-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2020 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 29-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2020 | 5033.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/01/2020 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2020 | 11932.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/01/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2020 | 1580.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2020 | 1220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2020 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2020 | 6583.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:21964-9, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2020 | 501.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2020 | 205.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2020 | 1025.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2020 | 7777.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2020 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000616 | 30/01/2020 | 130000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2020 | 70.13 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000560 | 30/01/2020 | 6523.20 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU D´ARCO E SAO PEDRO, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO, VEICULO DE PLACA KNA-4424(MANHA) ,E DO SITIO CAICARA, MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA AJC-2310 (MANHA E TARDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000561 | 30/01/2020 | 12219.02 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESC. JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESC. SAO JOAO (MANHA). *REBOLAO, PAU D'ARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA).*CASTANHEIRO, ARACA, CRAVOEIRO PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN. *CANTINHO E VAZINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA E TARDE). *FRADE, CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNIC. DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000562 | 30/01/2020 | 1915.72 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. (PLACA HQI-7337). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000564 | 30/01/2020 | 4456.14 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO DOS SOARES, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (PLACA MUV-0870). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000565 | 30/01/2020 | 3876.22 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000566 | 30/01/2020 | 3376.80 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA A ESCOLA SEDES DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LOK-4987 (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000568 | 30/01/2020 | 2695.68 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO (PLACA JUE-8233) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000559 | 30/01/2020 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000569 | 30/01/2020 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000570 | 30/01/2020 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000571 | 30/01/2020 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2020 | 200.00 | 00003135653412 | JUAN GUTEMBERG LEITE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO ABASTECIMENTO REALIZADO NA AMBULANCIA M.BENZ SPRINTER CHASSIS 8AC906633KE174415, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ONDE NAO HA POSTO CREDENCIADO PARA FORNECIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2020 | 452.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO 2019) VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSD-9099, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2020 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32417-5, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 30-01-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2020 | 133.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2020 | 2599.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2020 | 1940.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2020 | 9336.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2020 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (ERIVALDO ALVINO DA SILVA), EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2020 | 788.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CENTRAL DE ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2020 | 6664.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2020 | 3830.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2020 | 2642.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2020 | 4748.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2020 | 8797.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2020 | 13198.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2020 | 28928.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2020 | 1155.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2020 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2020 | 116.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ASSINATURA DE PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTES PUBLICO PCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2020 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2020 | 13801.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2020 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2020 | 12972.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2020 | 77699.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2020 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 31-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 31-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 31-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2020 | 271.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 31-01-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2020 | 884.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2020 | 8006.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2020 | 2426.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS DE CONSIGNACOES, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2020 | 355.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2020 | 10573.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2020 | 81987.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2020 | 21137.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2020 | 29002.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2020 | 25882.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2020 | 19158.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2020 | 778.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2020 | 1739.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2020 | 487.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2020 | 983.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2020 | 1561.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2020 | 1300.00 | 00012395584495 | FELIPE BEZERRA DIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS DA PREFEITURA: INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA VILA MOCO, INAUGURACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SAO JOAO, DICULGACAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DIVULGACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES DO CONJUNTO CJAGAS SOARES E DIVULGACAO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/02/2020 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/02/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/02/2020 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/02/2020 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/02/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 03-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/02/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 03-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/02/2020 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 03-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/02/2020 | 15.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 03-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/02/2020 | 6.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/02/2020 | 85.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/02/2020 | 960.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS, DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/02/2020 | 1220.00 | 00080526330449 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA | REFERENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO DIRECIONADA AOS CUIDADORES DE CRECHE E DE CRIANCAS COM DEFICIÊNCIA, INSPETORES DE ALUNOS E MONITORES, REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/02/2020 | 105.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/02/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/02/2020 | 131.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 03-02-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/02/2020 | 549.76 | 02323033000360 | MERCEDES-BENZ UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO (AMBULANCIA SAMU), DE PLACA QSD-9099, NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/02/2020 | 1083.30 | 02323033000360 | MERCEDES-BENZ UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO (AMBULANCIA SAMU), DE PLACA QSD-9099, NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/02/2020 | 280.52 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE QUATRO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MENOR CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, AO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA CONSULTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/02/2020 | 705.26 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NATALINO, PARA A APRESENTACAO DO ALTO DO NATAL, REALIZADO PELOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/02/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/02/2020 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/02/2020 | 180.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TATIANE PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/02/2020 | 150.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/02/2020 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/02/2020 | 250.00 | 00006918294466 | LEIDINERIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEIDINERIA DANTAS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/02/2020 | 150.00 | 00002441213466 | JOSILENE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSILENE FERNANDES PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/02/2020 | 150.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/02/2020 | 220.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (WILMA LEMOS DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/02/2020 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 04-02-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/02/2020 | 7000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA TRATAMENTO DE CALCULO RENAL REALIZADO NO PACIENTE LANDOCRISTO ARAuJO BATISTA EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/02/2020 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 04-02-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/02/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 04-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/02/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 04-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/02/2020 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 04-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 04-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 04-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/02/2020 | 188.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:19578-2, NO DIA 04-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/02/2020 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000668 | 05/02/2020 | 3900.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/02/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 05-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/02/2020 | 20.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 05-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/02/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 05-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/02/2020 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 05-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000659 | 05/02/2020 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/02/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/02/2020 | 164.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/02/2020 | 441.35 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. ( REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, POIS HOUVE NECESSIDADE DE ALTERACAO DA FONTE DE RECURSO POR DIVERGÊNCIA NA FONTE PAGADORA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/02/2020 | 165.46 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE DO TRABALHADOR, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/02/2020 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 05-02-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/02/2020 | 652.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, PARA REFEICOES DIARIAS DE PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/02/2020 | 105.14 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, PARA REFEICOES DIARIAS DE PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/02/2020 | 302.73 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/02/2020 | 290.78 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/02/2020 | 105.14 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/02/2020 | 187.46 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/02/2020 | 815.20 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000683 | 06/02/2020 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000686 | 06/02/2020 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000696 | 06/02/2020 | 34548.96 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO BM-BOLETIM DE MEDICAO 05, DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JOAO SILVINO, NESTE MUNICIPIO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/02/2020 | 132.98 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/02/2020 | 67.77 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000689 | 06/02/2020 | 980.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA QUADRA POLI ESPORTIVA "O CAZUZAO", NO CONJUNTO CHAGAS SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000690 | 06/02/2020 | 699.30 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, PARA O EVENTO DE AVALIACAO DE GOLEIROS E JOGADORES NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000691 | 06/02/2020 | 197.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA QUADRA JOSE GUIMARAES SOBRINHO, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/02/2020 | 544.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, PARA REFEICOES DIARIAS DE PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/02/2020 | 453.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/02/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 06-02-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0000692 | 06/02/2020 | 380.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/02/2020 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR (VENTILADOR TRILOGY), NO PERIODO DE 12/02/2020 A 13/03/2020, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/02/2020 | 3280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099 ( AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NA TRANSFER~ENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000699 | 06/02/2020 | 1525.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000701 | 06/02/2020 | 1230.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS DIGITAIS DIVERSOS (MAMOGRAFIAS,ECOCARDIOGRAMA,DENSIDOMETRIA OSSEA E ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000702 | 06/02/2020 | 1510.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000703 | 06/02/2020 | 3890.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000704 | 06/02/2020 | 4488.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0000694 | 06/02/2020 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/02/2020 | 96.77 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/02/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 06-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/02/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 06-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/02/2020 | 62.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 06-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/02/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 06-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/02/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 06-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/02/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 06-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/02/2020 | 16856.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(31/01/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/02/2020 | 119.22 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/02/2020 | 147.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/02/2020 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 07-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/02/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 07-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 07-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/02/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 07-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/02/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 07-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000708 | 07/02/2020 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS DO TIPO VAN, CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000709 | 07/02/2020 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000710 | 07/02/2020 | 2970.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000711 | 07/02/2020 | 2380.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (TOMOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/02/2020 | 342.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 07-02-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/02/2020 | 561.75 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000743 | 10/02/2020 | 133.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2020 | 436.86 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DURANTE O M~ES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2020 | 2480.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO, TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2020 | 1173.70 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000766 | 10/02/2020 | 535.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA ASSINATURA DA ATA DE SERVICO DA RUA MARTA BATISTA DE MOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2020 | 1137.50 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA MMR-5722 (MOTOCICLETA), UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2020 | 575.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA MOM-4177 (MOTOCICLETA), UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2020 | 180.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA MOM-3977 (MOTOCICLETA), UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2020 | 112.50 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA QFT-2088 (MOTOCICLETA), UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2020 | 582.50 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA MNE-2021 (MOTOCICLETA), UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2020 | 329.71 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2020 | 104.42 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2020 | 191.44 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2020 | 384.36 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2020 | 301.42 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2020 | 124.44 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2020 | 265.20 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2020 | 1019.96 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2020 | 606.29 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2020 | 1031.89 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2020 | 236.85 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2020 | 147.50 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, EM VEICULO DE PLACA MOR-3957 (MOTOCICLETA), UTILIZADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2020 | 112.50 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA MOS-5107 (MOTOCICLETA), UTILIZADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2020 | 206.52 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2020 | 66.12 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2020 | 30.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO BLINDAO LUBRIFICANTE, PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2020 | 1556.38 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACANPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2020 | 54.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2020 | 512.07 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2020 | 18.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2020 | 580.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2020 | 966.47 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2020 | 973.45 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA VEICULO TRATOR TL 85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2020 | 527.17 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2020 | 204.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO TRATOR TL 85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2020 | 160.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNI GRAXA CA BALDE 20LT, PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2020 | 99.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2020 | 696.55 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2020 | 1186.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2020 | 456.13 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2020 | 747.89 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000744 | 10/02/2020 | 66.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2020 | 412.68 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2020 | 500.00 | 00007190676422 | ABEDIAS RIBEIRO LEITE NETO | REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO COLOCADO DOS 10KM,NA 2ª CORRIDA DE RUA DA RUA ATIVA, QUE ACONTECEU NO DIA 09/01/2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2020 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO( MARIA DAS NEVES DA SILVA), A CADA SEIS MESES, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2020 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM COMPLEMENTACAO DE RN DE CRANIO E ANESTESIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO,ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM COMPLEMENTACAO DE CINTILOGRAFIA RENAL, REALIZADO EM PACIENTE ( FRANCISCA RAMOS SILVA BARROS) DO MUNICIPIO,ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2020 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2020 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000749 | 10/02/2020 | 334.50 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2020 | 204.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2020 | 78.11 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2020 | 850.23 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2020 | 295.53 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2020 | 449.95 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2020 | 82.73 | 00003471155430 | JOSÉ DANTAS LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE COMPARECIMENTO AO AMBULATORIO DE ALEROLOGIA PEDIATRICA, PARA ACOMPANHAR CONSULTA MEDICA AO MENOR CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2020 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE FLUXO DE REGULACAO PARA HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA E PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PuBLICOS-PCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2020 | 35.06 | 00003134114410 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA DIVULGACAO DAS ACOES DE APOIO TECNICO DA SES, SOBRE O PROGRAMA PREVINE-REUNIAO MACRORREGIONAL(SERTAO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2020 | 41.36 | 00007641565433 | WILLIANE LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA DIVULGACAO DAS ACOES DE APOIO TECNICO DA SES, SOBRE O PROGRAMA PREVINE-REUNIAO MACRORREGIONAL(SERTAO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2020 | 14250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2020 | 379.30 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2020 | 409.99 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549,UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2020 | 218.25 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763(MOTOCICLETA),UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2020 | 290.06 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO (LUBRIFICANTE E OLEO), PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2020 | 7937.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), 2º SEMESTRE DE 2019 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2020 | 28826.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), 2º SEMESTRE DE 2019 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2020 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER, REALIZADO EM PACIENTE( JOSE AILTON VERIATO SOUSA JuNIOR) DO MUNICIPIO, EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2020 | 451.91 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2020 | 248.31 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA MOE-7485, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2020 | 18.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2020 | 691.05 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA NQG-1812, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2020 | 213.84 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2020 | 436.80 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2020 | 470.40 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2020 | 470.40 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2020 | 3815.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), 2º SEMESTRE DE 2019 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2020 | 470.40 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2020 | 436.80 | 00007225388126 | DANIEL ENEDINO LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2020 | 50.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADO EM CARATER DE URGÊNCIA, DESTINADOS A PACIENTE TANNE VITORIA PEREIRA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2020 | 641.52 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2020 | 470.40 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2020 | 302.40 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2020 | 470.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2020 | 470.40 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2020 | 3080.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA 75352230449 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E AQUISICAO DE VEGETACAO PAISAGISTICA COM PLANTAS DIVERSAS NECESSARIOS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA FRANCISCO NETO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2020 | 4160.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA 75352230449 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E AQUISICAO DE VEGETACAO PAISAGISTICA COM PLANTAS DIVERSAS NECESSARIOS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2020 | 855.36 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2020 | 145.72 | 00008415740492 | ROSANA MARIA DE FIGUEIREDO ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PEDRO EMANOEL DE FIGUEIREDO ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2020 | 513.80 | 00082652490478 | JOSICLEIDE SALVIANO DE ANDRADE | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE JOSICLEIDE SALVIANO DE ANDRADE, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE )E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2020 | 282.90 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2020 | 470.40 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2020 | 470.40 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2020 | 524.80 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE JOSUE MOISES DE L. JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2020 | 177.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 10-02-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2020 | 116.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA SES-PB, COM A FINALIDADE DE ASSINATURA DE PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTES PUBLICO PCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2020 | 42299.41 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRA- PARTIDA, REFERENTE AO 1º REPASSE DA IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2020 | 274.50 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, EM VEICULO DE PLACA QFD-6763 (MOTOCICLETA), UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2020 | 37.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 10-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 10-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2020 | 78.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 10-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2020 | 240.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 10-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2020 | 18094.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2020 | 100603.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2020 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2020 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES, FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS,MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM,AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº881/2014,EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5730854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5730838. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5730819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2020 | 111.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2020 | 300.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA QFW-1214 (MOTOCICLETA), UTILIZADA NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2020 | 161.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA QSD-4610 (MOTOCICLETA), UTILIZADA NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2020 | 90.00 | 19776266000159 | AERONITA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA QFW-1194 (MOTOCICLETA), UTILIZADA NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000742 | 10/02/2020 | 1338.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2020 | 273.41 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2020 | 391.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2020 | 3662.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2020 | 2731.95 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2020 | 1191.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2020 | 934.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2020 | 652.95 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2020 | 2201.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2020 | 1650.89 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2020 | 715.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2020 | 549.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2020 | 385.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2020 | 3265.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2020 | 2274.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHEL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2020 | 1995.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2020 | 994.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2020 | 939.25 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2020 | 564.40 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2020 | 390.20 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - MAIS EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2020 | 185.40 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2020 | 127.70 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2020 | 982.94 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/02/2020 | 84.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2020 | 157.56 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/02/2020 | 691.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2020 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2020 | 129.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000736 | 10/02/2020 | 6.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO PARA EVENTOS DE POSSE DOS NOVOS CONCURSADOS, REALIZADO NO DIA 03/01/2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA 165 PESSOAS( COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 236, FEITO EM JANEIRO DE 2020 A MENOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2020 | 202.65 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2020 | 170.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/02/2020 | 274.89 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE XEROX PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/02/2020 | 456.22 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/02/2020 | 230.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/02/2020 | 140.26 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/02/2020 | 1714.95 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS IVECO DE PLACA NQE-7065, PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO, DEVIDO O ONIBUS DE PLACA OGC-6109 DA ROTA: SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, EXU, LAGOA SECA DOS GOBEL QUE NECESSITOU DECONSERTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/02/2020 | 5960.00 | 10407320000114 | ANFREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE EPI, DESTINADOS AOS AGENTES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/02/2020 | 600.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A AO GABINETE FORNECIDO DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 155 ANOS DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 08/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/02/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 11-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/02/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 11-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/02/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 11-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 11-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/02/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 11-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/02/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 11-02-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000892 | 11/02/2020 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0000893 | 11/02/2020 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE (UBSF, CEO E SAMU), COMPETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000894 | 11/02/2020 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/02/2020 | 192.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO NAS INAUGURACOES DAS DIVERSAS OBRAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000878 | 11/02/2020 | 75.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO PARA DECORACAO DE RUAS NO PERIODO NATALINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000880 | 11/02/2020 | 180.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO PARA DECORACAO DE RUAS NO PERIODO NATALINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/02/2020 | 225.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO NAS INAUGURACOES DAS DIVERSAS OBRAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/02/2020 | 759.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/02/2020 | 50.06 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/02/2020 | 1200.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DURANTE DOIS DIAS PARA EQUIPE DO PROJETO VF4, COMPOSTA POR DEZ PESSOAS PARA EVENTO DE AVALIACAO DE GOLEIROS E JOGADORES, NASCIDOS ENTRE 2003 E 2008, REALIZADO NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/02/2020 | 316.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/02/2020 | 114.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000896 | 11/02/2020 | 980.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA O EVENTO DE ATO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA PAVIMENTACAO DO BAIRRO MARTA BATISTA DE MOURA, REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000909 | 12/02/2020 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000910 | 12/02/2020 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000907 | 12/02/2020 | 66.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/02/2020 | 2200.00 | 00012620425425 | JOSYCLE DE ALEXANDRIA CARVALHO | REFERENTE A APRESENTACAO DO DJ RIO, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020, DAS 22:00 AS 03:00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/02/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/02/2020 | 350.65 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/02/2020 | 3627.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/02/2020 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 12-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/02/2020 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 12-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 12-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/02/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 12-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 12-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/02/2020 | 77.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/02/2020 | 118.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000906 | 12/02/2020 | 66.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/02/2020 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FORMATACAO EM COMPUTADOR (SETOR PESSOAL), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/02/2020 | 1220.00 | 00003583265408 | NOARA PEDROSA LACERDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO COM TEMA BNCC E CONSTRUCAO DO CURRICULO, DIRECIONADA AOS PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS E GESTORES ESCOLARES REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/02/2020 | 290.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTANCAO DE UM APARELHO TELEFONICO COM FIO, MANUTENCAO DE UM APARELHO SEM FIO E INSTALACAO DE EXTENSAO DE LINHA TELEFONICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/02/2020 | 260.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/02/2020 | 350.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/02/2020 | 2340.00 | 28839134000110 | EGUILANDIA MARIA DA SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS, PARA CAPACITACAO DOS PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000928 | 13/02/2020 | 1980.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DO AMBIENTE PARA A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/02/2020 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 13-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/02/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 13-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/02/2020 | 159.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (ROTEADOR), QUE SEGUE DESCRIMINADO NA ABA DE AQUISICAO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/02/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 13-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 13-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/02/2020 | 389.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (NOBREAK), QUE SEGUE DESCRIMINADO NA ABA DE AQUISICAO, DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/02/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624023-5, NO DIA 13-02-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/02/2020 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 13-02-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/02/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 13-02-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/02/2020 | 250.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO (CONSERTO), EM IMPRESSORA DA CENTRAL DE REGULACAO, PARA DAR CONTINUIDADES AOS SERVICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/02/2020 | 250.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/02/2020 | 397.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO (FORMATACAO DE COMPUTADOR, INSTALACAO DE IMPRESSORA, RECUPERACAO DE ARQUIVOS, LIMPEZA DE MEMORIA E CONFIGURACAO DE CPU E REDE), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/02/2020 | 220.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO (FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS, CONFIGURACAO DE IMPRESSORA), DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/02/2020 | 289.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO (FORMATACAO COM BACKUP, INSTALACAO EM IMPRESSORAS E CONFIGURACAO), EM COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/02/2020 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0000962 | 14/02/2020 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0000959 | 14/02/2020 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/02/2020 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000960 | 14/02/2020 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0000961 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/02/2020 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/02/2020 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACOESCOMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/02/2020 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/02/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 14-02-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0000949 | 14/02/2020 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0000950 | 14/02/2020 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000951 | 14/02/2020 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000953 | 14/02/2020 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0000954 | 14/02/2020 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/02/2020 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/02/2020 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/02/2020 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/02/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 14-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/02/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 14-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/02/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 14-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 14-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/02/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 14-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:19578-2, NO DIA 14-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/02/2020 | 4160.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0000956 | 14/02/2020 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/02/2020 | 259.69 | 00009442179403 | RICARDO PAZ DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO " AS NOVAS REGRAS DO EDITAL DO PREGAO DE ACORDO COM A MINUTA PADRAO DA AGU-AS PRINCIPAIS ALTERACOES DO NOVO DECRETO DO PREGAO ELETRONICO N°10.024/2019-SIMULADO DO PREGAO ELETRONICO EM TEMPO REAL", REALIZADO PELO SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/02/2020 | 723.94 | 00008926595480 | WELLDSON FERNANDES FIGUEIREDO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO " AS NOVAS REGRAS DO EDITAL DO PREGAO DE ACORDO COM A MINUTA PADRAODA AGU-AS PRINCIPAIS ALTERACOES DO NOVO DECRETO DO PREGAO ELETRONICO N°10.024/2019-SIMULADO DO PREGAO ELETRONICO EM TEMPO REAL", REALIZADO PELO SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/02/2020 | 848.49 | 00006818000460 | EDMARINEUDSON RODRIGUES PINTO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO " AS NOVAS REGRAS DO EDITAL DO PREGAO DE ACORDO COM A MINUTA PADRAO DA AGU-AS PRINCIPAIS ALTERACOES DO NOVO DECRETO DO PREGAO ELETRONICO N°10.024/2019-SIMULADO DO PREGAO ELETRONICO EM TEMPO REAL", REALIZADO PELO SISTEMA ALMANAQUE PLATAFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000958 | 14/02/2020 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/02/2020 | 6036.43 | 00013157400444 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS NA RAZAO DE 4/12 AVOS RELATIVO A 2019 E FERIAS PREMIO INDENIZADAS DE 4 PERIODOS, POR ISSO E DIREITO DA SOLICITANTE A INDENIZACAO DAS FERIAS NAO GOZADAS. TUDO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SOB NuMERO DE PROCESSO ADMISTRATIVO 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/02/2020 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/02/2020 | 566.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/02/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/02/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/02/2020 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/02/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/02/2020 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 17-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/02/2020 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 17-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/02/2020 | 15.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 17-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 17-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/02/2020 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 17-02-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/02/2020 | 1378.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/02/2020 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/02/2020 | 385.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF(CONJUNTO CHAGAS SOARES), EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0001006 | 17/02/2020 | 140.30 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA REALIZACAO DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001007 | 17/02/2020 | 1958.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMPILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0001008 | 17/02/2020 | 2256.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001278 | 17/02/2020 | 16849.70 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A 5ª E uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE INTERMEDIARIA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, DE ACORDO COM A TP 05/2014, E CONTRATO DE EXECUCAO Nº 040/2015, PROCESSO LICITATORIO Nº 146/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170/2016 EM ANEXO. | 00052016 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 17-02-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/02/2020 | 1196.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FURGAO MERCEDEZ-BENZ, MODELO 415 SPRINTER, ANO/MODELO: 2019/2019, CHASSI 8AC906633KE174415, MOTOR A DIESEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL " O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/02/2020 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/02/2020 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/02/2020 | 591.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/02/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/02/2020 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/02/2020 | 978.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0001009 | 17/02/2020 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/02/2020 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/02/2020 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/02/2020 | 65.96 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/02/2020 | 827.30 | 00006613230480 | JOSE RADMACYO GOMES LOPES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ESTAGIO NA GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOSES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/02/2020 | 1547.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/02/2020 | 500.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS E 12.000 BTUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA A.R.T - FISCALIZACAO DA OBRA DAS PRACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/02/2020 | 49.70 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/02/2020 | 236.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO ROCADEIRA MECANICA MANUAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/02/2020 | 400.00 | 00007275594439 | ALBINO LEITE LOPES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DO EX-SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME TABELA RELACIONADA A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PARECER: PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 446/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/02/2020 | 400.00 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DO EX-SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME TABELA RELACIONADA A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PARECER: PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 446/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/02/2020 | 400.00 | 00007350331452 | JOÃO CUSTODIO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2019/2020, DO EX-SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME TABELA RELACIONADA A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PARECER: PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 446/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/02/2020 | 468.00 | 00060036375365 | ANTONIO TEIXEIRA NETO | REFERENTE AO AULAO DE CARNAVAL, REALIZADO NA RUA ATIVA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/02/2020 | 250.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS E 12.000 BTUS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 18-02-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/02/2020 | 76.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 18-02-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/02/2020 | 213.84 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/02/2020 | 10620.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/02/2020 | 140.26 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/02/2020 | 550.70 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/02/2020 | 700.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, PERTECENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/02/2020 | 1380.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E TROCA DE GAS DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS E 12.000 BTUS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF (CHAGAS SOARES, MAE BURREGA, NAZINHA GOMES, POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA E SALA DE PEDIATRIAE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/02/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 18-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/02/2020 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 18-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/02/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 18-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/02/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 18-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/02/2020 | 100.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS( TESOURARIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/02/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001030 | 18/02/2020 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE, COR PRATA, PLACA QNR-1785, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/02/2020 | 200.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, PERTECENTE A SALA DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/02/2020 | 250.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (JUNTA MILITAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/02/2020 | 100.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (RECURSOS HUMANOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/02/2020 | 200.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (LICITACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/02/2020 | 200.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (REPETIDORA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/02/2020 | 296.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001051 | 19/02/2020 | 12880.44 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001053 | 19/02/2020 | 540.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001058 | 19/02/2020 | 6918.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/02/2020 | 104.57 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/02/2020 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 19-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/02/2020 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 19-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/02/2020 | 134.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 19-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/02/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 19-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/02/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 19-02-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/02/2020 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001048 | 19/02/2020 | 1100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO (PREGOMIN PEPTI LT 400G), DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/02/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/02/2020 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/02/2020 | 82.73 | 00003471155430 | JOSÉ DANTAS LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE COMPARECIMENTO AO AMBULATORIO DE PEDIATRIA, PARA ACOMPANHAR CONSULTA MEDICA AO MENOR CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/02/2020 | 1275.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/02/2020 | 4527.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/02/2020 | 753.75 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS, PARA FINALIZAR O PROJETO DO CARNAVAL 2020, COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/02/2020 | 468.00 | 00087315491449 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/02/2020 | 468.00 | 00007412515314 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTE BERNARDO | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/02/2020 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 20-02-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/02/2020 | 70.13 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/02/2020 | 1900.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MAUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (UBS ANTONIO RODRIGUES PITA E UBS FRANCISCO NETO DE LIMA), SENDO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/02/2020 | 1750.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REALIZACAO DE RISCO CIRuRGICO, EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA PACIENTES DO MUNICIPIO QUE IRIAM FAZER CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 20-02-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/02/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 20-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/02/2020 | 9.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 20-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/02/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 20-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/02/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 20-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/02/2020 | 1964.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/02/2020 | 313.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/02/2020 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/02/2020 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/02/2020 | 280.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/02/2020 | 659.60 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 20-02-2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/02/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | REFERENTE A ANUIDADE 2020, DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/02/2020 | 80.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/02/2020 | 88.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/02/2020 | 192.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0001088 | 21/02/2020 | 1692.50 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 21-02-2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/02/2020 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 21-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/02/2020 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 21-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/02/2020 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 21-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/02/2020 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 21-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/02/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 21-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001089 | 21/02/2020 | 1480.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/02/2020 | 65.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 26-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/02/2020 | 43.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 26-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/02/2020 | 77.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 26-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/02/2020 | 86.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 26-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/02/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 26-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/02/2020 | 25414.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/02/2020 | 9926.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/02/2020 | 58398.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001098 | 26/02/2020 | 89796.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2020 | 900.00 | 00008340108441 | NADILHA MARIA COELHO | REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO, DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2020 | 1900.00 | 00001633571459 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A DE IMPLANTACAO, CONSERVACAO E IRRIGACAO DO GRAMADO, ATERRAMENTO E POLDAGEM DE AREA EXTERNA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2020 | 825.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 20:30 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001099 | 27/02/2020 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2020 | 1100.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO LIMPEZA 4 AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, 1 DE 18.000 BTUS E 12.000, RECUPERACAO DO MOTOR-VENTILADOR DA CONDENSADORA DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2020 | 23.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 27-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 27-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 27-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2020 | 280.00 | 14460449000147 | MARCELO MAGNO LACERDA DINIZ 04657796461 | REFERENTE A SERVICOS MÊCANICOS PRESTADOS, NO VEICULO DE PLACA QNR-1785, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2020 | 232.00 | 00008921091491 | JOÃO FERREIRA NETO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN E TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROMOVER AS NECESSIDADES DO CARGO DE SUPERINTENDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2020 | 252.90 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2020 | 2000.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM TRATAMENTO ANTI ALERGICO (VACINAS DE INALANTE INJETAVEL 2º E 3º), REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2020 | 958.90 | 04873914000118 | BAZAR E RAP. PEREIRA - JOSE ZUZU P. LEITE | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2020 | 1017.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2020 | 983.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2020 | 6906.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2020 | 3626.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2020 | 4566.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2020 | 4748.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2020 | 8921.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2020 | 38216.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2020 | 17438.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2020 | 10573.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2020 | 13207.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2020 | 29568.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2020 | 50692.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2020 | 26248.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2020 | 16482.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2020 | 12102.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2020 | 5078.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 28-02-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/02/2020 | 5527.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/02/2020 | 22199.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2020 | 4623.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2020 | 40419.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2020 | 17826.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2020 | 31393.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/02/2020 | 37057.27 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/02/2020 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/02/2020 | 5600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/02/2020 | 89891.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2020 | 53970.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/02/2020 | 123798.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2020 | 56500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2020 | 6063.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2020 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2020 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2020 | 91547.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/02/2020 | 29355.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2020 | 13215.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/02/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 28-02-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2020 | 1159.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/02/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/02/2020 | 23173.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2020 | 8215.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PORTAS EM ALUMINIO E JANELAS VIDRO TEMPERADO), PARA SEREM UTILIZADOS NAS ADAPTACOES DO PREDIO DO CENTRO DE ZOONOZES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2020 | 12777.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2020 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001131 | 28/02/2020 | 1020.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001135 | 28/02/2020 | 882.34 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2020 | 6589.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2020 | 1150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/02/2020 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/02/2020 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/02/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2020 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2020 | 2119.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001115 | 28/02/2020 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2020 | 90348.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2020 | 84801.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2020 | 29057.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2020 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CENTRAL DE ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2020 | 1694.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 28-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 28-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2020 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 28-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 28-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 28-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/02/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 28-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2020 | 532.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 28-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2020 | 1025.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1 (FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIA 28-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2020 | 225.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1 (FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIA 28-02-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2020 | 5730.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2020 | 3874.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2020 | 887.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2020 | 8034.55 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/02/2020 | 12436.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2020 | 6321.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2020 | 6407.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2020 | 568766.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2020 | 120096.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2020 | 95869.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2020 | 49450.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2020 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2020 | 14864.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2020 | 13928.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2020 | 2152.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/02/2020 | 11933.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001237 | 28/02/2020 | 1485.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA GPT-5784, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001238 | 28/02/2020 | 1485.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001240 | 28/02/2020 | 915.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA GPN-5796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001116 | 28/02/2020 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001120 | 28/02/2020 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001122 | 28/02/2020 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2020 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2020 | 7315.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2020 | 47261.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/02/2020 | 13156.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2020 | 5545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2020 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2020 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2020 | 1900.00 | 00098092057400 | LOURENÇO MATIAS MARINHO | REFERENTE A SERVICO DE IMPLANTACAO, CONSERVACAO E IRRIGACAO DO GRAMADO, ATERRAMENTO E POLDAGEM DE AREA EXTERNA DO CAMPO DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2020 | 900.00 | 00008432901458 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DE MELO | REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2020 | 825.00 | 00011760634484 | AMANDA MAYARA MATEUS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE ZUMBA DURANTE 30 DIAS, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS E QUARTAS-FEIRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2020 | 825.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 20:30 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2020 | 3615.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/02/2020 | 11556.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2020 | 5004.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2020 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2020 | 165282.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2020 | 12006.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2020 | 13704.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001260 | 28/02/2020 | 1415.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001261 | 28/02/2020 | 1856.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001262 | 28/02/2020 | 1299.87 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001263 | 28/02/2020 | 1933.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001264 | 28/02/2020 | 888.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001265 | 28/02/2020 | 1188.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001266 | 28/02/2020 | 50.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001267 | 28/02/2020 | 755.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001268 | 28/02/2020 | 374.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001269 | 28/02/2020 | 220.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001270 | 28/02/2020 | 1581.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001272 | 28/02/2020 | 1625.23 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001273 | 28/02/2020 | 268.71 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001274 | 28/02/2020 | 263.98 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001275 | 28/02/2020 | 1347.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACAKGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001276 | 28/02/2020 | 3217.11 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001155 | 28/02/2020 | 1568.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001158 | 28/02/2020 | 290.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15W40 LUBRAX BALDE 20 LITROS, PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001164 | 28/02/2020 | 2348.87 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001167 | 28/02/2020 | 2476.68 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001174 | 28/02/2020 | 1778.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2020 | 6900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/02/2020 | 10822.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2020 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001241 | 28/02/2020 | 1778.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001242 | 28/02/2020 | 502.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001244 | 28/02/2020 | 90.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001245 | 28/02/2020 | 1227.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001254 | 28/02/2020 | 1693.81 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001255 | 28/02/2020 | 2674.58 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001256 | 28/02/2020 | 2475.39 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001257 | 28/02/2020 | 2583.19 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001258 | 28/02/2020 | 1509.07 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001259 | 28/02/2020 | 596.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2020 | 487.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2020 | 2599.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2020 | 1572.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2020 | 11814.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2020 | 2078.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2020 | 1039.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/CONTRATOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/02/2020 | 8968.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2020 | 7906.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2020 | 4850.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRA DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2020 | 2215.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001277 | 28/02/2020 | 157.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO IVECO DE PLACA QSF-5739, QUE TEM A FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2020 | 6800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2020 | 1940.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2020 | 9901.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2020 | 4513.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/02/2020 | 26086.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2020 | 1494.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/02/2020 | 13133.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/03/2020 | 1600.00 | 00007275594439 | ALBINO LEITE LOPES FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PERIODO DE FERIAS 2019/2020,ASSIM COMO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, DO EX-SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME TABELA RELACIONADA A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PARECER: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 446/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/03/2020 | 1600.00 | 00007350331452 | JOÃO CUSTODIO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PERIODO DE FERIAS 2019/2020,ASSIM COMO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, DO EX-SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME TABELA RELACIONADA A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PARECER: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 446/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/03/2020 | 1600.00 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PERIODO DE FERIAS 2019/2020,ASSIM COMO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, DA EX-SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME TABELA RELACIONADA A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PARECER: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 446/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/03/2020 | 81.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/03/2020 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/03/2020 | 162.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/03/2020 | 77.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/03/2020 | 93.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/03/2020 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 02-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/03/2020 | 24.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 02-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/03/2020 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 02-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/03/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 02-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/03/2020 | 111.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/03/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 02-03-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/03/2020 | 164.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001283 | 02/03/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, SNº, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALACAO DA UBSF ( UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/03/2020 | 3080.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA 75352230449 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E AQUISICAO DE VEGETACAO PAISAGISTICA COM PLANTAS DIVERSAS NECESSARIOS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA FRANCISCO NETO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/03/2020 | 4160.00 | 30886108000194 | JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA 75352230449 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E AQUISICAO DE VEGETACAO PAISAGISTICA COM PLANTAS DIVERSAS NECESSARIOS PARA MELHORIA DO AMBIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/03/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/03/2020 | 280.52 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/03/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/03/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/03/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/03/2020 | 315.54 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 9 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001361 | 03/03/2020 | 558.82 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549,UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001365 | 03/03/2020 | 1555.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001366 | 03/03/2020 | 858.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001367 | 03/03/2020 | 1296.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001368 | 03/03/2020 | 555.07 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/03/2020 | 36.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 03-03-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO 2020) VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1812, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001362 | 03/03/2020 | 74.22 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763(MOTOCICLETA),UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001342 | 03/03/2020 | 1418.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACAQNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001343 | 03/03/2020 | 589.38 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001354 | 03/03/2020 | 1607.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001340 | 03/03/2020 | 655.07 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001341 | 03/03/2020 | 1101.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/03/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 03-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/03/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 03-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/03/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 03-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/03/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 03-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 03-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/03/2020 | 254.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001363 | 03/03/2020 | 976.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001364 | 03/03/2020 | 823.08 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001302 | 03/03/2020 | 1879.38 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001335 | 03/03/2020 | 139.08 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001336 | 03/03/2020 | 568.83 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001337 | 03/03/2020 | 1114.03 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001338 | 03/03/2020 | 1582.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001339 | 03/03/2020 | 762.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001344 | 03/03/2020 | 366.71 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001345 | 03/03/2020 | 818.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001346 | 03/03/2020 | 103.33 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001347 | 03/03/2020 | 204.03 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001348 | 03/03/2020 | 152.33 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001349 | 03/03/2020 | 514.60 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001350 | 03/03/2020 | 101.99 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001351 | 03/03/2020 | 239.12 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001352 | 03/03/2020 | 723.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001353 | 03/03/2020 | 64.90 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/03/2020 | 1200.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL,DURANTE DOIS MESES, PARA AS ATIVIDADES SEMANAIS COM AS CRIANCAS E AS MAES, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001358 | 03/03/2020 | 375.52 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001359 | 03/03/2020 | 788.22 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/03/2020 | 381.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO 2020) VEICULO DE PLACA OGB-8602, COM FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/03/2020 | 250.00 | 00079857981453 | JOANA DARC DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOANA DARC DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/03/2020 | 250.00 | 00006566009183 | DANIELE FELIX BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DANIELE FELIX BARBOSA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/03/2020 | 150.00 | 00005612473400 | VANUZA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (VANUZA MARIA PIRES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/03/2020 | 140.00 | 00014062563401 | JAILSA INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JAILSA INACIO PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/03/2020 | 220.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CREUSA MARIA CAVALCANTIA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/03/2020 | 180.00 | 00091089751400 | SOLANGE MARIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SOLANGE MARIA FAUSTINO DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/03/2020 | 120.00 | 00002965981608 | NAURILENE PACHECO HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (NAURILENE PACHECO HIPOLITO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/03/2020 | 150.00 | 00005906884483 | MARIA DO SOCORRO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CIRINO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/03/2020 | 150.00 | 00004465912463 | ROSEMERY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CIRINO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/03/2020 | 120.00 | 00009768338407 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TAIS PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/03/2020 | 120.00 | 00073918962415 | SEVERINA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SEVERINA NICOLAU DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/03/2020 | 150.00 | 00071308883420 | VERÔNICA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (VERONICA MATIAS DE ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/03/2020 | 150.00 | 00010890659494 | LUSIA GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LUSIA GERALDO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/03/2020 | 150.00 | 00000372351506 | YURI RAFAEL LAURINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (YURI RAFAEL LAURINO DE LIMA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/03/2020 | 200.00 | 00070409012424 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/03/2020 | 200.00 | 00012098066490 | MAYRANE JANARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MAYRANE JANARIA DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/03/2020 | 150.00 | 00079828450453 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LUZIA ALVES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/03/2020 | 250.00 | 00009246234464 | GERALDA IZIDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (GERALDA IZIDRO PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/03/2020 | 150.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JUSSARA OLIVEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/03/2020 | 150.00 | 00007632912428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/03/2020 | 150.00 | 00010263718484 | DANIELA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DANIELA ZACARIAS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/03/2020 | 200.00 | 00008713886428 | DAMIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DAMIANA PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/03/2020 | 200.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (VANESSA MAYSA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/03/2020 | 200.00 | 00006179234426 | BETANIA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BETANIA GOMES MENDES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001388 | 04/03/2020 | 899.01 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/03/2020 | 4000.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS VARIADAS, PARA MANUTENCAO DE TODA A FROTA DE VEICULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/03/2020 | 190.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMR-5722, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/03/2020 | 1450.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS (MANCAIS PARA GRADE ARADORA), DESTINADOS AOS TRATORES UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001383 | 04/03/2020 | 116.32 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/03/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 04-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/03/2020 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 04-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/03/2020 | 50.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 04-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/03/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 04-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/03/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 04-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/03/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 04-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/03/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5756757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/03/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5756781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/03/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5755000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/03/2020 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001384 | 04/03/2020 | 977.63 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C), PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/03/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 04-03-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/03/2020 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 04-03-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001385 | 04/03/2020 | 797.16 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001386 | 04/03/2020 | 1016.93 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C), PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001387 | 04/03/2020 | 307.30 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C), PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/03/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/03/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/03/2020 | 82.73 | 00007641565433 | WILLIANE LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO CANCER-SISCAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/03/2020 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/03/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/03/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/03/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 05-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/03/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 05-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/03/2020 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 05-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/03/2020 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 05-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/03/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 05-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 05-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 05-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/03/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 05-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/03/2020 | 116.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA DIRETORIA E COLEGIADO DA UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/03/2020 | 70.13 | 00008122737455 | JOHN LENNON CAVALCANTE GOMES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/03/2020 | 960.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS, DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001405 | 05/03/2020 | 6700.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/03/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/03/2020 | 650.00 | 00018187650478 | CREODINALDO PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECEITA DE CORTE DE TERRA, EFETUADA PELO PRODUTOR RURAL CREODINALDO PEREIRA SILVA, EM VIRTUDE DO SERVICO NAO TER SIDO PRESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001413 | 05/03/2020 | 3650.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA INAUGURACAO DO CALCAMENTO NO BAIRRO VILA MOCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/03/2020 | 200.00 | 00011760634484 | AMANDA MAYARA MATEUS DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DA SEGUNDA COLOCADA DOS 5KM,NA 2ª CORRIDA DE RUA DA RUA ATIVA, QUE ACONTECEU NO DIA 09/01/2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001410 | 05/03/2020 | 9800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001411 | 05/03/2020 | 3700.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES "O CAZUZAO" NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/03/2020 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/03/2020 | 308.20 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/03/2020 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/03/2020 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/03/2020 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/03/2020 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001479 | 06/03/2020 | 6000.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA - MEI | REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOWS ARTISTICOS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/03/2020 | 1560.00 | 00081335164120 | JAMILTON MARTINS DO CARMO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO, INSTALACAO E PINTURA DOS ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0001437 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/03/2020 | 672.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NO SETOR DE OBRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001463 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001464 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001480 | 06/03/2020 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001481 | 06/03/2020 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/03/2020 | 221.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS E MAQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PLACAS: QFJ-8343, CDV-1731, MMR-5722, MNE-2021, MOM-4177, NQE-4975 E NQE-5025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001483 | 06/03/2020 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001484 | 06/03/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001487 | 06/03/2020 | 26320.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA SERVICOS DE APOIO COM LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, ABERTURA DE VALAS E ATERRAMENTOS EM RUAS NAS AREAS PERIFERICAS E DE ORGAOS PuBLICOS PERTECENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001488 | 06/03/2020 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/03/2020 | 1960.00 | 00081335164120 | JAMILTON MARTINS DO CARMO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE TESOURA PARA PODA E SERVICOS DE SOLDA EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/03/2020 | 605.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO,SITUADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001445 | 06/03/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/03/2020 | 1474.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS E MAQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PLACAS: OGG-4598, OGG-7967, NPT-7483 E MOR-3957 E MAQUINAS: MOTONIVELADORA 120K, PA MECANICA HL E TRATORES BUDNY. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/03/2020 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0001435 | 06/03/2020 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/03/2020 | 116.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | REFERENTE AO RECESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB/PB E A TARDE NA II ASSEMBLEIA GERAL COEGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/03/2020 | 35.60 | 00079829953491 | MARLENE SOARES PEREIRA GUIMARAES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO INERENTE AO CONSELHO TUTELAR COAP DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/03/2020 | 35.60 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO INERENTE AO CONSELHO TUTELAR COAP DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/03/2020 | 35.60 | 00070548167494 | MATEUS NUNES DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO INERENTE AO CONSELHO TUTELAR COAP DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/03/2020 | 35.60 | 00004793624405 | WASHINGTON LUIZ PEREIRA ARAÚJO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO INERENTE AO CONSELHO TUTELAR COAP DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/03/2020 | 41.36 | 00004034450436 | ANTONIA MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO INERENTE AO CONSELHO TUTELAR COAP DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0001436 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/03/2020 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001456 | 06/03/2020 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001442 | 06/03/2020 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001439 | 06/03/2020 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/03/2020 | 2850.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MUDANCA DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS, DA ESCOLA JACINTA CHAVES, PARA O PREDIO DA ESCOLA PADRE DINIZ, INCLUINDO CARGA E DESCARGA, DURANTE OS DIAS 13, 14 E 17 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/03/2020 | 194.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/03/2020 | 882.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACAS: OFB-3529, OGD-8004, OGB-2690, OGD-1256, MOK-6552, MOW-2256 E OFG-2182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001475 | 06/03/2020 | 38589.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/03/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 06-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/03/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 06-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/03/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 06-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/03/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 06-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 06-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/03/2020 | 15112.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(29/02/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/03/2020 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/03/2020 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/03/2020 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/03/2020 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES, FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS,MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM,AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº881/2014,EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001477 | 06/03/2020 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE, COR PRATA, PLACA QNR-1785, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001478 | 06/03/2020 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5767748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/03/2020 | 172.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0001440 | 06/03/2020 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0001426 | 06/03/2020 | 503.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SOFIA LEONIDAS DA SILVA Nº 36 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001427 | 06/03/2020 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSO UTILIZADO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0001428 | 06/03/2020 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001429 | 06/03/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, SNº, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALACAO DA UBSF ( UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0001430 | 06/03/2020 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0001431 | 06/03/2020 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/03/2020 | 3067.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/03/2020 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/03/2020 | 1560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADAS A PACIENTE DO MUNICIPIO (JOSE EDUARDO DE MOURA ARAuJO), PORTADOR DE PARAPLEGIA FLACIDA MIELOMENINGOCELE COM HIDROCEFALIA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001444 | 06/03/2020 | 3291.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/03/2020 | 180.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/03/2020 | 3100.00 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM 20 LUGARES, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001448 | 06/03/2020 | 3690.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001450 | 06/03/2020 | 3240.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001453 | 06/03/2020 | 3155.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001455 | 06/03/2020 | 5965.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (TOMOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001461 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA 10ª UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BARRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001462 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA 10ª UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BARRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/03/2020 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR (VENTILADOR TRILOGY), NO PERIODO DE 14/03/2020 A 13/04/2020, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/03/2020 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM REALIZACAO DE DOZE SESSOES DE FOTOTERAPIA-PUVA, REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( FRANCISCA DELFINO DE ASSIS), REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/03/2020 | 400.00 | 01621173000190 | CLINICA NEUROLOGICA ERASMO B. DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO (VERA LuCIA DA SILVA CLEMENTE), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001491 | 06/03/2020 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/03/2020 | 6078.85 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES PROVENIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E DEMAIS PACIENTES PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS, QUE NAO POSSUEM SUA MEDICACAO CONTEMPLADA NO RENAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/03/2020 | 2010.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/03/2020 | 2380.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/03/2020 | 880.78 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001499 | 09/03/2020 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE (UBSF, CEO E SAMU), COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001502 | 09/03/2020 | 383.57 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001503 | 09/03/2020 | 850.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001504 | 09/03/2020 | 119.88 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA PALESTRAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001506 | 09/03/2020 | 1875.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001508 | 09/03/2020 | 198.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA NQG-1812, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001510 | 09/03/2020 | 276.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549,UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001512 | 09/03/2020 | 558.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO (AMBULANCIA SAMU), DE PLACA NQF-5155, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001517 | 09/03/2020 | 2970.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001518 | 09/03/2020 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001521 | 09/03/2020 | 2654.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/03/2020 | 313.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001526 | 09/03/2020 | 324.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001534 | 09/03/2020 | 129.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001513 | 09/03/2020 | 2444.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001514 | 09/03/2020 | 709.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001520 | 09/03/2020 | 5592.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/03/2020 | 1250.00 | 00012395584495 | FELIPE BEZERRA DIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO, CAMINHADA CRAS/SLV, CAMPANHA CONTRA DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, DIVULGACAO AULAO FENOMENAL ZUMBA E ATO DE ORDEM DE SERVICO DO CALCAMENTO DA MARTABATISTA DE MOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/03/2020 | 6.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/03/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 09-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/03/2020 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 09-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/03/2020 | 15.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 09-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 09-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001528 | 09/03/2020 | 321.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/03/2020 | 380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR, PARA DE PLACA QSF-4770, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/03/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/03/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/03/2020 | 1453.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO, PRESTADOS COM REGISTROS DE ATAS, PROCURACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/03/2020 | 890.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL-6684, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001516 | 09/03/2020 | 119.69 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001529 | 09/03/2020 | 639.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/03/2020 | 1000.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE CAMARA E PROTETOR, PARA TRATOR BUDNY, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/03/2020 | 80.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR, PARA CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-4598, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001515 | 09/03/2020 | 489.48 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/03/2020 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA A.R.T - FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA MARTA BATISTA DE MOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001556 | 10/03/2020 | 417.39 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001567 | 10/03/2020 | 5100.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, COMO TAMBEM RECUPERACAO DE PAREDES NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL, RECONSTRUCAO DE GALERIAS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001568 | 10/03/2020 | 3133.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE KITS NA ZONA RURAL, COMO TAMBEM EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/03/2020 | 2790.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA ( RECUPERACAO DE PORTAS, FABRICACAO DE CABOS DE TESOURA E ESCADA, CONFECCAO DE CAIXA DE MADEIRA PARA FERRAMENTAS E MATERIAL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001570 | 10/03/2020 | 4001.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTES NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE (CAPINA, VARRICAO E COLETA), E MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA OS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001571 | 10/03/2020 | 1452.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001572 | 10/03/2020 | 7011.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE, PRINCIPALMENTE NO CONJUNTO MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0001555 | 10/03/2020 | 480.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, PARA O EVENTO DE MOBILIZACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/03/2020 | 194.30 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/03/2020 | 2599.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/03/2020 | 418.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/03/2020 | 778.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AQUISICAO DE 2 CADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA SALA DO EMPREENDER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/03/2020 | 725.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUDENCIO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ESGOTAMENTO DO POCO E INSTALACAO DA BOMBA NA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001557 | 10/03/2020 | 2320.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA SANTA MONICA E CRECHE MARIA NOBREGA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/03/2020 | 123.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001566 | 10/03/2020 | 810.57 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O ALMOCO OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/03/2020 | 10952.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A ENCARGOS DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF - RFB - PREV-OB DEV- DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPB (10467-1) NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/03/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 10-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/03/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 10-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/03/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 10-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/03/2020 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 10-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 10-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/03/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 10-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/03/2020 | 4648.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.20072.5731438-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/03/2020 | 7624.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/03/2020 | 100787.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/03/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/03/2020 | 66.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/03/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 10-03-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001547 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001549 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/03/2020 | 82.73 | 00007641565433 | WILLIANE LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR ATIVAMENTE DE UM TREINAMENTO SISLOGLAB, NO CEFOR-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/03/2020 | 734.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/03/2020 | 152.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 10-03-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001558 | 10/03/2020 | 554.81 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001563 | 10/03/2020 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS DO TIPO VAN, CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001574 | 10/03/2020 | 2263.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001575 | 10/03/2020 | 1100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO (PREGOMIN PEPTI LT 400G), DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/03/2020 | 900.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (BOLSA PLASTICA ESTERIL), DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/03/2020 | 540.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (COLETOR DE URINA ADULTO 2LT SAQUINHO E DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA C/PRESERVATIVO), DESTINADO AO PACIENTE JOSE EDUARDO DE MOURA ARAuJO, PORTADOR DE PARAPLEXIA FLACIDA MIELOMENINGOCELE COM HIDROCEFALIA (ESPINHA BIFIDA) INTESTINO NEUROGÊNICO, CONFORME DEMANDA JUDUCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/03/2020 | 28928.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/03/2020 | 788.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CENTRAL DE ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/03/2020 | 388.90 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/03/2020 | 641.52 | 00003470367400 | ELIZABETE GOMES DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/03/2020 | 427.68 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/03/2020 | 403.20 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/03/2020 | 403.20 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/03/2020 | 235.20 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/03/2020 | 403.20 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/03/2020 | 403.20 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/03/2020 | 268.80 | 00006773155460 | RONIVON DE SOUSA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONIVON DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/03/2020 | 403.20 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/03/2020 | 641.52 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/03/2020 | 336.00 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/03/2020 | 419.82 | 00008415740492 | ROSANA MARIA DE FIGUEIREDO ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PEDRO EMANOEL DE FIGUEIREDO ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/03/2020 | 403.20 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/03/2020 | 403.20 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/03/2020 | 302.40 | 00004192246457 | ANA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA LEMOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/03/2020 | 409.48 | 00057832129468 | PAULO PIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PAULO PIRES JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/03/2020 | 548.20 | 00078985072404 | IRISMAR ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE IRISMAR ALVES DE ARAUJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001606 | 11/03/2020 | 1480.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001607 | 11/03/2020 | 380.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO ( APTAMIL PEPTI LT 800G ), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, QUE CONFORME DIAGNOSTICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA (APLV), O MESMO NASCEU COM BAIXO PESO NECESSITA DA FORMULA ESPECIFICA PARA LACTANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/03/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 11-03-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/03/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 11-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/03/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 11-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/03/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 11-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/03/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 11-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:19578-2, NO DIA 11-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 11-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/03/2020 | 7760.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº0000412-95.2014.815.0211), DA 3ª VARA EM NOME DE MARIA IZABEL DE LIMA TAVEIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001604 | 11/03/2020 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E SERVICOS EM GERAL. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001605 | 11/03/2020 | 106218.56 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | REFERENTE A COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 201402731. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001612 | 11/03/2020 | 98894.27 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE DOZE SALAS DE AULAS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA. | 00012020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/03/2020 | 160.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/03/2020 | 139.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/03/2020 | 81.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/03/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 12-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/03/2020 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 12-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/03/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 12-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/03/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 12-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 12-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001628 | 12/03/2020 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001629 | 12/03/2020 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/03/2020 | 1196.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FURGAO MERCEDEZ-BENZ, MODELO 415 SPRINTER, ANO/MODELO: 2019/2019, CHASSI 8AC906633KE174415, MOTOR A DIESEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/03/2020 | 133.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 12-03-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001625 | 12/03/2020 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº 205, CENTRO - ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001626 | 12/03/2020 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº 205, CENTRO - ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001627 | 12/03/2020 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº 205, CENTRO - ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/03/2020 | 369.60 | 00026699007807 | JUCICLEIDE HIPOLITO SILVINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDVALDO DOS SANTOS SILVINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/03/2020 | 310.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0001624 | 12/03/2020 | 515.30 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, PARA COMEMORACAO DA SEMANA DA MULHER, REALIZADO NA RUA ATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/03/2020 | 360.00 | 00012173251406 | JAMINY EUNICE SOARES DA SILVA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REPRESENTACAO MUNICIPAL DA MISS ITAPORANGA NO CONCURSO MISS E MISTER CONTINENTAL PARAIBA, QUE SERA NO DIA 21 DE MARCO DE 2020 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/03/2020 | 360.00 | 00011487944411 | PEDRO ISMAEL EVANGELISTA LOPES | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REPRESENTACAO MUNICIPAL DO MISTER ITAPORANGA NO CONCURSO MISS E MISTER CONTINENTAL PARAIBA, QUE SERA NO DIA 21 DE MARCO DE 2020 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001648 | 13/03/2020 | 133.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001636 | 13/03/2020 | 133.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/03/2020 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 13-03-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001644 | 13/03/2020 | 200.70 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/03/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/03/2020 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/03/2020 | 4550.00 | 07223383000106 | SOL SERVICOS DE TELEVISAO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO AUDIOVISUAL, COBERTURA E PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS E VEICULACAO DO MATERIAL PRODUZIDO NO CANAL TV SOL E SUAS RESPECTIVAS REDES SOCIAIS DO EVENTO DE 155 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRODE 2020 E ACOES DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/03/2020 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001633 | 13/03/2020 | 18320.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ASFALTICA (PRE MISTURADO ASFALTICO E OLEO EMULSAO ASFALTICA RR2 C), DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS E CONFORME A RESOLUCAO Nº 638/2016 DO CONTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/03/2020 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 13-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/03/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 13-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/03/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 13-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/03/2020 | 37.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 13-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001637 | 13/03/2020 | 66.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/03/2020 | 884.29 | 00078929393420 | FRANCICLEIDE DE ARAÚJO LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, DA EX-SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOATADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DOPARECER: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001647 | 13/03/2020 | 1605.60 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/03/2020 | 1133.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/03/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/03/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/03/2020 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001699 | 16/03/2020 | 700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001700 | 16/03/2020 | 1344.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (PLACA PARA FACHADA E PLACAS DE SETORES), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ESCOLA JOAO SILVINO DA FONSECA (SANTA MONICA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001704 | 16/03/2020 | 100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (BANNER), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001705 | 16/03/2020 | 45.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (PAPEL 145X145CM), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA A JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN PB RELATIVO AO VEICULO DE PLACA OFG-2182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/03/2020 | 489.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO 2020) VEICULO DE PLACA MOK-6552. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/03/2020 | 903.39 | 00060249374404 | ANA MARIA BRONZEADO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, DA EX-SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOATADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DOPARECER: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/03/2020 | 795.87 | 00087415046404 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, DA EX-SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOATADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DOPARECER: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/03/2020 | 270.98 | 00026284812434 | TEREZINHA VANDA RAMALHO VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, DA EX-SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOATADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DOPARECER: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/03/2020 | 751.34 | 00002435505450 | MARIA PEREIRA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, DA EX-SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOATADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DOPARECER: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/03/2020 | 194.93 | 00020489048404 | JOSEFA LUCIA PINTO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, DA EX-SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, LOATADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DOPARECER: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/03/2020 | 263.38 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A JUAZEIRINHO-PB, NO DIA 09 DE MARCO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/03/2020 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/03/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/03/2020 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 16-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/03/2020 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 16-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/03/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 16-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/03/2020 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 16-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/03/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 16-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 16-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 35398-1, NO DIA 16-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/03/2020 | 2800.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/03/2020 | 232.00 | 00008921091491 | JOÃO FERREIRA NETO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PROVER NECESSIDADES DO CARGO DE SUPERINTENDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/03/2020 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/03/2020 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 16-03-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/03/2020 | 1391.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF(CONJUNTO CHAGAS SOARES), EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001694 | 16/03/2020 | 144.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/03/2020 | 82.73 | 00003471155430 | JOSÉ DANTAS LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE COMPARECIMENTO AO AMBULATORIO DE PEDIATRIA, PARA ACOMPANHAR CONSULTA MEDICA AO MENOR CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/03/2020 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/03/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/03/2020 | 463.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/03/2020 | 2293.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/03/2020 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/03/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001693 | 16/03/2020 | 730.61 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/03/2020 | 570.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS (MOTO SERRA E ROCADEIRA MECANICA MANUAL), PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001706 | 16/03/2020 | 80.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVOS), DESTINADO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001708 | 16/03/2020 | 73.16 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001710 | 16/03/2020 | 95.02 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/03/2020 | 35.06 | 00079829953491 | MARLENE SOARES PEREIRA GUIMARAES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO INERENTE AO CONSELHO TUTELAR COAP DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL " O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001696 | 16/03/2020 | 1230.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (BANNER'S E FAIXAS) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, RELACIONADO AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001731 | 17/03/2020 | 45.05 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001732 | 17/03/2020 | 34.98 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001755 | 17/03/2020 | 950.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001756 | 17/03/2020 | 1342.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVOS, BANNERS E COPOS BRANCOS), DESTINADO A CAMPANHA NAMORO SEGURO, REALIZADO PELO CREAS/PAEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001757 | 17/03/2020 | 892.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTREO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001758 | 17/03/2020 | 789.64 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTREO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001759 | 17/03/2020 | 400.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTREO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001733 | 17/03/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001743 | 17/03/2020 | 794.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO, TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001744 | 17/03/2020 | 715.89 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001745 | 17/03/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/03/2020 | 2600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE TORRE BEBEDOURO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001739 | 17/03/2020 | 436.62 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/03/2020 | 11158.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/03/2020 | 76.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 17-03-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/03/2020 | 900.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A COMPRA DE VIDROS INCOLOR DE 8MM, PARA PORTA DE VIDRO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001736 | 17/03/2020 | 28.49 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, SERVIDOS EM PALESTRA EM ALUSAO AO MARCO LILAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001737 | 17/03/2020 | 332.04 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001738 | 17/03/2020 | 71.96 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001740 | 17/03/2020 | 221.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001760 | 17/03/2020 | 434.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001741 | 17/03/2020 | 50.92 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001742 | 17/03/2020 | 17.90 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001727 | 17/03/2020 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE, COR PRATA, PLACA QNR-1785, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001729 | 17/03/2020 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/03/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 17-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/03/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 17-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/03/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 17-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/03/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 17-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 17-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:19578-2, NO DIA 17-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 17-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/03/2020 | 323.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/03/2020 | 283.57 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE XEROX PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADOS A TODA A SEDE DA PREFEITURA INCLUSO DEPARTAMENTOS E SETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001750 | 17/03/2020 | 113.11 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001751 | 17/03/2020 | 182.44 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001752 | 17/03/2020 | 414.58 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001753 | 17/03/2020 | 192.92 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001761 | 17/03/2020 | 62.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 17-03-2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001734 | 17/03/2020 | 320.65 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001746 | 17/03/2020 | 34.08 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001747 | 17/03/2020 | 624.67 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/03/2020 | 4500.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A COMPRA DE VIDROS INCOLOR DE 4MM, PARA JANELAS DE VIDROS DA ESCOLA JACINTA CHAVES E CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001749 | 17/03/2020 | 232.34 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001775 | 18/03/2020 | 2599.42 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO DOS SOARES, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (PLACA MUV-0870). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001776 | 18/03/2020 | 3230.18 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001777 | 18/03/2020 | 1572.48 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (PLACA JUE-8233) | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001779 | 18/03/2020 | 1117.50 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. (PLACA HQI-7337). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001780 | 18/03/2020 | 3805.20 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU D´ARCO E SAO PEDRO, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO, VEICULO DE PLACA KNA-4424(MANHA) ,E DO SITIO CAICARA, MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA AJC-2310 (MANHA E TARDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001781 | 18/03/2020 | 6334.75 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESC. JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESC. SAO JOAO (MANHA). *REBOLAO, PAU D'ARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA).*CASTANHEIRO, ARACA, CRAVOEIRO PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN. *CANTINHO E VAZINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA E TARDE). *FRADE, CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNIC. FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001782 | 18/03/2020 | 1969.80 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA A ESCOLA SEDES DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LOK-4987 (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/03/2020 | 533.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/03/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 18-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/03/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 18-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/03/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 18-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/03/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 18-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/03/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 18-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/03/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 18-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:19578-2, NO DIA 18-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001770 | 18/03/2020 | 62150.16 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A 2º E uLTIMO BOLETIM DE MEDICAO, SERVICOS DE REFORMA PARA ADEQUACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00042019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001774 | 18/03/2020 | 199.93 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/03/2020 | 7.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/03/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/03/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MATUREIA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/03/2020 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/03/2020 | 33.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADO EM CARATER DE URGÊNCIA, DESTINADOS A PACIENTE MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/03/2020 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624037-5, NO DIA 18-03-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/03/2020 | 8500.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA-PGJ | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 22817-6, RELATIVO A ACAO CIVIL PuBLICA (65) 0801358-58.2019.8.15.0211 PARA TRATAMENTO CIRURGICO NECESSARIO DO PACIENTE AURICLERIO EMILIANO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/03/2020 | 4000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA-PGJ | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 22817-6, RELATIVO A ACAO CIVIL PuBLICA (65) 0801358-58.2019.8.15.0211 PARA TRATAMENTO CIRURGICO NECESSARIO DO PACIENTE AURICLERIO EMILIANO DA SILVA.(REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NuMERO 1893) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/03/2020 | 884.29 | 00078929393420 | FRANCICLEIDE DE ARAÚJO LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONSOANTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019 DA EX SERVIDORA PuBLICA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DOPARECER PA - 56/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001790 | 18/03/2020 | 405.88 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/03/2020 | 1547.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/03/2020 | 183.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001783 | 18/03/2020 | 3160.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO AOS USuARIO QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS REALIZADOS NAS INSTITUICOES SOBRE O NAMORO ABUSIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001784 | 18/03/2020 | 336.67 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001785 | 18/03/2020 | 836.16 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001786 | 18/03/2020 | 743.66 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001787 | 18/03/2020 | 5530.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO AOS USuARIO QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS REALIZADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001788 | 18/03/2020 | 1896.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO AOS USuARIO DO PBF QUE PARTICIPARAM DO EVENTO PROMOVIDO PARA OS MESMOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001789 | 18/03/2020 | 2844.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO AOS USuARIO DO QUE PARTICIPARAM DOS GRUPOS EXECUTADOS NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00006864635449 | JEOVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JEOVA GOMES),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00020411448404 | MARIA VILANI DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA VILANI DA SILVA GOMES),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00003473076473 | SUNIDERLANDIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SUNIDERLANDIA JOSE DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00011579311890 | DAMIÃO NATANAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DAMIAO NATANAEL DE SOUZA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00004220240403 | MARIA MARGARIDA VIRGOVINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA MARGARIDA VIRGOVINO SANTOS),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00007092713366 | IRIS MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IRIS MIRANDA DOS SANTOSO),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00095108963491 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DAMIANA MARIA DA CONCEICAO),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00087414023400 | MARIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA FERREIRA DE LIMA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/03/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32417-5, NO DIA 19-03-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001851 | 19/03/2020 | 299.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/03/2020 | 2200.00 | 24948122000172 | A 3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DA EQUIPE DO CADASTRO uNICO/PBF EM LOCUS PARA TRATAR DE ORIENTACOES TECNICAS PARA OS TRABALHADORES DO CADUNICO E PBF DESTE MUNICIPIO, PARA OS ENTREVISTADORES, DIGITADORES E GESTOR DO CADUNICO SOBRE O PREENCHIMENTO DE FORMULARIO E ALIMENTACAO DOS DIVERSOS SISTEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001880 | 19/03/2020 | 13.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERTECENTE AO BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001845 | 19/03/2020 | 280.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001846 | 19/03/2020 | 1494.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001847 | 19/03/2020 | 1541.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001848 | 19/03/2020 | 160.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (UNI GRAXA CA-2 BALDE 20LT), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001850 | 19/03/2020 | 394.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001815 | 19/03/2020 | 2142.91 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001816 | 19/03/2020 | 1387.68 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACAKGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001817 | 19/03/2020 | 3445.68 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001818 | 19/03/2020 | 1789.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001819 | 19/03/2020 | 1799.28 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001820 | 19/03/2020 | 1337.11 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001821 | 19/03/2020 | 709.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/03/2020 | 1033.63 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº38. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/03/2020 | 1200.00 | 00012620425425 | JOSYCLE DE ALEXANDRIA CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO DE DJ PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DA MULHER PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001827 | 19/03/2020 | 379.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001838 | 19/03/2020 | 1165.41 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001822 | 19/03/2020 | 737.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001823 | 19/03/2020 | 1656.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001824 | 19/03/2020 | 272.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001826 | 19/03/2020 | 931.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001828 | 19/03/2020 | 148.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO (AMBULANCIA SAMU), DE PLACA NQF-5155, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001830 | 19/03/2020 | 989.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO (BASICA SAMU), DE PLACA QSD-9099, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001831 | 19/03/2020 | 1173.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO (AMBULANCIA SAMU), DE PLACA NQF-5155, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001832 | 19/03/2020 | 289.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO (BASICA SAMU), DE PLACA QSD-9099, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001833 | 19/03/2020 | 1879.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001835 | 19/03/2020 | 2637.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001836 | 19/03/2020 | 253.74 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA MOE-7485, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001840 | 19/03/2020 | 417.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001842 | 19/03/2020 | 2997.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO (BASICA SAMU), DE PLACA QSD-9099, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/03/2020 | 833.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/03/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 19-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/03/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 19-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/03/2020 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 19-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/03/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 19-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/03/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 19-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001852 | 19/03/2020 | 1075.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001853 | 19/03/2020 | 1916.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001854 | 19/03/2020 | 1564.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001855 | 19/03/2020 | 2639.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001857 | 19/03/2020 | 451.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001858 | 19/03/2020 | 435.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001859 | 19/03/2020 | 847.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001844 | 19/03/2020 | 313.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001808 | 19/03/2020 | 973.88 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001829 | 19/03/2020 | 2068.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001834 | 19/03/2020 | 421.58 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986, LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001837 | 19/03/2020 | 1493.26 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001839 | 19/03/2020 | 717.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OGB-2690, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001841 | 19/03/2020 | 157.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA QFV-1758, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001843 | 19/03/2020 | 258.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001849 | 19/03/2020 | 350.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA QFV-1758, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001856 | 19/03/2020 | 430.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001860 | 19/03/2020 | 1465.72 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001861 | 19/03/2020 | 87.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001862 | 19/03/2020 | 192.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001863 | 19/03/2020 | 30.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001864 | 19/03/2020 | 846.72 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA MOW-2256, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001865 | 19/03/2020 | 36.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001866 | 19/03/2020 | 1544.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001868 | 19/03/2020 | 2806.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001870 | 19/03/2020 | 2838.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA GPN-5796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001871 | 19/03/2020 | 1125.05 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001872 | 19/03/2020 | 548.81 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA OFB-3529, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001873 | 19/03/2020 | 352.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986, LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001874 | 19/03/2020 | 18.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, PARA VEICULO DE PLACA MOW-2256, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001875 | 19/03/2020 | 2978.34 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/03/2020 | 83.60 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA: 6269-3, NO DIA 20.03.2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/03/2020 | 202.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/03/2020 | 82.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/03/2020 | 112.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 20-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/03/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:21964-9, NO DIA 20-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/03/2020 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/03/2020 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 20-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/03/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 20-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/03/2020 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 20-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/03/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 20-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/03/2020 | 1302.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/03/2020 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0001894 | 20/03/2020 | 70.11 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/03/2020 | 9600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE ALCCOL ETILICO 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001897 | 20/03/2020 | 1896.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO EM DOIS HORARIOS EM CAPACITACAO PARA ENFERMEITOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA E MELHOR EM CASA, SOBRE FERIDAS E CURATIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/03/2020 | 1500.00 | 30372440000130 | ANA FLÁVIA CASSIMIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PERSONALIZADA EM PAREDES NAS UNIDADES ASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, A SABER: FRANCISCO NETO DE LIMA E DEP. BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO COM TEM PAISAGENS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001899 | 20/03/2020 | 1580.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PARA USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/03/2020 | 1950.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0001901 | 20/03/2020 | 240.86 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, PARA REFEICOES DIARIAS DE PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/03/2020 | 1050.00 | 30372440000130 | ANA FLÁVIA CASSIMIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PERSONALIZADA EM PAREDES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, A SABER: CENTRO MEDICO MANOEL MEDEIROS MAIA, COM TEM PAISAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/03/2020 | 1150.00 | 30372440000130 | ANA FLÁVIA CASSIMIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PERSONALIZADA EM PAREDES NA SALA DE IMUNIZACAO, COM TEM MICKEY E MINIE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002009 | 20/03/2020 | 442.26 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002010 | 20/03/2020 | 1332.53 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO, TERMINAL RODOVIARIO E ACOUGUE PuBLICO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/03/2020 | 11000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM A REALIZACAO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE A CORRECAO DOS CADASTROS DOS CIDADAOS, ATUALIZACAO DE CADASTROS, RESOLUCOES DE INCONSISTÊNCIA E DUPLICIDADES, ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/03/2020 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 23-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/03/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 23-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/03/2020 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 23-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/03/2020 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 23-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/03/2020 | 321.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001909 | 23/03/2020 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/03/2020 | 23007.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/03/2020 | 12967.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/03/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 24-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/03/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 24-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/03/2020 | 2.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 25-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/03/2020 | 67.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 25-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 25-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 25-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/03/2020 | 46.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 25-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/03/2020 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PB | REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001926 | 27/03/2020 | 34850.49 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR RESTANTE DOS BM-BOLETIM DE MEDICAO 03 E 04, DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/03/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 27-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/03/2020 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 27-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 27-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/03/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU, REATIVO A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA, DO CONTRATO DE REPASSE 1003818-47/2013 9782555)PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0001919 | 27/03/2020 | 98894.27 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE DOZE SALAS DE AULAS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA. | 00012020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/03/2020 | 3200.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO E PRODUTOS E SEGURANÇA EIRELLI | REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESPECIAL (MACACAO DE SEGURANCA TIPO 6, NOS TAMANHOS M, G E XG, STELFLEX), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19 - CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/03/2020 | 37658.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/03/2020 | 11051.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/03/2020 | 2808.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/03/2020 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/03/2020 | 625.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/03/2020 | 5600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/03/2020 | 40274.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/03/2020 | 17255.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/03/2020 | 4470.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/03/2020 | 55296.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/03/2020 | 36745.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/03/2020 | 32181.41 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/03/2020 | 21143.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/03/2020 | 10895.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/03/2020 | 5230.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/03/2020 | 48276.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/03/2020 | 6063.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0002015 | 30/03/2020 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/03/2020 | 79899.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/03/2020 | 55505.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/03/2020 | 122228.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/03/2020 | 8111.50 | 04363021000122 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS CIRuRGICAS ESTERIL Nº 6,5 MUCAMBO 7,5 E NEW HAND LUVAS DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY G,M,P E PP), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SEREM USADOS DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/03/2020 | 11812.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/03/2020 | 94279.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/03/2020 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/03/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/03/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/03/2020 | 22929.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/03/2020 | 13796.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/03/2020 | 7658.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/03/2020 | 125105.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/03/2020 | 71678.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/03/2020 | 4394.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/03/2020 | 48957.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/03/2020 | 11933.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/03/2020 | 421952.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0002017 | 30/03/2020 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/03/2020 | 45005.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/03/2020 | 13156.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/03/2020 | 7315.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002020 | 30/03/2020 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/03/2020 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002025 | 30/03/2020 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002026 | 30/03/2020 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002029 | 30/03/2020 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/03/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/03/2020 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/03/2020 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/03/2020 | 6067.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/03/2020 | 45.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/03/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/03/2020 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/03/2020 | 188.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/03/2020 | 1158.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1 (FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/03/2020 | 325.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1 (FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/03/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/03/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:19578-2, NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/03/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/03/2020 | 6152.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/03/2020 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/03/2020 | 3935.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/03/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002027 | 30/03/2020 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/03/2020 | 1150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/03/2020 | 1589.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/03/2020 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/03/2020 | 6589.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002023 | 30/03/2020 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/03/2020 | 12748.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/03/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/03/2020 | 12692.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/03/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/03/2020 | 13704.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/03/2020 | 168583.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002022 | 30/03/2020 | 89796.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/03/2020 | 6700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/03/2020 | 11354.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/03/2020 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0002021 | 30/03/2020 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/03/2020 | 183.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO ATTRACIV 1.4 DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/03/2020 | 3147.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/03/2020 | 13049.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/03/2020 | 1051.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS/CONTRATOS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/03/2020 | 2215.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32417-5, NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1, NO DIA 30-03-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/03/2020 | 8217.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/03/2020 | 7906.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/03/2020 | 4850.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/03/2020 | 4513.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/03/2020 | 1494.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/03/2020 | 8400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/03/2020 | 25162.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/03/2020 | 13133.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/03/2020 | 2507.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/03/2020 | 11556.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/03/2020 | 825.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 20:30 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/03/2020 | 825.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARCO, PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 17:00 AS 20:30 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/03/2020 | 825.00 | 00011760634484 | AMANDA MAYARA MATEUS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE ZUMBA DURANTE 30 DIAS (MARCO), PARA O PROJETO RUA ATIVA, DAS 18:00 AS 19:00 HORAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS E QUARTAS-FEIRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/03/2020 | 235.00 | 00006113634450 | EDICARLA BEZERRA CARNEIRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEMANA DA MULHER , PARA O PROJETO RUA ATIVA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARCO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/03/2020 | 235.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEMANA DA MULHER , PARA O PROJETO RUA ATIVA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MARCO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/03/2020 | 900.00 | 00008340108441 | NADILHA MARIA COELHO | REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO, DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/03/2020 | 900.00 | 00002826487477 | CLEIDIVAN ALVES PEREIRA | REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO, DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/03/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/03/2020 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/03/2020 | 1940.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/03/2020 | 9904.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/03/2020 | 584.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/03/2020 | 2870.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/03/2020 | 1807.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/03/2020 | 1739.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/03/2020 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/03/2020 | 52638.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/03/2020 | 85469.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/03/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 31-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/03/2020 | 63.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 31-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 31-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/03/2020 | 8055.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/03/2020 | 889.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/03/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 26-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/03/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 26-03-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/03/2020 | 14914.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/03/2020 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/03/2020 | 15769.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/03/2020 | 31891.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/03/2020 | 94115.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/03/2020 | 229.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/03/2020 | 1228.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/03/2020 | 29505.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/03/2020 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/03/2020 | 1162.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/03/2020 | 27945.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/03/2020 | 8933.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/03/2020 | 26073.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/03/2020 | 3626.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/03/2020 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/03/2020 | 1150.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/03/2020 | 7055.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/03/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/03/2020 | 3085.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/03/2020 | 983.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/03/2020 | 4748.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/03/2020 | 10341.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/03/2020 | 13130.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/03/2020 | 17140.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002082 | 01/04/2020 | 1191.95 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BRAVA CINTO STANDARD, SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSPARENTE, SENSURA CONVEX 1PC TRANSPARENTE, SENSURA XPRO PLACA CONVEX LIGHR 60MM), DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEREIRA DE SOUSA, ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 01-04-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/04/2020 | 128.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/04/2020 | 107.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/04/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/04/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/04/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 01-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/04/2020 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 01-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/04/2020 | 25.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 01-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 01-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/04/2020 | 111.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/04/2020 | 2724.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/04/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32417-5, NO DIA 01-04-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/04/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:01-1, NO DIA 02-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/04/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 02-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/04/2020 | 132.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/04/2020 | 171.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 03-04-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/04/2020 | 1000.00 | 34605772000179 | ITALO LOPES DIAS FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL GEL FLORASEPT 70 INPM LINHA HIGICARE 500ML), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PARA SEREM USADOS DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/04/2020 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 03-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/04/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 03-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/04/2020 | 17.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 06-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/04/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 06-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:19578-2, NO DIA 06-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/04/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 06-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 06-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002164 | 06/04/2020 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002127 | 06/04/2020 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E SERVICOS EM GERAL. REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002128 | 06/04/2020 | 759.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002129 | 06/04/2020 | 718.76 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002130 | 06/04/2020 | 387.13 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002131 | 06/04/2020 | 5463.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002132 | 06/04/2020 | 1658.34 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CREHE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002133 | 06/04/2020 | 2211.39 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002134 | 06/04/2020 | 109.06 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002135 | 06/04/2020 | 552.56 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002136 | 06/04/2020 | 359.11 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002137 | 06/04/2020 | 303.47 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002138 | 06/04/2020 | 268.89 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002139 | 06/04/2020 | 62.66 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002140 | 06/04/2020 | 116.68 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002141 | 06/04/2020 | 296.71 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002142 | 06/04/2020 | 89.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002143 | 06/04/2020 | 63.67 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002144 | 06/04/2020 | 1186.82 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002145 | 06/04/2020 | 172.12 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA JORNADA PEDAGOGICA EM FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002146 | 06/04/2020 | 2331.26 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002147 | 06/04/2020 | 423.86 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002148 | 06/04/2020 | 232.74 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002149 | 06/04/2020 | 332.63 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002151 | 06/04/2020 | 1829.53 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002152 | 06/04/2020 | 931.35 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002157 | 06/04/2020 | 1361.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002158 | 06/04/2020 | 410.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002159 | 06/04/2020 | 411.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002161 | 06/04/2020 | 1504.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002162 | 06/04/2020 | 231.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE (FRALDAS), DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002163 | 06/04/2020 | 1873.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/04/2020 | 1880.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO DE 12.000, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JUSTINA EMILIA CRIZANTO E SEVERINO LEITE FERREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/04/2020 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/04/2020 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES, FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS,MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM,AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº881/2014,EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/04/2020 | 840.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO - ME | REFERENTE A COMPRA DE EPI EMERGENCIAL (CAPOTE EM MATERIAL 100% POLIESTER), DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002123 | 06/04/2020 | 3331.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA(UBSF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/04/2020 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002155 | 06/04/2020 | 20.97 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002156 | 06/04/2020 | 449.55 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/04/2020 | 10724.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/04/2020 | 1600.00 | 15100153000188 | BRINDES JOÃO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A COMPRA DE EPI EMERGENCIAL (MACACAO DE PROTECAO RM TNT), DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0002124 | 06/04/2020 | 9244.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0002126 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002150 | 06/04/2020 | 143.04 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002154 | 06/04/2020 | 159.10 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002104 | 06/04/2020 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002105 | 06/04/2020 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/04/2020 | 2730.00 | 00004274654435 | LEONARDO BASILIO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA PuBLICA, NO SETOR DE CAPINA EM GUIAS DE MEIOS FIOS, CANTEIROS CENTRAIS, LIMPEZA DE GALERIAS D'AGUA PLUVIAIS NA CIDADE, EM DECORRÊNCIA A DEMANDA DOS SERVICOS ESSENCIAIS NESTE PERIODO CRITICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/04/2020 | 2730.00 | 00005946893416 | FRANCISCO ELIAS BENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA PuBLICA, NO SETOR DE CAPINA EM GUIAS DE MEIOS FIOS, CANTEIROS CENTRAIS, LIMPEZA DE GALERIAS D'AGUA PLUVIAIS NA CIDADE, EM DECORRÊNCIA A DEMANDA DOS SERVICOS ESSENCIAIS NESTE PERIODO CRITICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002109 | 06/04/2020 | 34.95 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002110 | 06/04/2020 | 661.86 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002111 | 06/04/2020 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002112 | 06/04/2020 | 368.82 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002113 | 06/04/2020 | 3930.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO EMALGUNS ORGAOS PuBLICOS E MANUTENCAO NA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002114 | 06/04/2020 | 7011.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE, INSTALACAO DE KITS EM PARTES CRITICAS AS ESCURAS E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA A.R.T - PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DOS BAIRROS BELA VISTA, ALTO DAS NEVES E LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002121 | 06/04/2020 | 11412.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE GALERIAS PLUVIAIS, COMO TAMBEM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTOS NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002122 | 06/04/2020 | 7399.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA, EM PARTES: VARRICAO, COLETA, CAPINA,COMO TAMBEM MATERIAL DE EPI' S PARA OS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002108 | 06/04/2020 | 21.56 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/04/2020 | 1065.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002183 | 07/04/2020 | 57.68 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/04/2020 | 258.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE SERVICOS - PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DOS BAIRROS BELA VISTA, ALTO DAS NEVES E LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/04/2020 | 66.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/04/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0002220 | 07/04/2020 | 2080.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A CAMPANHA NAMORO SEGURO, REALIZADO PELA EQUIPE DO CREAS/PAEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002214 | 07/04/2020 | 2303.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002215 | 07/04/2020 | 754.40 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002216 | 07/04/2020 | 1723.30 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002217 | 07/04/2020 | 595.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002218 | 07/04/2020 | 323.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/04/2020 | 1944.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/04/2020 | 960.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS, DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002230 | 07/04/2020 | 16875.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A COMPRA DE CADERNOS ESPIRAL DE CAPA DURA, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/04/2020 | 1952.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | REFERENTE A COMPRA DE EPI EMERGENCIAL (MASCARA AUL COM VALVULA, OCULOS DE PROTECAO E BOTA PEGA FORTE Nº 39,40,41 E 42), DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002170 | 07/04/2020 | 61.26 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002171 | 07/04/2020 | 156.48 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0002172 | 07/04/2020 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS DO TIPO VAN, CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, COMPETÊNCIA MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002173 | 07/04/2020 | 810.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002174 | 07/04/2020 | 673.73 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002175 | 07/04/2020 | 1854.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVOS E CARTAZ EM PAPEL), PARA DIVULGACAO DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002176 | 07/04/2020 | 2300.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE EPI (PROTETOR FACIAL EM ACRILICO)), PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002222 | 07/04/2020 | 2970.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002224 | 07/04/2020 | 2250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A MARCO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002225 | 07/04/2020 | 2090.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (TOMOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002226 | 07/04/2020 | 390.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (MAMOGRAFIAS E ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002227 | 07/04/2020 | 3491.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002228 | 07/04/2020 | 2493.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM EM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS, REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002229 | 07/04/2020 | 2290.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/04/2020 | 179.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002191 | 07/04/2020 | 936.44 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002193 | 07/04/2020 | 1003.66 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002194 | 07/04/2020 | 121.86 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002195 | 07/04/2020 | 380.04 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002196 | 07/04/2020 | 127.33 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002197 | 07/04/2020 | 704.06 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002198 | 07/04/2020 | 801.43 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002199 | 07/04/2020 | 1999.83 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002200 | 07/04/2020 | 81.94 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002201 | 07/04/2020 | 494.34 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002202 | 07/04/2020 | 82.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002203 | 07/04/2020 | 3398.26 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002204 | 07/04/2020 | 2020.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002205 | 07/04/2020 | 1372.21 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002206 | 07/04/2020 | 2020.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002207 | 07/04/2020 | 2052.23 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002208 | 07/04/2020 | 468.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002209 | 07/04/2020 | 595.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002210 | 07/04/2020 | 1886.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002211 | 07/04/2020 | 394.13 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002212 | 07/04/2020 | 1445.30 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/04/2020 | 778.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002184 | 07/04/2020 | 207.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002185 | 07/04/2020 | 242.70 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002187 | 07/04/2020 | 902.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002189 | 07/04/2020 | 197.92 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002190 | 07/04/2020 | 91.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/04/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 07-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/04/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 07-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/04/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 08-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/04/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 08-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/04/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 08-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/04/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 08-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/04/2020 | 400.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 22.000 BTUS, NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/04/2020 | 4662.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.20107.7897081-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/04/2020 | 19668.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(31/03/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/04/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/04/2020 | 255.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/04/2020 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/04/2020 | 44.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002242 | 08/04/2020 | 1434.81 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/04/2020 | 150.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS, NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/04/2020 | 2800.00 | 10900700000196 | DESTRA BRASIL LTDA-EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (RESPIRADOR SEMI FACIAL SUPREME-P2, PRE-FILTRO MECANICO DESTRA P2), DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002271 | 08/04/2020 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE (UBSF, CEO E SAMU), COMPETENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/04/2020 | 602.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF, PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002273 | 08/04/2020 | 1096.27 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, AS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002275 | 08/04/2020 | 1100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO (PREGOMIN PEPTI LT 400G), DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/04/2020 | 3972.41 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA CURATIVOS ESPECIAIS, UTILIZADOS NO SERVICO DE COMISSAO DE PELE, OFERECIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002277 | 08/04/2020 | 251.56 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO (AMBULANCIA SAMU), DE PLACA NQF-5155, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002278 | 08/04/2020 | 104.49 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002279 | 08/04/2020 | 610.72 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002281 | 08/04/2020 | 2946.68 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO (BASICA SAMU), DE PLACA QSD-9099, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/04/2020 | 280.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO, COM RECARGA EM GAS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA (UBSF) NOÊMIA LOPES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002283 | 08/04/2020 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/04/2020 | 350.65 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/04/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/04/2020 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/04/2020 | 35.00 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/04/2020 | 210.36 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 6 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/04/2020 | 66.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002262 | 08/04/2020 | 406.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002263 | 08/04/2020 | 53.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002264 | 08/04/2020 | 456.66 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002265 | 08/04/2020 | 433.47 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002266 | 08/04/2020 | 105.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002267 | 08/04/2020 | 30.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002268 | 08/04/2020 | 421.83 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OGB-2690, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/04/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 08-04-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002280 | 08/04/2020 | 868.85 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/04/2020 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/04/2020 | 158.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002270 | 08/04/2020 | 154.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO IVECO DE PLACA QSF-5739, QUE TEM A FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002250 | 08/04/2020 | 3196.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002251 | 08/04/2020 | 309.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002252 | 08/04/2020 | 837.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002253 | 08/04/2020 | 180.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002254 | 08/04/2020 | 1640.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002255 | 08/04/2020 | 1896.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002256 | 08/04/2020 | 967.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002257 | 08/04/2020 | 356.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002248 | 08/04/2020 | 30.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002249 | 08/04/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO MOTOSERRA, MOTO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002258 | 08/04/2020 | 461.82 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002259 | 08/04/2020 | 470.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002260 | 08/04/2020 | 224.06 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002261 | 08/04/2020 | 682.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO, TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/04/2020 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 09-04-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002292 | 09/04/2020 | 950.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO ( APTAMIL PEPTI LT 800G ), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, QUE CONFORME DIAGNOSTICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA (APLV), O MESMO NASCEU COM BAIXO PESO NECESSITA DA FORMULA ESPECIFICA PARA LACTANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/04/2020 | 180.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 09-04-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/04/2020 | 6784.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/04/2020 | 105145.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/04/2020 | 57.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/04/2020 | 44.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 09-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/04/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 09-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/04/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:19578-2, NO DIA 09-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/04/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 09-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 09-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/04/2020 | 28.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 09-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/04/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 09-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/04/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 13-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/04/2020 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 13-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 13-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/04/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 13-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/04/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 13-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/04/2020 | 147.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/04/2020 | 97.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/04/2020 | 83.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002333 | 13/04/2020 | 121.38 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/04/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002332 | 13/04/2020 | 597.28 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002334 | 13/04/2020 | 830.17 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002320 | 13/04/2020 | 530.01 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002321 | 13/04/2020 | 45.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD-4610, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002322 | 13/04/2020 | 27.18 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW-1214, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002323 | 13/04/2020 | 31.71 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW-1194, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002331 | 13/04/2020 | 181.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002318 | 13/04/2020 | 711.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002324 | 13/04/2020 | 15.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002325 | 13/04/2020 | 135.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/04/2020 | 79.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( LEITE EM PO NINHO LATA 400G ZERO LACTOSE), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002327 | 13/04/2020 | 262.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002328 | 13/04/2020 | 338.03 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002329 | 13/04/2020 | 662.06 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549,UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/04/2020 | 689.94 | 00079831478487 | JOSUÉ MOISÉS DE L. JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE JOSUE MOISES DE L. JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/04/2020 | 641.52 | 00006210249450 | GISLANE FERNANDES SABINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE THALLISON NUNES FERNANDES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/04/2020 | 420.00 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/04/2020 | 268.80 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/04/2020 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/04/2020 | 436.80 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/04/2020 | 420.00 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/04/2020 | 386.40 | 00004192246457 | ANA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA LEMOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/04/2020 | 386.40 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/04/2020 | 420.00 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/04/2020 | 352.80 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/04/2020 | 470.40 | 00026699007807 | JUCICLEIDE HIPOLITO SILVINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDVALDO DOS SANTOS SILVINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/04/2020 | 436.80 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/04/2020 | 855.36 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/04/2020 | 262.09 | 00009621248426 | ROSANE CARNEIRO DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE NICOLAS OTONIEL CARNEIRO VIEIRA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIODA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 13-04-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/04/2020 | 1196.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FURGAO MERCEDEZ-BENZ, MODELO 415 SPRINTER, ANO/MODELO: 2019/2019, CHASSI 8AC906633KE174415, MOTOR A DIESEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002339 | 13/04/2020 | 1960.32 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA GPN-5796, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002340 | 13/04/2020 | 2350.08 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002341 | 13/04/2020 | 2052.86 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA GPT-5784, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000042020 | 0002342 | 13/04/2020 | 791.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA MOW-2256, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002343 | 13/04/2020 | 1815.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002344 | 13/04/2020 | 334.08 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986, LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002345 | 13/04/2020 | 1624.32 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACA MOK-6552, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002354 | 13/04/2020 | 1030.18 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO AEE, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002375 | 13/04/2020 | 670.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002391 | 13/04/2020 | 919.20 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE ESCOLA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002392 | 13/04/2020 | 1127.20 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE ESCOLA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002393 | 13/04/2020 | 572.55 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002394 | 13/04/2020 | 671.49 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002395 | 13/04/2020 | 552.95 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002396 | 13/04/2020 | 459.60 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002397 | 13/04/2020 | 713.85 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002398 | 13/04/2020 | 958.67 | 00009889025400 | CICERO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002330 | 13/04/2020 | 100.28 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO, TERMINAL RODOVIARIO E ACOUGUE PuBLICO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002346 | 13/04/2020 | 3324.86 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002347 | 13/04/2020 | 2057.51 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002348 | 13/04/2020 | 1647.36 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002349 | 13/04/2020 | 1309.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACAKGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002350 | 13/04/2020 | 1342.23 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002351 | 13/04/2020 | 1836.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002352 | 13/04/2020 | 181.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002353 | 13/04/2020 | 120.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002355 | 13/04/2020 | 45.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002357 | 13/04/2020 | 15.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO MOTOSERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002360 | 13/04/2020 | 183.01 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002365 | 13/04/2020 | 203.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002366 | 13/04/2020 | 585.73 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002367 | 13/04/2020 | 127.29 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002368 | 13/04/2020 | 156.28 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002369 | 13/04/2020 | 88.47 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002370 | 13/04/2020 | 407.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002371 | 13/04/2020 | 1569.83 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002399 | 13/04/2020 | 30.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (M-SUPER MOTO 4T SG 20W-50 24X1L), PARA COMPACTADOR DE SOLO (PLACA VIBRATORIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002335 | 13/04/2020 | 357.87 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002336 | 13/04/2020 | 1250.28 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002337 | 13/04/2020 | 117.28 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002338 | 13/04/2020 | 128.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002373 | 13/04/2020 | 1297.21 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002374 | 13/04/2020 | 348.81 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/04/2020 | 326.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002372 | 13/04/2020 | 427.77 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/04/2020 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0002421 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/04/2020 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002431 | 14/04/2020 | 712.09 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002435 | 14/04/2020 | 762.57 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002436 | 14/04/2020 | 335.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002438 | 14/04/2020 | 561.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/04/2020 | 772.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A COMPRA DE CELULAR COM CHIP, PARA SER UTLIZADO NO PERIODO DE EMERGÊNCIA, CAUSADO PELO COVID-19, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVICOS ATRAVES DO HOME OFFICE DO SETOR E CADASTRO uNICO/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/04/2020 | 1614.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI (MASCARAS), PARA AS EQUIPES QUE ESTAO ATENDENDO OS USUARIOS DOS SERVICOS (CRAS, CREAS E SCFV), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 337 DE 24 DE MARCO DE 2020, QUE DISPOE ACERCA DE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, COVID-19, NO AMBITO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/04/2020 | 1575.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI (MASCARAS), PARA AS EQUIPES QUE ESTAO ATENDENDO OS USUARIOS DOS SERVICOS (CRAS, CREAS E SCFV), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 337 DE 24 DE MARCO DE 2020, QUE DISPOE ACERCA DE MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, COVID-19, NO AMBITO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/04/2020 | 40.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A COMPRA DE CHIPS, PARA SEREM UTLIZADOS NO PERIODO DE EMERGÊNCIA, CAUSADO PELO COVID-19, PARA ATENDER OS USUARIOS DOS SERVICOS ATRAVES DO HOME OFFICE ATENDIDOS PELO (CRAS E CREAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/04/2020 | 1547.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002400 | 14/04/2020 | 462.28 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002401 | 14/04/2020 | 630.12 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002402 | 14/04/2020 | 559.38 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002403 | 14/04/2020 | 29911.73 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO 6º E FINAL BM-BOLETIM DE MEDICAO, DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO JOAO SILVINO, NESTE MUNICIPIO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0002418 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002422 | 14/04/2020 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002416 | 14/04/2020 | 4250.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA UTILIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DURANTE APRESENTACAO DE BANDA MARCIAL, EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/04/2020 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/04/2020 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/04/2020 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/04/2020 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002445 | 14/04/2020 | 6800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA UTILIZADA PARA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002433 | 14/04/2020 | 319.46 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002437 | 14/04/2020 | 705.18 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/04/2020 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR (VENTILADOR TRILOGY), NO PERIODO DE 14/04/2020 A 13/05/2020, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/04/2020 | 76.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 14-04-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002415 | 14/04/2020 | 89.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA SEREM SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS PACIENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002417 | 14/04/2020 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº 205, CENTRO - ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002419 | 14/04/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, SNº, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALACAO DA UBSF ( UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0002420 | 14/04/2020 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0002423 | 14/04/2020 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002432 | 14/04/2020 | 594.10 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002440 | 14/04/2020 | 682.75 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NAS BARREIRAS SANITARIAS A TRABALHO CONTRA O COVID-19, NAS SAIDAS E ENTRADAS DA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/04/2020 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/04/2020 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/04/2020 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/04/2020 | 3960.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FABRICACAO DE PRATELEIRAS EM METALON 30 X 30 COM MDF 15MM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/04/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 14-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/04/2020 | 6270.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº0800381-71.2016.815.0211), DA 1ª VARA EM NOME DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/04/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 14-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/04/2020 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, RPV (PROCESSO Nº0800381-71.2016.815.0211), DA 1ª VARA EM NOME DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/04/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 14-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 14-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 14-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/04/2020 | 1043.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM ( APOIO FINANCEIRO), EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/04/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 15-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/04/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 15-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/04/2020 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:01-1, NO DIA 15-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/04/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 15-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/04/2020 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002469 | 15/04/2020 | 432.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002490 | 15/04/2020 | 2079.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002491 | 15/04/2020 | 2787.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:21964-9, NO DIA 15-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002464 | 15/04/2020 | 252.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/04/2020 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 15-04-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/04/2020 | 592.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF(CONJUNTO CHAGAS SOARES), EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/04/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002492 | 15/04/2020 | 317.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/04/2020 | 3317.09 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/04/2020 | 811.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002495 | 15/04/2020 | 2434.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002497 | 15/04/2020 | 2644.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO (BASICA SAMU), DE PLACA QSD-9099, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002499 | 15/04/2020 | 387.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002500 | 15/04/2020 | 2353.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/04/2020 | 646.50 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (COLETOR DE URINA ADULTO 2LT SAQUINHO E SONDA URETRAL N.10), DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/04/2020 | 1892.50 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MAUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (UBS BALDUINO DE CARVALHO, UBS NAZINHA GOMES E UBS ANTONIO RODRIGUES PITA), SENDO NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/04/2020 | 265.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MAUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/04/2020 | 2650.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL OPACA CIRURGICA), DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/04/2020 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/04/2020 | 566.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/04/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/04/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/04/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002496 | 15/04/2020 | 307.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002498 | 15/04/2020 | 639.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL " O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/04/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/04/2020 | 256.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/04/2020 | 3479.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/04/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/04/2020 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002456 | 15/04/2020 | 110.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002460 | 15/04/2020 | 276.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/04/2020 | 1091.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS GRUPOS QUE SAO EXECUTADOS NO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/04/2020 | 212.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ( MOUSE, PLACA DE REDE, ADAPTADOR E FONTE ATX SEM CABO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/04/2020 | 250.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADORES BIVOL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 16-04-2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002513 | 16/04/2020 | 1309.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA OFB-3529 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002514 | 16/04/2020 | 2525.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA OGD-2690 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002515 | 16/04/2020 | 2440.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA OGC-6109 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002517 | 16/04/2020 | 2285.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA OGD-8004 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002518 | 16/04/2020 | 2168.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA MOK-6552 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002519 | 16/04/2020 | 2030.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA OGD-1256 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002520 | 16/04/2020 | 2128.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA MOT-2436 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0002521 | 16/04/2020 | 2115.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA MOW-2255 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/04/2020 | 369.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( HD P DESK 500 GB) PARA UTILIZACAO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/04/2020 | 10.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( BATERIA LITHIUM 3V) PARA UTILIZACAO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/04/2020 | 490.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/04/2020 | 87.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADO EM CARATER DE URGÊNCIA, DESTINADOS A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/04/2020 | 3002.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/04/2020 | 106.50 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, PARA SEREM USADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/04/2020 | 245.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (ESTABILIZADOR BIVOLT 500VA) DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GENILDA CABRAL AFIM DE ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/04/2020 | 125.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (ESTABILIZADOR 300 VA) USADO EM REPOSICAO AO ESTABILIZADOR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/04/2020 | 15.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CABO DE FORCA) USADO EM REPOSICAO AO ESTABILIZADOR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/04/2020 | 225.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DA VIGILANCIA SANITARIA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/04/2020 | 645.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (TERMOMETRO DIGITAL EXBOM TDI-330 INFRAVERMELHO INDUSTRIAL), PARA SER USADA EM BARREIRA SANITARIA EM COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS), NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/04/2020 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR E IMPRESSORA EPSON DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/04/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 16-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/04/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:01-1, NO DIA 16-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/04/2020 | 717.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PLACA MAO, MEMORIA 4GB E FONTE ATX), DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/04/2020 | 200.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNERS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/04/2020 | 254.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE TONNERS E REFIS DE TINTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/04/2020 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 17-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002539 | 17/04/2020 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH-5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002541 | 17/04/2020 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE, COR PRATA, PLACA QNR-1785, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/04/2020 | 435.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/04/2020 | 510.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/04/2020 | 14011.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTEO PERIODO DE PANDEMIA - CORANAVIRUS - COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002540 | 17/04/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002542 | 17/04/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ-8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002546 | 17/04/2020 | 7500.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS, RELATIVOS AOS CR (1064158-74 E 1067804-10), DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002562 | 20/04/2020 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3, NO DIA 20-04-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/04/2020 | 220.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E CONSERTO DE COMPUTADOR DO SETOR DO CADASTRO uNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/04/2020 | 185.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO uNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, PARA MELHORAR O ATENDIMENTO AO PuBLICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/04/2020 | 150.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA, DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DO SETOR DO CRAS/PAIF/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/04/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 20-04-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002559 | 20/04/2020 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002565 | 20/04/2020 | 273.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA REALIZACAO DA ANTECIPACAO DA 2º DOSE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0002566 | 20/04/2020 | 2048.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/04/2020 | 536.53 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE MICHELLY FERREIRA DA SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/04/2020 | 7815.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA SEREM USADOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA - CORANAVIRUS - COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/04/2020 | 4640.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). SEGUE DESCRIMINADOS ABAIXO E NA ABA DE AQUISICOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/04/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 20-04-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/04/2020 | 179.90 | 33683111000107 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM- NEOID- PESSOA FISICA-A3 DE 3 ANOS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL (DIVALDO DANTAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/04/2020 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/04/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 20-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/04/2020 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 20-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/04/2020 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 20-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/04/2020 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:01-1, NO DIA 20-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/04/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 20-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/04/2020 | 1770.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/04/2020 | 179.90 | 33683111000107 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM- NEOID- PESSOA FISICA-A3 DE 3 ANOS, PARA SERVIDOR MUNICIPAL ( WELLDSON FERNANDES FIGUEIREDO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/04/2020 | 89.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/04/2020 | 174.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/04/2020 | 81.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/04/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 22-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/04/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 22-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/04/2020 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 22-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 22-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/04/2020 | 20.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 22-04-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002574 | 22/04/2020 | 1338.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/04/2020 | 750.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-6552, OGB-2690, OFG-2182, MMS-7739 E OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/04/2020 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 22-04-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/04/2020 | 12236.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/04/2020 | 84.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS (RECIPIENTE DOSADORA LIQUIDA 700ML), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SEREM USADOS NA PREVENCAO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1, NO DIA 22-04-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32411-6, NO DIA 22-04-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/04/2020 | 1035.38 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº39. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/04/2020 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002587 | 23/04/2020 | 200.70 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/04/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 23-04-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/04/2020 | 3997.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NO CONCERTO DE CADEIRAS ESCOLAR COM REPOSICAO EM MDF, CONCERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE TAMPO EM MDF, CONCERTO E REFORMA DE ARMARIOS COM PINTURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002591 | 23/04/2020 | 1109.67 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002592 | 23/04/2020 | 613.17 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A CRECHE, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002593 | 23/04/2020 | 244.92 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A PRE ESCOLA, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002594 | 23/04/2020 | 118.85 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002595 | 23/04/2020 | 630.75 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002596 | 23/04/2020 | 706.45 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002597 | 23/04/2020 | 1014.12 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002598 | 23/04/2020 | 699.07 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO AO ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/04/2020 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/04/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/04/2020 | 280.52 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/04/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/04/2020 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/04/2020 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS-CE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/04/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 23-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/04/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 23-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/04/2020 | 36.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/04/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 24-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/04/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 24-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/04/2020 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 24-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/04/2020 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 24-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/04/2020 | 258.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002618 | 24/04/2020 | 65.95 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/04/2020 | 20.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/04/2020 | 750.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-6552, OGB-2690, OFG-2182, MMS-7739 E OGD-8004, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/04/2020 | 110.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 24-04-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/04/2020 | 60.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA: QFW-6750 E QFI-6294, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/04/2020 | 180.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA:QSD-9099 E NQF-5155, UTILIZADOS NA TREANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002615 | 24/04/2020 | 133.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002625 | 24/04/2020 | 196.73 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002616 | 24/04/2020 | 106.44 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002617 | 24/04/2020 | 65.58 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/04/2020 | 900.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL, NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/04/2020 | 1900.00 | 00098092057400 | LOURENÇO MATIAS MARINHO | REFERENTE A SERVICO DE IMPLANTACAO, CONSERVACAO E IRRIGACAO DO GRAMADO, ATERRAMENTO E POLDAGEM DE AREA EXTERNA DO CAMPO DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRILDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/04/2020 | 1900.00 | 00001633571459 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A DE IMPLANTACAO, CONSERVACAO E IRRIGACAO DO GRAMADO, ATERRAMENTO E POLDAGEM DE AREA EXTERNA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/04/2020 | 900.00 | 00008340108441 | NADILHA MARIA COELHO | REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO, DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/04/2020 | 900.00 | 00008432901458 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DE MELO | REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/04/2020 | 900.00 | 00010682986429 | JOSÉ ERICK PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO, DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002631 | 27/04/2020 | 66.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002640 | 27/04/2020 | 2867.55 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002641 | 27/04/2020 | 1480.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/04/2020 | 1500.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (MASCARA HOSPITALAR PFF2 S BR CA 8357), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - UBSF, PARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/04/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 27-04-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002632 | 27/04/2020 | 3376.80 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VIRIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA, PARA A ESCOLA SEDES DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA LOK-4987 (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002633 | 27/04/2020 | 4456.08 | 28753238000107 | FERNANDES BIDO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CARDOSO DOS SOARES, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020 (PLACA MUV-0870). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002634 | 27/04/2020 | 2695.68 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO, PITOMBEIRA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (TARDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (PLACA JUE-8233) | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002636 | 27/04/2020 | 1915.68 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. (PLACA HQI-7337). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002638 | 27/04/2020 | 3878.16 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO, SACO DOS PEDROS E RIACHO DA ONCA, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO, VEICULO DE PLACA LOG-6691 (MANHA), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002639 | 27/04/2020 | 6522.96 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU D´ARCO E SAO PEDRO, PARA A ESCOLA DO SITIO SAO PEDRO, VEICULO DE PLACA KNA-4424(MANHA) ,E DO SITIO CAICARA, MUQUEM E FAVELA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA AJC-2310 (MANHA E TARDE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/04/2020 | 62.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 27-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002630 | 27/04/2020 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/04/2020 | 44.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 27-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 27-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/04/2020 | 43.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 27-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/04/2020 | 52.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 27-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/04/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 27-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/04/2020 | 5.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/04/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 28-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/04/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 28-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/04/2020 | 21383.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/04/2020 | 20326.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002643 | 28/04/2020 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002646 | 28/04/2020 | 376.12 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002647 | 28/04/2020 | 654.61 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002644 | 28/04/2020 | 105.14 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, PARA REFEICOES DIARIAS DE PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002645 | 28/04/2020 | 66.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/04/2020 | 54941.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Construcao de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002666 | 29/04/2020 | 69047.69 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 1ª E 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIPO DE ITAPORANGA-PB - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVINEBTO DO SETOR/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1042198-49/2019. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002669 | 29/04/2020 | 7300.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | A DESPESA ORA SOLICITADA TORNA-SE INDISPENSAVEL AO SERVICO PuBLICO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 166 E Nº 167/2020; DECRETOS ESTADUAIS Nº 40.141 E Nº 40.136/2020; DECRETO FEDERAK Nº 10.282/2020; PORTARIA DO MC Nº 337/2020 E NOTA CONJUNTA DO CEAS, CIB,COEGEMAS E GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002670 | 29/04/2020 | 3000.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | A DESPESA ORA SOLICITADA TORNA-SE INDISPENSAVEL AO SERVICO PuBLICO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 166 E Nº 167/2020; DECRETOS ESTADUAIS Nº 40.141 E Nº 40.136/2020; DECRETO FEDERAK Nº 10.282/2020; PORTARIA DO MC Nº 337/2020 E NOTA CONJUNTA DO CEAS, CIB,COEGEMAS E GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002671 | 29/04/2020 | 7450.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | A DESPESA ORA SOLICITADA TORNA-SE INDISPENSAVEL AO SERVICO PuBLICO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 166 E Nº 167/2020; DECRETOS ESTADUAIS Nº 40.141 E Nº 40.136/2020; DECRETO FEDERAK Nº 10.282/2020; PORTARIA DO MC Nº 337/2020 E NOTA CONJUNTA DO CEAS, CIB,COEGEMAS E GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002672 | 29/04/2020 | 12250.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | A DESPESA ORA SOLICITADA TORNA-SE INDISPENSAVEL AO SERVICO PuBLICO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 166 E Nº 167/2020; DECRETOS ESTADUAIS Nº 40.141 E Nº 40.136/2020; DECRETO FEDERAK Nº 10.282/2020; PORTARIA DO MC Nº 337/2020 E NOTA CONJUNTA DO CEAS, CIB,COEGEMAS E GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0002674 | 29/04/2020 | 19250.00 | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA | A DESPESA ORA SOLICITADA TORNA-SE INDISPENSAVEL AO SERVICO PuBLICO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 166 E Nº 167/2020; DECRETOS ESTADUAIS Nº 40.141 E Nº 40.136/2020; DECRETO FEDERAK Nº 10.282/2020; PORTARIA DO MC Nº 337/2020 E NOTA CONJUNTA DO CEAS, CIB,COEGEMAS E GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0002675 | 29/04/2020 | 12000.00 | 35774883000171 | IGOR SOUSA SALVIANO 09193361408 | A DESPESA ORA SOLICITADA TORNA-SE INDISPENSAVEL AO SERVICO PuBLICO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONFECCIONAR E MONTAR ITENS DE MDF PARA PADRONIZACAO DO SETOR DO CADASTRO uNICO/PBF PAR ATENDER OS USUARIOS DE FORMA PRESENCIAL NESSE PERIODO DECOVID-19, PARA PROTECAO DOIS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/04/2020 | 3450.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI, PARA AS EQUIPES QUE ESTAO ATENDENDO OS USUARIOS DO CADASTRO uNICO-PBF, PARA GARANTIR PROTECAO NO PERIODO DE EMERGÊNCIA DO CORONAVIRUS ( COVID-19), CONFORME INFORME Nº707 DE 25 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/04/2020 | 10750.00 | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA | A DESPESA ORA SOLICITADA TORNA-SE INDISPENSAVEL AO SERVICO PuBLICO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 166 E Nº 167/2020; DECRETOS ESTADUAIS Nº 40.141 E Nº 40.136/2020; DECRETO FEDERAK Nº 10.282/2020; PORTARIA DO MC Nº 337/2020 E NOTA CONJUNTA DO CEAS, CIB,COEGEMAS E GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/04/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA A.R.T - PROJETO DE PAVIMENTACAO DA ESCADARIA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/04/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/04/2020 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/04/2020 | 350.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO, E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA (UBSF) MAE BURREGO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002648 | 29/04/2020 | 10859.40 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SITIOS: *RIACHAO, EMAS, PAU D'ARCO, PARA A ESC. JOAQUIM GOMES DO SITIO SAO JOAO PEDRO DE CIMA (MANHA). *MAMUDA CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS PARA A ESC. SAO JOAO (MANHA). *REBOLAO, PAU D'ARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA).*CASTANHEIRO, ARACA, CRAVOEIRO PARA AS ESC. DA SEDE DO MUN. *CANTINHO E VAZINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO (MANHA E TARDE). *FRADE, CRAVOEIRO E ARACA PARA AS ESC. DA SEDE DO MUNIC. MARCO 2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/04/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 29-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/04/2020 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 29-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2020 | 13757.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/04/2020 | 43183.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/04/2020 | 7315.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002766 | 30/04/2020 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002767 | 30/04/2020 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002768 | 30/04/2020 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/04/2020 | 6590.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/04/2020 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/04/2020 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/04/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/04/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/04/2020 | 205.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/04/2020 | 1158.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/04/2020 | 365.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:19578-2, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2020 | 6227.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2020 | 891.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2020 | 8080.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425-721.079/11-30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/04/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/04/2020 | 3427.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/04/2020 | 85497.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/04/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/04/2020 | 13004.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/04/2020 | 1150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/04/2020 | 6589.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/04/2020 | 1589.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/04/2020 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002773 | 30/04/2020 | 65.80 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002780 | 30/04/2020 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2020 | 11933.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/04/2020 | 3150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/04/2020 | 46074.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/04/2020 | 402384.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/04/2020 | 120543.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/04/2020 | 67110.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/04/2020 | 4394.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/04/2020 | 818.46 | 00007550996482 | CATARINA BRILHANTE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA SEM REMUNERACAO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PARECER: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/04/2020 | 14764.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/04/2020 | 991.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/04/2020 | 13940.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/04/2020 | 28767.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/04/2020 | 89099.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2020 | 1165.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/04/2020 | 11298.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/04/2020 | 94928.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/04/2020 | 24486.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/04/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/04/2020 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002771 | 30/04/2020 | 224.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/04/2020 | 30094.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/04/2020 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2020 | 35954.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2020 | 35167.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2020 | 43007.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2020 | 5600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/04/2020 | 40985.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/04/2020 | 50236.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2020 | 9645.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/04/2020 | 4483.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE - ACADEMIA DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/04/2020 | 17142.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/04/2020 | 78715.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/04/2020 | 4280.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/04/2020 | 11045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/04/2020 | 4255.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREVENCAO/COMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/04/2020 | 53618.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/04/2020 | 2154.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP - MELHOR EM CASA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/04/2020 | 21143.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/04/2020 | 118517.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/04/2020 | 70794.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2020 | 6063.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/04/2020 | 4530.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/04/2020 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002770 | 30/04/2020 | 4049.98 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002772 | 30/04/2020 | 708.03 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, PARA REFEICOES DIARIAS DE PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0002784 | 30/04/2020 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0002785 | 30/04/2020 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/04/2020 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/04/2020 | 986.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/04/2020 | 9461.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/04/2020 | 3771.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/04/2020 | 936.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/04/2020 | 8481.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/04/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/04/2020 | 18569.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/04/2020 | 3123.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/04/2020 | 4748.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/04/2020 | 10166.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/04/2020 | 13130.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/04/2020 | 996.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/04/2020 | 26073.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/04/2020 | 32892.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/04/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/04/2020 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/04/2020 | 11556.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/04/2020 | 2507.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2020 | 13855.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/04/2020 | 4513.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/04/2020 | 1494.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/04/2020 | 26075.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/04/2020 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0002786 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGA-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/04/2020 | 10263.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/04/2020 | 1940.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32417-5, NO DIA 30-04-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/04/2020 | 7906.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/04/2020 | 4850.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/04/2020 | 2715.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/04/2020 | 8217.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/04/2020 | 1045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/04/2020 | 12989.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002781 | 30/04/2020 | 187.52 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SCFV. MÊS DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002782 | 30/04/2020 | 187.52 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SCFV, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002783 | 30/04/2020 | 809.70 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA E ALMOCO), SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CADuNICO/PBF QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO ´ROMOMVIDA NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/04/2020 | 2857.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/04/2020 | 1322.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/04/2020 | 1739.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/04/2020 | 597.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/04/2020 | 8100.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/04/2020 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/04/2020 | 12465.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002769 | 30/04/2020 | 395.12 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/04/2020 | 13704.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/04/2020 | 12854.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/04/2020 | 167450.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/04/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002774 | 30/04/2020 | 136.06 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MÊS DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002775 | 30/04/2020 | 89796.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002776 | 30/04/2020 | 502.88 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0002787 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA - PB. COMP. ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/05/2020 | 650.51 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA OGB-8602 DO CADASTRO uNICO/BOLSA FAMILIA, DURANTE A REVISAO DE 65.540 KM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/05/2020 | 248.30 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOX DE PLACA OGB-8602 DO CADASTRO uNICO/BOLSA FAMILIA, DURANTE A REVISAO DE 65.540 KM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/05/2020 | 125.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/05/2020 | 25.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 04-05-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/05/2020 | 105.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/05/2020 | 106.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/05/2020 | 15.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 04-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/05/2020 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 04-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 04-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/05/2020 | 46.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 04-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/05/2020 | 110.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-3558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/05/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 05-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/05/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 05-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/05/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 05-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 05-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 05-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/05/2020 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/05/2020 | 2730.00 | 00005946893416 | FRANCISCO ELIAS BENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA PuBLICA, NO SETOR DE CAPINA EM GUIAS DE MEIOS FIOS, CANTEIROS CENTRAIS, LIMPEZA DE GALERIAS D'AGUA PLUVIAIS NA CIDADE, EM DECORRÊNCIA A DEMANDA DOS SERVICOS ESSENCIAIS NESTE PERIODO CRITICO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/05/2020 | 1450.00 | 00004274654435 | LEONARDO BASILIO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA PuBLICA, NO SETOR DE CAPINA EM GUIAS DE MEIOS FIOS, CANTEIROS CENTRAIS, LIMPEZA DE GALERIAS D'AGUA PLUVIAIS NA CIDADE, EM DECORRÊNCIA A DEMANDA DOS SERVICOS ESSENCIAIS NESTE PERIODO CRITICO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/05/2020 | 1450.00 | 00011053118481 | ANTONIO BELO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA PuBLICA, NO SETOR DE CAPINA EM GUIAS DE MEIOS FIOS, CANTEIROS CENTRAIS, LIMPEZA DE GALERIAS D'AGUA PLUVIAIS NA CIDADE, EM DECORRÊNCIA A DEMANDA DOS SERVICOS ESSENCIAIS NESTE PERIODO CRITICO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002847 | 06/05/2020 | 47.69 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002848 | 06/05/2020 | 346.87 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002849 | 06/05/2020 | 660.21 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002851 | 06/05/2020 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002852 | 06/05/2020 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002854 | 06/05/2020 | 1464.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE, INSTALACAO DE KITS EM PARTES CRITICAS AS ESCURAS E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002869 | 06/05/2020 | 52.86 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002871 | 06/05/2020 | 35.37 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002872 | 06/05/2020 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002850 | 06/05/2020 | 879.11 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICO-PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002856 | 06/05/2020 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/05/2020 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES, FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS,MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM,AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº881/2014,EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/05/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 06-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/05/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 06-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/05/2020 | 6270.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA,REFERENTE A 2ª PARCELA DO RPV (PROCESSO Nº0800381-71.2016.815.0211), DA 1ª VARA EM NOME DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002844 | 06/05/2020 | 233.42 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002845 | 06/05/2020 | 143.20 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002859 | 06/05/2020 | 51.27 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002860 | 06/05/2020 | 149.82 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002861 | 06/05/2020 | 59.43 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002862 | 06/05/2020 | 117.90 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002863 | 06/05/2020 | 75.03 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002950 | 06/05/2020 | 275.70 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0002841 | 06/05/2020 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002857 | 06/05/2020 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/05/2020 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002846 | 06/05/2020 | 1205.13 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002853 | 06/05/2020 | 2970.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/05/2020 | 196.20 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL-6549, NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/05/2020 | 9230.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/05/2020 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR (VENTILADOR TRILOGY), NO PERIODO DE 14/05/2020 A 12/06/2020, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002868 | 06/05/2020 | 2500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE ENDAS, UTILIZADAS NO APOIO DA ORGANIZACAO DO CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA, NESTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002870 | 06/05/2020 | 1397.55 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/05/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 07-05-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002883 | 07/05/2020 | 253.58 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0002884 | 07/05/2020 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS DO TIPO VAN, CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002885 | 07/05/2020 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE (UBSF, CEO E SAMU), COMPETENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/05/2020 | 114.95 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA: 6269-3, NO DIA 7.05.2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 07-05-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 07/05/2020 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 07-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 07-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/05/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 07-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 07-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:19578-2, NO DIA 07-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 07/05/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 7-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/05/2020 | 948.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/05/2020 | 152.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS E MAQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PLACAS: CDV-1731, MNE-2021, MOM-4177 E NQE-5025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 07/05/2020 | 857.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS E MAQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PLACAS: OGG-4598, OGG-7967 E MAQUINAS: PA MECANICA HL E TRATORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002889 | 08/05/2020 | 1561.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002890 | 08/05/2020 | 1800.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002891 | 08/05/2020 | 108.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002892 | 08/05/2020 | 1431.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002893 | 08/05/2020 | 250.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002895 | 08/05/2020 | 1199.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002897 | 08/05/2020 | 1723.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002899 | 08/05/2020 | 74.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO MOTOSERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002900 | 08/05/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002901 | 08/05/2020 | 20.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002905 | 08/05/2020 | 800.26 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002927 | 08/05/2020 | 72125.04 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO BM 01 DO TERMO DE ADITIVO 04 DO CONTRATO PARTICULAR DE OBRA PuBLICA, SOB Nº 116/2018, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOAO SILVINO, NESTE MUNICIPIO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002903 | 08/05/2020 | 290.26 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO IVECO DE PLACA QSF-5739, QUE TEM A FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1, NO DIA 08-05-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00077982606334 | KALIANE LINO FEITOSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (KALIANE LINO FEITOSA SERAFIM),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00008605540400 | ROSILENE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ROSILENE NAZARIO DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00096489898420 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANTONIO ZACARIAS DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSE PAULINO DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/05/2020 | 200.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (VANESSA MAYSA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/05/2020 | 200.00 | 00072601124172 | MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/05/2020 | 200.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCA PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/05/2020 | 150.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/05/2020 | 150.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERA MARIA LERIO DE BRITO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/05/2020 | 150.00 | 00007706829448 | MARIA DAS GRAÇAS ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DAS GRACAS ABILIO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/05/2020 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/05/2020 | 120.00 | 00004405928444 | ISAURA VIEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ISAURA VIEIRA MIGUEL),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/05/2020 | 120.00 | 00006057236483 | ANA CAROLINA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANA CAROLINA MATEUS DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/05/2020 | 120.00 | 00011380434432 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/05/2020 | 120.00 | 00002772784495 | JOSEFA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA DANTAS DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/05/2020 | 100.00 | 00070167645404 | DJIANA SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DJIANA SERAFIM COELHO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/05/2020 | 100.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/05/2020 | 100.00 | 00010564235440 | DANIELE SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DANIELE SERAFIM COELHO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/05/2020 | 900.00 | 00002826487477 | CLEIDIVAN ALVES PEREIRA | REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO, DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/05/2020 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/05/2020 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/05/2020 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/05/2020 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/05/2020 | 8588.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/05/2020 | 105323.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/05/2020 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 08-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 08-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/05/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 08-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/05/2020 | 125.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 08-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/05/2020 | 17060.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS ( PRG REG DEB PREV EST/MUNICIP-PREM-MP 778/17), JUNTOS A RECEITA FEDERAL, EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 (FPM), NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002902 | 08/05/2020 | 875.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393, UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/05/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/05/2020 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/05/2020 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/05/2020 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/05/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/05/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/05/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 08-05-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002934 | 08/05/2020 | 715.97 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002936 | 08/05/2020 | 18.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO (LUBRAX 15W40 CH-4 EXTRA TURBO),), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002965 | 08/05/2020 | 1920.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA OGD-1256 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002966 | 08/05/2020 | 2145.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA OGD-8004 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002967 | 08/05/2020 | 1360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA OGC-6109 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002968 | 08/05/2020 | 160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA OFB-3529 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002969 | 08/05/2020 | 2450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA MOT-2436 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002970 | 08/05/2020 | 1750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA MOW-2256 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002971 | 08/05/2020 | 2040.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA CONSERTO DE ONIBUS, USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, DE PLACA MOK-6552, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002906 | 08/05/2020 | 232.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OGB-2690, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002907 | 08/05/2020 | 193.53 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002908 | 08/05/2020 | 105.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002909 | 08/05/2020 | 18.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182, LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/05/2020 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 08-05-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/05/2020 | 2760.62 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002923 | 08/05/2020 | 1100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO (PREGOMIN PEPTI LT 400G), DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002924 | 08/05/2020 | 1140.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO ( APTAMIL PEPTI LT 800G ), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, QUE CONFORME DIAGNOSTICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA (APLV), O MESMO NASCEU COM BAIXO PESO NECESSITA DA FORMULA ESPECIFICA PARA LACTANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002925 | 08/05/2020 | 650.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002926 | 08/05/2020 | 610.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002928 | 08/05/2020 | 299.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A ABRILDE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002929 | 08/05/2020 | 3092.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002930 | 08/05/2020 | 330.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002931 | 08/05/2020 | 1330.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002932 | 08/05/2020 | 110.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL), REALIZADA EM PACIENTE REFERENCIADO PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002933 | 08/05/2020 | 3029.51 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO (BASICA SAMU), DE PLACA QSD-9099, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002935 | 08/05/2020 | 313.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/05/2020 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM COMPLEMENTACAO DE RN DE CRANIO E ANESTESIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO,ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/05/2020 | 436.80 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/05/2020 | 436.80 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/05/2020 | 252.00 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/05/2020 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 11-05-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/05/2020 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/05/2020 | 369.60 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/05/2020 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/05/2020 | 436.80 | 00034294678453 | EDILSON DA SILVA CABRAL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/05/2020 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/05/2020 | 436.80 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/05/2020 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/05/2020 | 436.80 | 00026699007807 | JUCICLEIDE HIPOLITO SILVINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDVALDO DOS SANTOS SILVINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/05/2020 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/05/2020 | 369.60 | 00005963991463 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (TFD), DESTINADA A PACIENTE CICERA MARIA DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002995 | 11/05/2020 | 677.68 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I, PARA REFEICOES DIARIAS DE PACIENTES DA REFERIDA UNIDADE DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132020 | 0002997 | 11/05/2020 | 4640.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO COVID-19 (CORONAVIRUS). SEGUE DESCRIMINADOS ABAIXO E NA ABA DE AQUISICOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002998 | 11/05/2020 | 7815.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU, PARA SEREM USADOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA - CORANAVIRUS - COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002999 | 11/05/2020 | 14011.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTEO PERIODO DE PANDEMIA - CORANAVIRUS - COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003009 | 11/05/2020 | 218.23 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA MOE-7485, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003010 | 11/05/2020 | 371.46 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003011 | 11/05/2020 | 1274.33 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549,UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003012 | 11/05/2020 | 67.95 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFD-6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003033 | 11/05/2020 | 987.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003034 | 11/05/2020 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003037 | 11/05/2020 | 1397.55 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003039 | 11/05/2020 | 2500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, UTILIZADAS NO APOIO DA ORGANIZACAO DO CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA, NESTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0003040 | 11/05/2020 | 2300.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE EPI (PROTETOR FACIAL EM ACRILICO)), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000042020 | 0003013 | 11/05/2020 | 230.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO DE PLACA MOW-2256, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003014 | 11/05/2020 | 307.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986, LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003015 | 11/05/2020 | 552.66 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/05/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 11-05-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003008 | 11/05/2020 | 853.45 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003016 | 11/05/2020 | 417.67 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/05/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 11-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/05/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 11-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 11-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/05/2020 | 23053.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(30/04/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/05/2020 | 327.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003030 | 11/05/2020 | 475.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32417-5, NO DIA 11-05-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0002996 | 11/05/2020 | 569.06 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SCFV, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003031 | 11/05/2020 | 330.69 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003032 | 11/05/2020 | 1653.45 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0003038 | 11/05/2020 | 1265.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE EPI (PROTETOR FACIAL EM ACRILICO)), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO SUAS, PARA GARANTIR PROTECAO E PREVENCAO DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID-19), CONFORME INFORME Nº707 DE 25 DE MARCO DE 2020, PORTARIA Nº337 DE 24 DE MARCO E PORTARIA Nº54 DE 1º DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003003 | 11/05/2020 | 1615.49 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003004 | 11/05/2020 | 1553.28 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003005 | 11/05/2020 | 117.83 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003006 | 11/05/2020 | 203.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003007 | 11/05/2020 | 469.76 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003017 | 11/05/2020 | 1946.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003018 | 11/05/2020 | 1612.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003019 | 11/05/2020 | 442.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003020 | 11/05/2020 | 628.49 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003021 | 11/05/2020 | 1008.38 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003022 | 11/05/2020 | 1520.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACAKGY-1705, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003023 | 11/05/2020 | 266.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003024 | 11/05/2020 | 258.21 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003025 | 11/05/2020 | 3086.48 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003026 | 11/05/2020 | 131.37 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003036 | 11/05/2020 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003043 | 11/05/2020 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO AO PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003027 | 11/05/2020 | 1019.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003028 | 11/05/2020 | 89.69 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003029 | 11/05/2020 | 38.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003044 | 11/05/2020 | 4200.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003049 | 12/05/2020 | 502.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003054 | 12/05/2020 | 81.63 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003056 | 12/05/2020 | 3040.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA DO CEMITERIO MUNICIPAL, COMO TAMBEM NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, BAUDUINO E VILA MOCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003060 | 12/05/2020 | 7813.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E MATERIAL PARA APOIO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA, EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003063 | 12/05/2020 | 4752.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESGOTO EM BAIRROS DA CIDADE, PRINCIPALMENTE NAS AREAS PERIFERICAS, COMO TAMBEM REVISAO EM BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003066 | 12/05/2020 | 12774.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO E INSTALACAO DE KITS EM PARTES CRITICAS AS ESCURAS E NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003067 | 12/05/2020 | 6745.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA REGIAO CENTRAL DA CIDADE E INSTALACAO DE KITS NAS RESIDÊNCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003071 | 12/05/2020 | 15.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA QFT-2088, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003072 | 12/05/2020 | 8407.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE GALERIAS PLUVIAIS, COMO TAMBEM RECUPERACAO DE TAPA BURACOS NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/05/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 12-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 12-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/05/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 12-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 12-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003058 | 12/05/2020 | 307.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003061 | 12/05/2020 | 3218.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/05/2020 | 83.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003068 | 12/05/2020 | 1728.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003053 | 12/05/2020 | 2469.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/05/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 12-05-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003055 | 12/05/2020 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003057 | 12/05/2020 | 2991.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA(UBSF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/05/2020 | 1415.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSPARENTE, SENSURA CONVEX 1PC TRANSPARENTE), DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEREIRA DE SOUSA, ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003062 | 12/05/2020 | 540.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003064 | 12/05/2020 | 1900.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003065 | 12/05/2020 | 2992.50 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003069 | 12/05/2020 | 1258.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO), PARA VEICULO (BASICA SAMU), DE PLACA QSD-9099, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003070 | 12/05/2020 | 1100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO (PREGOMIN PEPTI LT 400G), DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO, QUE CONFORME DIAGNOSTICO E PORTADOR DE APLV E COLITE ALERGICA, CONSOANTE LAUDO MEDICO NECESSITA DO MESMO DADA A URGÊNCIA E CARÊNCIA DE RECURSOS DAFAMILIA DO PACIENTE. CONFORME OFICIO Nº 113/2020 DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003077 | 13/05/2020 | 1253.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/05/2020 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM REALIZACAO DE DOZE SESSOES DE FOTOTERAPIA-PUVA, REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( FRANCISCA DELFINO DE ASSIS), REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003084 | 13/05/2020 | 1041.63 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, AS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/05/2020 | 350.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (ELETROVENTILADOR AXIAL ASPIRANTE), PARA MANUTENCAO DO VEICULO MB SPRINT DE PLACA QSD-9099, LOTADO NO SAMU, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL Nº40.122/2020 E A LEI FEDERAL Nº13.979/2020 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, JUNTAMENTE COM A MEDIDA PROVISORIA Nº926/2020, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003080 | 13/05/2020 | 599.54 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003085 | 13/05/2020 | 530.35 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003086 | 13/05/2020 | 330.16 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003088 | 13/05/2020 | 149.82 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003089 | 13/05/2020 | 59.43 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003090 | 13/05/2020 | 59.82 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003091 | 13/05/2020 | 314.96 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 13-05-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003082 | 13/05/2020 | 361.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003083 | 13/05/2020 | 151.68 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/05/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 13-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 13-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/05/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 13-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003081 | 13/05/2020 | 676.14 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003079 | 13/05/2020 | 247.31 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003093 | 14/05/2020 | 372.36 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/05/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 14-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/05/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 14-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 14-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/05/2020 | 167.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 14-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/05/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 14-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/05/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 14-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003092 | 14/05/2020 | 4072.80 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/05/2020 | 663.14 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/05/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 14-05-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 15/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/05/2020 | 682.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/05/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF(CONJUNTO CHAGAS SOARES), EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/05/2020 | 1087.95 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSPARENTE, SENSURA XPRO PLACA CONVEZ. LIGHT), DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEREIRA DE SOUSA, ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003141 | 15/05/2020 | 192.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003142 | 15/05/2020 | 3906.30 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU, MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003143 | 15/05/2020 | 560.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA 25 PESSOAS, SERVIDO AS PESSOAS NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19 - CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0003145 | 15/05/2020 | 4029.15 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/05/2020 | 825.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | REFERENTE A SERVICOS EM PERSONALIZACAO DE CANECAS EM CERAMICA, BRINDE PARA SEREM ENTREGUES AOS PROFISSIONAIS EM COMEMORACAO AO DIA DO ENFERMEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/05/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/05/2020 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/05/2020 | 591.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/05/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/05/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITPO AUTOMATICO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/05/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 15-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/05/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 15-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/05/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 15-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/05/2020 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003144 | 15/05/2020 | 1214.18 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003104 | 15/05/2020 | 466.96 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/05/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/05/2020 | 4278.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/05/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/05/2020 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003103 | 15/05/2020 | 781.26 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/05/2020 | 700.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL 120K), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/05/2020 | 1547.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/05/2020 | 100.00 | 00003470395454 | ELZA SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ELZA SERAFIN COELHO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL " O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/05/2020 | 1500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | REFERENTE A SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PRESTADOS EM LIVE EM PROL DOS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA DIA 16 DE MAIO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1, NO DIA 18-05-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:32417-5, NO DIA 18-05-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003155 | 18/05/2020 | 195.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003156 | 18/05/2020 | 132.68 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003159 | 18/05/2020 | 934.06 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO, TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003151 | 18/05/2020 | 179.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/05/2020 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 18-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/05/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 18-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 18-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/05/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:19578-2, NO DIA 18-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 18-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/05/2020 | 1810.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE A CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR E 05-COPIAS DE CHAVES (CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA) E CONSERTO DE 22 VENTILADORES (ESCOLA JACINTA CHAVES). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003149 | 18/05/2020 | 2500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, UTILIZADAS NO APOIO DA ORGANIZACAO DO CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA, NESTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003150 | 18/05/2020 | 1197.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003152 | 18/05/2020 | 11000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM A REALIZACAO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE A CORRECAO DOS CADASTROS DOS CIDADAOS, ATUALIZACAO DE CADASTROS, RESOLUCOES DE INCONSISTÊNCIA E DUPLICIDADES, ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/05/2020 | 350.65 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/05/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/05/2020 | 8388.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE SMARTPHONE'S, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMPILIA E NAS, PARA SEREM USADOS PARA MAIORES INFORMACOES A POPULACAO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/05/2020 | 140.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 18-05-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/05/2020 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 19-05-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003179 | 19/05/2020 | 632.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/05/2020 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 19-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/05/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 19-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/05/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 19-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11029-9, NO DIA 19-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/05/2020 | 910.00 | 00016133110449 | ANTONIO LEITE DE CALDAS | REFERENTE A DEVOLUCAO DE CREDITO( TAXA DE ITBI), PAGA AO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA VENDA DO TERRENO TER SIDO DESFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003178 | 19/05/2020 | 124.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/05/2020 | 1178.14 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECA (MOTOBOMBA), PARA MANUTENCAO DA PLACA VIBRATORIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/05/2020 | 3219.53 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,PARA MANUTENCAO DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO " O ZEZAO",DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/05/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DO PROJETO DO ACESSO AO CRISTO REI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003181 | 20/05/2020 | 119.82 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/05/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/05/2020 | 93.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/05/2020 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/05/2020 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 20-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/05/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 20-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 20-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:10467-1, NO DIA 20-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/05/2020 | 1814.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/05/2020 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 20-05-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 12711-6, NO DIA 20-05-2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003198 | 20/05/2020 | 23153.40 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIIPIO ATE A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO A 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 20-05-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/05/2020 | 72.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003209 | 21/05/2020 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, DURANTE O PERIODO DECALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, COMO TAMBEM A ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/05/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 21-05-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/05/2020 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 21-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/05/2020 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 21-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 21-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10107-9, NO DIA 21-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/05/2020 | 174.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/05/2020 | 50.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/05/2020 | 75.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO, PRESTADOS COM ATUALIZACAO DE ESCRITURA PuBLICA DE UM IMOVEL RURAL DENOMINADO PAU BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/05/2020 | 530.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NO SETOR DE OBRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/05/2020 | 1036.70 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/05/2020 | 420.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/05/2020 | 80.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/05/2020 | 1579.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | REFERENTE A SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PRESTADOS EM LIVE EM PROL DOS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA DIA 16 DE MAIO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003220 | 22/05/2020 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/05/2020 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003216 | 22/05/2020 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/05/2020 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/05/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 22-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 22-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/05/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 22-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/05/2020 | 3.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003221 | 22/05/2020 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº 205, CENTRO - ITAPORANGA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003222 | 22/05/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, SNº, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALACAO DA UBSF ( UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003224 | 22/05/2020 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/05/2020 | 210.00 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL, NECESSARIO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:22817-6, NO DIA 25-05-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/05/2020 | 550.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS VETERINARIOS (RACOES), DESTINADO A FARMACIA VETERINARIA, NO CENTRO DE ZOONOSES, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/05/2020 | 986.59 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS, DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/05/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 624035-9, NO DIA 25-05-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003243 | 25/05/2020 | 1197.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003244 | 25/05/2020 | 2500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, UTILIZADAS NO APOIO DA ORGANIZACAO DO CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA, NESTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:44-5, NO DIA 25-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/05/2020 | 43.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 25-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/05/2020 | 47.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:10-0, NO DIA 25-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 25-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/05/2020 | 43.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 25-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/05/2020 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003236 | 25/05/2020 | 56523.81 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO BM 02 DO TERMO DE ADITIVO 04 DO CONTRATO PARTICULAR DE OBRA PuBLICA, SOB Nº 116/2018, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOAO SILVINO, NESTE MUNICIPIO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003237 | 25/05/2020 | 7325.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, RELATIVO AO PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, (CR 1052285-22 SINCONV 865631). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/05/2020 | 900.00 | 00009768341467 | PATRICIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/05/2020 | 55538.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003248 | 26/05/2020 | 2400.22 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E AO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/05/2020 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:1-1, NO DIA 26-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/05/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 26-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003241 | 26/05/2020 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003242 | 26/05/2020 | 123.41 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/05/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003246 | 26/05/2020 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:9-7, NO DIA 27-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/05/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:12-7, NO DIA 27-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:10108-7, NO DIA 27-05-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/05/2020 | 3210.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003256 | 27/05/2020 | 195.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PREGAO 033/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/05/2020 | 583.33 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS POR ATRASO DE DCTF E RAIS REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO PARA O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/05/2020 | 1196.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FURGAO MERCEDEZ-BENZ, MODELO 415 SPRINTER, ANO/MODELO: 2019/2019, CHASSI 8AC906633KE174415, MOTOR A DIESEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003255 | 27/05/2020 | 89796.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0003268 | 28/05/2020 | 39570.42 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO BMBOLETIM DE MEDICAO 05, DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/05/2020 | 48.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:324175, NO DIA 28052020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/05/2020 | 14330.08 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA FRENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS JUNTO A EMPRESA LUZIA SOARES DA SILVA PRECO BACANA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 124/2020 E PARECER DA PGM DE MESMO NuMERO, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 21/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 28052020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/05/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 28052020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/05/2020 | 501.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF, PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/05/2020 | 646.50 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR (COLETOR DE URINA ADULTO 2LT SAQUINHO E SONDA URETRAL N.10), DESTINADO AO PACIENTE JOSE EDUARDO DE MOURA ARAuJO, PORTADOR DE PARAPLEXIA FLACIDA MIELOMENINGOCELE COM HIDROCEFALIA (ESPINHA BIFIDA) INTESTINO NEUROGÊNICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 28052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/05/2020 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 28052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 28052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/05/2020 | 70.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/05/2020 | 198.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003271 | 29/05/2020 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/05/2020 | 13757.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/05/2020 | 43906.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/05/2020 | 7315.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/05/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/05/2020 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/05/2020 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/05/2020 | 6590.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/05/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/05/2020 | 14404.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003273 | 29/05/2020 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/05/2020 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/05/2020 | 7203.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/05/2020 | 2400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/05/2020 | 1589.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/05/2020 | 4683.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFNPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO( 07.17.20153.64224537). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/05/2020 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 29052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/05/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 29052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/05/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 29052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/05/2020 | 135.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 29052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/05/2020 | 275.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 29052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/05/2020 | 1375.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOLHA DE PAGAMENTO), COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 29052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/05/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:110299, NO DIA 29052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/05/2020 | 198.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 29052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/05/2020 | 5040.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/05/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/05/2020 | 3997.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/05/2020 | 87028.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/05/2020 | 41007.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/05/2020 | 16671.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/05/2020 | 4545.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/05/2020 | 21045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/05/2020 | 7000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/05/2020 | 6589.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREVENCAO/COMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/05/2020 | 4880.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/05/2020 | 2154.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP MELHOR EM CASA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/05/2020 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/05/2020 | 10749.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/05/2020 | 34954.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A MAIA DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/05/2020 | 36330.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/05/2020 | 21451.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/05/2020 | 5049.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE ACADEMIA DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/05/2020 | 57987.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/05/2020 | 41380.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/05/2020 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE MARCAPASSO, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO (ABEDIAS RIBEIRO LEITE NETO), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/05/2020 | 85563.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/05/2020 | 54260.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/05/2020 | 118863.82 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/05/2020 | 64977.27 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/05/2020 | 6063.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/05/2020 | 26170.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/05/2020 | 13271.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDESAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/05/2020 | 33265.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MEDICOS E ENFERMEIROS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/05/2020 | 9021.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSFVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/05/2020 | 21860.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/05/2020 | 999.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/05/2020 | 3667.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENASF, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA 10ª UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BARRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA 10ª UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BARRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA 10ª UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BARRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/05/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEGERENCIA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/05/2020 | 1110.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/05/2020 | 1449.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPREVENCAO AO COMBATE AO COVID19, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/05/2020 | 12570.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECAPS I, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/05/2020 | 8563.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEEMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/05/2020 | 4816.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECEO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/05/2020 | 3562.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPOLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/05/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/05/2020 | 94398.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/05/2020 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/05/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 29052020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/05/2020 | 12343.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/05/2020 | 26639.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/05/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/05/2020 | 31116.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/05/2020 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/05/2020 | 408556.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/05/2020 | 122898.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/05/2020 | 65192.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/05/2020 | 4394.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/05/2020 | 2090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/05/2020 | 13008.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/05/2020 | 2612.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/05/2020 | 49839.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003351 | 29/05/2020 | 954.51 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DECALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003357 | 29/05/2020 | 1365.12 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DECALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003358 | 29/05/2020 | 1773.28 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PREESCOLA PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003359 | 29/05/2020 | 4093.37 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODODE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003360 | 29/05/2020 | 5457.53 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTALPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/05/2020 | 29152.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/05/2020 | 89250.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/05/2020 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/05/2020 | 14791.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/05/2020 | 14215.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/05/2020 | 11556.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/05/2020 | 2507.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/05/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/05/2020 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/05/2020 | 2269.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/05/2020 | 12989.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/05/2020 | 1045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:324175, NO DIA 29052020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 337757, NO DIA 29052020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/05/2020 | 8074.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/05/2020 | 8338.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/05/2020 | 4966.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/05/2020 | 2857.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/05/2020 | 1776.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/05/2020 | 1371.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/05/2020 | 397.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/05/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/05/2020 | 15044.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/05/2020 | 13704.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/05/2020 | 168920.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/05/2020 | 6700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/05/2020 | 7365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/05/2020 | 12102.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/05/2020 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/05/2020 | 3363.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/05/2020 | 13855.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/05/2020 | 25972.41 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/05/2020 | 1530.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/05/2020 | 1948.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/05/2020 | 9988.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/06/2020 | 202.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/06/2020 | 372.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 01062020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003405 | 01/06/2020 | 1197.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003407 | 01/06/2020 | 2500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, UTILIZADAS NO APOIO DA ORGANIZACAO DO CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA, NESTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/06/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 01062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/06/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 01062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/06/2020 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 01062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 01062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 01062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/06/2020 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34513605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/06/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/06/2020 | 106.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34513558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/06/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS 1/2 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAOTSPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/06/2020 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/06/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/06/2020 | 420.78 | 00012519968842 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 6 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/06/2020 | 70.13 | 00012519968842 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMEPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/06/2020 | 35.00 | 00012519968842 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/06/2020 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/06/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 02062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 02062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 02062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/06/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 02062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0003414 | 02/06/2020 | 1580.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT2128 ATENTENDO A MEDIDA PROVISORIA N° 926/2020 PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0003415 | 02/06/2020 | 7200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RECUPERACAO DE SISTEMA DE BICO DE VEICULO DE PLACA QFT 2128, ATENDENDO A MEDIDA PROCVISORIA N° 926/2020 PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0003416 | 02/06/2020 | 3900.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A RECUPERACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM VEICULO DE PLACA QFT 2128, ATENDENDO A MEDIDA PROCVISORIA N° 926/2020 PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/06/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/06/2020 | 35.00 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/06/2020 | 350.65 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/06/2020 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/06/2020 | 106.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34513371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/06/2020 | 57890.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRA PARTIDA, REFERENTE A 2ª ETAPA DA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECONSTRUCAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS COM VISTA A ERRADICACAO DA DOENCA DE CHAGAS, POR MEIO DO CONVENIO DE N° 0528/08 E PROCESSO N° 25100.046.359/200891, FIRMADO COMA FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/06/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 03062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/06/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 03062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/06/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 03062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/06/2020 | 4.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 03062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/06/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101087, NO DIA 03/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/06/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 03062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/06/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 04062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/06/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 04062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 04062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/06/2020 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:110299, NO DIA 04062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:195782, NO DIA 04062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101087, NO DIA 04/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/06/2020 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (EDNETE BERNARDINO LIMA CAETANO), A CADA SEIS MESES, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/06/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 04062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/06/2020 | 1450.00 | 00011053118481 | ANTONIO BELO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA PuBLICA, NO SETOR DE CAPINA EM GUIAS DE MEIOS FIOS, CANTEIROS CENTRAIS, LIMPEZA DE GALERIAS D'AGUA PLUVIAIS NA CIDADE, EM DECORRÊNCIA A DEMANDA DOS SERVICOS ESSENCIAIS NESTE PERIODO CRITICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/06/2020 | 2730.00 | 00005946893416 | FRANCISCO ELIAS BENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA PuBLICA, NO SETOR DE CAPINA EM GUIAS DE MEIOS FIOS, CANTEIROS CENTRAIS, LIMPEZA DE GALERIAS D'AGUA PLUVIAIS NA CIDADE, EM DECORRÊNCIA A DEMANDA DOS SERVICOS ESSENCIAIS NESTE PERIODO CRITICO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/06/2020 | 1450.00 | 00004274654435 | LEONARDO BASILIO LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA PuBLICA, NO SETOR DE CAPINA EM GUIAS DE MEIOS FIOS, CANTEIROS CENTRAIS, LIMPEZA DE GALERIAS D'AGUA PLUVIAIS NA CIDADE, EM DECORRÊNCIA A DEMANDA DOS SERVICOS ESSENCIAIS NESTE PERIODO CRITICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003458 | 05/06/2020 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS4853 E MMO9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003449 | 05/06/2020 | 1285.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PREGAO 033/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003456 | 05/06/2020 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/06/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 05062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 05062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/06/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 05062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/06/2020 | 585.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 05062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/06/2020 | 4744.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM (AFMAPOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003459 | 05/06/2020 | 35862.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ASFALTICA (OLEO EMULSAO ASFALTICA RR2 C), DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS E CONFORME A RESOLUCAO Nº 638/2016 DO CONTRAN, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA MALHA VIARIA, NA OPERACAO TAPA BURACO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003452 | 05/06/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003453 | 05/06/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003454 | 05/06/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003455 | 05/06/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003457 | 05/06/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/06/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/06/2020 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES, FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS,MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM,AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº881/2014,EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003538 | 08/06/2020 | 5682.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA FRENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020 E PARECER DA PGM DE MESMO NuMERO, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/05/2020. FORNECIMENTO PARA VEICULO DE PLACA QNR1785, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/06/2020 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAROFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/06/2020 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVANuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/06/2020 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003572 | 08/06/2020 | 1778.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA FRENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QFW8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020 E PARECER DA PGM DE MESMO NuMERO, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/05/2020. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003587 | 08/06/2020 | 980.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA FRENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFH5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020 E PARECER DA PGM DE MESMO NuMERO, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/05/2020. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/06/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 08062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/06/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 08062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 08062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/06/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 08062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/06/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101087, NO DIA 08/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/06/2020 | 15737.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(31/05/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/06/2020 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 08062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/06/2020 | 285.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/06/2020 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/06/2020 | 436.80 | 00007379354485 | MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/06/2020 | 420.00 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/06/2020 | 319.20 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/06/2020 | 436.80 | 00005963991463 | CICERA MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE CICERA MARIA DA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/06/2020 | 436.80 | 00026699007807 | JUCICLEIDE HIPOLITO SILVINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDVALDO DOS SANTOS SILVINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/06/2020 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/06/2020 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/06/2020 | 218.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/06/2020 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/06/2020 | 436.80 | 00060370580400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/06/2020 | 436.80 | 00053561422420 | MARIA SEVERO SOBRINHA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA SEVERO SOBRINHA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003492 | 08/06/2020 | 584.84 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003493 | 08/06/2020 | 931.70 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003494 | 08/06/2020 | 2500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, UTILIZADAS NO APOIO DA ORGANIZACAO DO CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA, NESTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003495 | 08/06/2020 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS DO TIPO VAN, CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, COMPETÊNCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003496 | 08/06/2020 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003497 | 08/06/2020 | 358.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/06/2020 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003500 | 08/06/2020 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE (UBSF, CEO E SAMU), COMPETENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/06/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM COMPLEMENTACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE( MARIA DE FATIMA PAULO CABOCLO) DO MUNICIPIO,ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/06/2020 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICOHOSPITALAR (VENTILADOR TRILOGY), NO PERIODO DE 13/06/2020 A 12/07/2020, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003524 | 08/06/2020 | 58441.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (TABLET TABLET TELA 10.1" POLEGADAS, PROCESSADOR 1.3 GHZ, CAMERA TRASEIRA DE 05 MP, COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID), PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO PEC ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003540 | 08/06/2020 | 102.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA NQG1812, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003542 | 08/06/2020 | 254.73 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003543 | 08/06/2020 | 1417.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003544 | 08/06/2020 | 1067.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA FRENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020 E PARECER DA PGM DE MESMO NuMERO, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/05/2020. FORNECIMENTO PARA VEICULO DE PLACA QSD9099, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003546 | 08/06/2020 | 646.29 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA NPW9681, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003548 | 08/06/2020 | 1861.06 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO (BASICA SAMU), DE PLACA QSD9099, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003549 | 08/06/2020 | 150.93 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFW6750, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003557 | 08/06/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, SNº, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALACAO DA UBSF ( UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003558 | 08/06/2020 | 1126.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA FRENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFW6750, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020 E PARECER DA PGM DE MESMO NuMERO, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/05/2020. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003559 | 08/06/2020 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº 205, CENTRO ITAPORANGAPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003560 | 08/06/2020 | 530.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA FRENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFT2098, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020 E PARECER DA PGM DE MESMO NuMERO, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/05/2020. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003564 | 08/06/2020 | 336.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA FRENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA NQG1812, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020 E PARECER DA PGM DE MESMO NuMERO, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/05/2020. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/06/2020 | 1500.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA SER USADO NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003588 | 08/06/2020 | 3282.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA FRENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA NPW9681, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020 E PARECER DA PGM DE MESMO NuMERO, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/05/2020. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 0003592 | 08/06/2020 | 18995.00 | 04363021000122 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL NECESSARIO (COVID 19 IGG/IGM BIO, 25 TESTES BIOLCIN), DESTINADO PARA O USO E COMBATE DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUSCOVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/06/2020 | 1196.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FURGAO MERCEDEZBENZ, MODELO 415 SPRINTER, ANO/MODELO: 2019/2019, CHASSI 8AC906633KE174415, MOTOR A DIESEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/06/2020 | 14.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34513371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003547 | 08/06/2020 | 503.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003551 | 08/06/2020 | 649.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA FRENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020 E PARECER DA PGM DE MESMO NuMERO, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/05/2020. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003556 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/06/2020 | 220.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO - EIRELI - ME / POSTO PARCEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO CH4 11 DO VEICULO PLACA QFI 6294 FORD RANGER) UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003505 | 08/06/2020 | 788.27 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DECALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003506 | 08/06/2020 | 3754.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PREESCOLAPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003507 | 08/06/2020 | 1722.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHEPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODODE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003508 | 08/06/2020 | 6907.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003509 | 08/06/2020 | 784.96 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJAPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003511 | 08/06/2020 | 994.00 | 00009889025400 | CICERO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTALPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003512 | 08/06/2020 | 750.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTALPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003513 | 08/06/2020 | 20.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO AEE, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003514 | 08/06/2020 | 482.58 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A CRECHE, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003515 | 08/06/2020 | 169.26 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003516 | 08/06/2020 | 1155.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003517 | 08/06/2020 | 1003.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003518 | 08/06/2020 | 1672.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003519 | 08/06/2020 | 77.60 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO EJA, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003521 | 08/06/2020 | 1232.50 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO FUNDAMENTAL, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO ARESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003526 | 08/06/2020 | 732.68 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO FUNDAMENTAL, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO ARESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003532 | 08/06/2020 | 90.00 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO ENSINO MEDIO, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO ARESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003533 | 08/06/2020 | 352.50 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A PREESCOLA, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003536 | 08/06/2020 | 567.36 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A PREESCOLA , PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003483 | 08/06/2020 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003484 | 08/06/2020 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003486 | 08/06/2020 | 20.97 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003487 | 08/06/2020 | 790.84 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003502 | 08/06/2020 | 704.61 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003537 | 08/06/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX ESSENCIAL), PARA VEICULO DE PLACA MNE2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003539 | 08/06/2020 | 34.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO MOTOSERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003554 | 08/06/2020 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003583 | 08/06/2020 | 161.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA FRENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFJ8343, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020 E PARECER DAPGM DE MESMO NuMERO, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/05/2020. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003488 | 08/06/2020 | 137.28 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003490 | 08/06/2020 | 191.84 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/06/2020 | 1547.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003522 | 08/06/2020 | 580.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG7967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003523 | 08/06/2020 | 300.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003525 | 08/06/2020 | 387.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003527 | 08/06/2020 | 1935.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL 120K), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003528 | 08/06/2020 | 34.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX ESSENCIAL SL), PARA VEICULO DE PLACA NPT7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003529 | 08/06/2020 | 18.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX 15W40CH4 EXTRA TURBO), PARA VEICULO DE PLACA OGG4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003530 | 08/06/2020 | 851.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003531 | 08/06/2020 | 1586.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003534 | 08/06/2020 | 580.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (15W40 LUBRAX), PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003535 | 08/06/2020 | 1354.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:324175, NO DIA 08062020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003501 | 08/06/2020 | 394.58 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICOPBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003552 | 08/06/2020 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/06/2020 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003586 | 08/06/2020 | 1248.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICO/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/06/2020 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/06/2020 | 150.00 | 00008312334432 | LEONEIDE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEONEIDE CUSTODIO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/06/2020 | 200.00 | 00072601124172 | MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/06/2020 | 200.00 | 00003281381189 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/06/2020 | 200.00 | 00010750616440 | RAIANE GALDINO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (RAIANE GALDINO LEITE VIEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/06/2020 | 200.00 | 00002968965433 | MARINALVA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARINALVA COELHO DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003576 | 08/06/2020 | 1666.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA FRENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA OGB8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020 E PARECER DA PGM DE MESMO NuMERO, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/05/2020. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/06/2020 | 150.00 | 00091073979415 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0003578 | 08/06/2020 | 1187.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA FRENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFL6684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020 E PARECER DA PGM DE MESMO NuMERO, CONFORME PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 20/05/2020. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/06/2020 | 100.00 | 00072765291420 | MARIA JOSÉ MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA JOSE MATEUS DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAPFUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/06/2020 | 150.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CREUSA MARIA CAVALCANTI),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/06/2020 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/06/2020 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVAA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00008516735460 | DAMIÃO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DAMIAO CLEMENTINO DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00007113158412 | ANA PAULA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANA PAULA FIDELES),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTOCONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00005502163407 | MARCILENE PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARCILENE PORCINO DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003485 | 08/06/2020 | 51.40 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/06/2020 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/06/2020 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/06/2020 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/06/2020 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003610 | 09/06/2020 | 84.19 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003628 | 09/06/2020 | 3689.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003605 | 09/06/2020 | 1079.36 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003606 | 09/06/2020 | 86.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003607 | 09/06/2020 | 531.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE CRAVOEIRO. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003608 | 09/06/2020 | 530.97 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS NECESSARIOS A CANTINA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003609 | 09/06/2020 | 248.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003597 | 09/06/2020 | 53.69 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO, TERMINAL RODOVIARIO E ACOUGUE PuBLICO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003600 | 09/06/2020 | 4520.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM PAREDES DE ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE NA SEDE DA DESTA SECRETRIA. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003601 | 09/06/2020 | 7982.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO E PINTURA EM PAREDES E PISOS DE ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, E COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS NO SETOR DA PARTE ELETRICA. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003602 | 09/06/2020 | 866.73 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003603 | 09/06/2020 | 2398.97 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO, TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003604 | 09/06/2020 | 245.88 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003612 | 09/06/2020 | 10297.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE KITS INDIVIDUAL EM RESIDÊNCIA FAMILIAR. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003613 | 09/06/2020 | 7592.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA, EM PARTES: VARRICAO, COLETA, CAPINA,COMO TAMBEM MATERIAL DE EPI' S PARA OS FUNCIONARIOS. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003623 | 09/06/2020 | 8616.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA PARTE HIDRAULICA, PORTAS E PORTOES, PARA SEGURANCA DE ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTOS EN VARIOS BAIRROS DA CIDADE. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003624 | 09/06/2020 | 8001.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO E INSTALACAO DE KITS NA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.(PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003625 | 09/06/2020 | 5700.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM PAREDES E COLUNAS DE ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM CONFECCOES DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO, RECUPERACAO DE TAPA BURACOS E CALCAMENTOS. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003626 | 09/06/2020 | 9891.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE TELHADOS DE ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, PAREDES EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/06/2020 | 205.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003627 | 09/06/2020 | 1152.92 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003598 | 09/06/2020 | 574.44 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/06/2020 | 159.92 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( LEITE EM PO NINHO LATA 400G ZERO LACTOSE), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003622 | 09/06/2020 | 345.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF UNIDADES BASICADAS DE SAuDE DA FAMILIA DA ATENCAO PRIMARIA, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/06/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 09062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/06/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 09062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/06/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 09062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/06/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 09062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/06/2020 | 5556.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003595 | 09/06/2020 | 47.47 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003596 | 09/06/2020 | 20.14 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003593 | 09/06/2020 | 287.41 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003594 | 09/06/2020 | 684.62 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/06/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003657 | 10/06/2020 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003658 | 10/06/2020 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/06/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003660 | 10/06/2020 | 3672.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QFW8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/06/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 10062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/06/2020 | 40.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 10062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/06/2020 | 135.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 10062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/06/2020 | 5078.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM (AFMAPOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003648 | 10/06/2020 | 2970.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003649 | 10/06/2020 | 403.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO (AMBULANCIA SAMU SPRINT) NAO EMPLACADO EM VIRTUDE DO FECHAMENTOS DOS ORGAOS DEVIDO A PANDEMIA, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003650 | 10/06/2020 | 399.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI, REFERENTE A MAIO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003651 | 10/06/2020 | 207.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFW6750, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003652 | 10/06/2020 | 2995.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (MAMOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003653 | 10/06/2020 | 1255.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO (BASICA SAMU), DE PLACA QSD9099, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003655 | 10/06/2020 | 4095.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003659 | 10/06/2020 | 978.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFC0989, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003661 | 10/06/2020 | 4023.04 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003663 | 10/06/2020 | 4289.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003631 | 10/06/2020 | 66.38 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003634 | 10/06/2020 | 30.42 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/06/2020 | 2530.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE AO CONSERTO DE VINTE E SEIS PORTAS, NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO SILVINO DA FONSECA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0003630 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/06/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 10062020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003654 | 10/06/2020 | 1983.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003629 | 10/06/2020 | 24640.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003664 | 10/06/2020 | 296.34 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003662 | 10/06/2020 | 844.12 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003632 | 10/06/2020 | 164.93 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAPBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003633 | 10/06/2020 | 2974.42 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIAPBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003635 | 10/06/2020 | 934.55 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICO/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003636 | 10/06/2020 | 495.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA COMPOR O KIT GESTANTE QUE E ENTREGUE AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE ECONOMICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/06/2020 | 178.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE SUPORTE DE TV, DESTINADO AO SETOR DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/06/2020 | 1900.00 | 00010169800431 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO AUTOMATICO NO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/06/2020 | 1900.00 | 00001633571459 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A ESCAVACAO NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO AUTOMATICO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/06/2020 | 1900.00 | 00098092057400 | LOURENÇO MATIAS MARINHO | REFERENTE A ESCAVACAO NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO AUTOMATICO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/06/2020 | 1900.00 | 00005089993408 | JOSE CARLOS LEITE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO AUTOMATICO NO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003697 | 12/06/2020 | 1585.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA OGB8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003699 | 12/06/2020 | 54.36 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003700 | 12/06/2020 | 815.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NPT7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003666 | 12/06/2020 | 12.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003667 | 12/06/2020 | 310.98 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQE5025, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003669 | 12/06/2020 | 3360.88 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA KKE5589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003670 | 12/06/2020 | 1766.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA KKE0272, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003672 | 12/06/2020 | 998.73 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA CDV1731, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003673 | 12/06/2020 | 339.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQE4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003674 | 12/06/2020 | 948.48 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACAKGY1705, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003676 | 12/06/2020 | 1591.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA MMO9190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003677 | 12/06/2020 | 1671.82 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA MXT0696, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003679 | 12/06/2020 | 1860.94 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA BOG0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003680 | 12/06/2020 | 221.97 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM4177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003682 | 12/06/2020 | 83.35 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MNE2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003683 | 12/06/2020 | 226.95 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MMR5722, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003684 | 12/06/2020 | 1347.88 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACA KGS4853, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003685 | 12/06/2020 | 181.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003687 | 12/06/2020 | 90.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO MOTOSERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003688 | 12/06/2020 | 90.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA COMPACTADOR DE SOLO (PLACA VIBRATORIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003690 | 12/06/2020 | 154.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM3977, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003691 | 12/06/2020 | 76.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), PARA COMPACTADOR DE SOLO (PLACA VIBRATORIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/06/2020 | 342.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003696 | 12/06/2020 | 234.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFL6684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 12062020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003701 | 12/06/2020 | 226.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSF4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003709 | 12/06/2020 | 595.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA LVH7986, PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NA DISTRIBUICAO DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/06/2020 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 12062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003702 | 12/06/2020 | 1720.45 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSL6549,UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003703 | 12/06/2020 | 566.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFC0989, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003704 | 12/06/2020 | 767.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQF1384, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003705 | 12/06/2020 | 385.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFK1108, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003706 | 12/06/2020 | 135.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFD6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003707 | 12/06/2020 | 211.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA MOE7485, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/06/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 12062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/06/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 12062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003698 | 12/06/2020 | 1391.07 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003708 | 12/06/2020 | 730.51 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSA5409 (EM SUBSTITUICAO DO VEICULO QSH5330). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003692 | 12/06/2020 | 45.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD4610, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003693 | 12/06/2020 | 45.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW1214, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003694 | 12/06/2020 | 45.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW1194, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003695 | 12/06/2020 | 543.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/06/2020 | 84.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/06/2020 | 88.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/06/2020 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003745 | 15/06/2020 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/06/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 15062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/06/2020 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 15062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/06/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 15062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:364169, NO DIA 15062020. PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/06/2020 | 540.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/06/2020 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/06/2020 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 15062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003747 | 15/06/2020 | 798.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003748 | 15/06/2020 | 2000.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, UTILIZADAS NO APOIO DA ORGANIZACAO DO CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA, NESTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/06/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/06/2020 | 617.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/06/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/06/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITPO AUTOMATICO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0003740 | 15/06/2020 | 5000.00 | 29589346000159 | IVETE CUSTODIO BEZERRA FELIX | REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS REUTILIZAVEIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19 COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOACOES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/06/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/06/2020 | 385.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/06/2020 | 1571.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/06/2020 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL " O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/06/2020 | 5100.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | REFERENTE A SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PRESTADOS EM LIVE'S, REALIZADAS NOS DIAS 24/05/2020, 07, 12 E 14/06/2020 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003764 | 16/06/2020 | 117.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324051, NO DIA 16062020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003774 | 16/06/2020 | 369.34 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0003750 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGAPB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003753 | 16/06/2020 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003754 | 16/06/2020 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/06/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 16062020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/06/2020 | 705.00 | 00009483000432 | ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS, REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003778 | 16/06/2020 | 448.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003779 | 16/06/2020 | 385.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHEL, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003780 | 16/06/2020 | 174.70 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003783 | 16/06/2020 | 68.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PREESCOLA, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS, DE ACORDOCOM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003785 | 16/06/2020 | 10286.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE ALIMENTACAO, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA E ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL COVID19, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N° 02 DE 09 DE ABRIL E 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/06/2020 | 105.00 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/06/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/06/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/06/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/06/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/06/2020 | 35.00 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/06/2020 | 420.78 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/06/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 16062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003776 | 16/06/2020 | 1140.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO ( APTAMIL PEPTI LT 800G ), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, QUE CONFORME DIAGNOSTICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA (APLV), O MESMO NASCEU COM BAIXO PESO NECESSITA DA FORMULA ESPECIFICA PARA LACTANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0003777 | 16/06/2020 | 237.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/06/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 16062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/06/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 16062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:364169, NO DIA 16062020. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 16062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/06/2020 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/06/2020 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/06/2020 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 17062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/06/2020 | 40.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 17062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 17062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/06/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 17062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/06/2020 | 8117.95 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº 10425721.079/1130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/06/2020 | 895.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP, PROCESSO Nº10425401309/201732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 17062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003787 | 17/06/2020 | 271.16 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/06/2020 | 2010.00 | 07155739000111 | AGROMED | REFERENTE A COMPA DE MATERIAL (AFTOBOV 15DS PART/001/19 FAB03/19 VENC SET/20), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/06/2020 | 1037.83 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/06/2020 | 120.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: FOX DE PLACA OGB8602 E FIAT DOBLO DE PLACA OEZ6913, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 18062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/06/2020 | 9575.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/06/2020 | 120.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO: PLACA QSD9099 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/06/2020 | 500.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACAQFC0989, UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0003813 | 18/06/2020 | 527.28 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA (ATENCAO PRIMARIA), PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 127116, NO DIA 18062020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/06/2020 | 230.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO SPIN DE PLACA QSF4770, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/06/2020 | 460.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: FORD RANGER PLACA QFI6294, CORSA CLASSIC DE PLACA QFK1108, CORSA CLASSIC DE PLACA QFT2098, SPIN QSL6549, AMBULANCIA NQF1384 E DOBLO QFC0989, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/06/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 18062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/06/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 18062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 18062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 18062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 18062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003815 | 18/06/2020 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/06/2020 | 130.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFW8699, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/06/2020 | 100.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: VOYAGEM QSD4610, MOTO QSD4610, QFW1214 E MOTO PLACA QFW1194, PERTECENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0003807 | 18/06/2020 | 202.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/06/2020 | 17789.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/06/2020 | 10838.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0003816 | 18/06/2020 | 432.38 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/06/2020 | 123.64 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 19062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 19062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/06/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 19062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/06/2020 | 2875.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 19062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/06/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 19062020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003831 | 19/06/2020 | 1096.77 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003832 | 19/06/2020 | 199.40 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003833 | 19/06/2020 | 558.33 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PREESCOLA, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS, DE ACORDOCOM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003834 | 19/06/2020 | 139.55 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHEL, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/06/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 19062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003826 | 19/06/2020 | 1072.48 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (ATENCAO PRIMARIA), PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324051, NO DIA 19062020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:342181, NO DIA 19062020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/06/2020 | 130.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PLACAS: NQE5025 E NQE4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/06/2020 | 120.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO S10 DE PLACA NPT7483, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003845 | 22/06/2020 | 66.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003858 | 22/06/2020 | 66.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003860 | 22/06/2020 | 133.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003835 | 22/06/2020 | 2500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, UTILIZADAS NO APOIO DA ORGANIZACAO DO CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA, NESTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0003836 | 22/06/2020 | 798.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003837 | 22/06/2020 | 348.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003838 | 22/06/2020 | 933.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA(UBSF) ANTONIO RODRIGUES PITA, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003839 | 22/06/2020 | 63.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DO CENTRO MEDICO MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003840 | 22/06/2020 | 322.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003843 | 22/06/2020 | 401.40 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIAUBSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/06/2020 | 2200.00 | 29079709000106 | ABÍLIO & CARNEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM VIDEO HISTEROSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003846 | 22/06/2020 | 468.30 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 127116, NO DIA 22062020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/06/2020 | 527.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO) VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSM8F15, CHASSI 8AC906633KE174415 UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/06/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 22062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/06/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 22062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/06/2020 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 22062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/06/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 22062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/06/2020 | 114.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003859 | 22/06/2020 | 66.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/06/2020 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003841 | 22/06/2020 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/06/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/06/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/06/2020 | 87.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (34512682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003857 | 22/06/2020 | 133.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003862 | 23/06/2020 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003863 | 23/06/2020 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 23062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/06/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 23062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/06/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101087, NO DIA 23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 127116, NO DIA 23062020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/06/2020 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 23062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003861 | 23/06/2020 | 986.70 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003864 | 23/06/2020 | 240.32 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, USO NO SETOR DO CADASTRO uNICO/PBF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 24062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 24062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/06/2020 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 24062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/06/2020 | 771.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/06/2020 | 340.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH5393, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003874 | 25/06/2020 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003875 | 25/06/2020 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003888 | 25/06/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 25062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/06/2020 | 56.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 25062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 25062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 25062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/06/2020 | 340.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MAUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS MANUTENCAO DO CONTRA ANGULO COM TROCA DE EIXO MANCAL INTERMEDIARIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBSF FRANCISCO NETO DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:445, NO DIA 25062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/06/2020 | 56.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 25062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 127116, NO DIA 25062020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/06/2020 | 1500.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS: SAO JOAO, MANOEL INACIO DE ARAuJO E TRAVESSA 1 E 2 BAIRRO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003870 | 25/06/2020 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003872 | 25/06/2020 | 89796.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 25062020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/06/2020 | 720.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR DO CADASTRO uNICO/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003883 | 26/06/2020 | 1595.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO, INCLUSIVE A A MANUTENCAO EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003884 | 26/06/2020 | 6959.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E MATERIAL PARA APOIO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA DIVISAO DE OBRAS EM VARIOPS BAIRROS DA CIDADE. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003885 | 26/06/2020 | 12600.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO, EM REDE DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, ESPECIFICAMENTE NO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES TEIXEIRA, EM PARTE DA RUA JOAO FIRMINO GOMES, E MANUTENCAO EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO E RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0003886 | 26/06/2020 | 9042.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO E INSTALACAO DE KITS NA ILUMINACAO PuBLICA NA CIDADE, MAIS ESPECIFICAMENTE NO BAIRRO ALTO DAS NEVES. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/06/2020 | 57194.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0003890 | 26/06/2020 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGAPB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/06/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/06/2020 | 350.65 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/06/2020 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/06/2020 | 2020.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO, LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS E TROCA DE CAPACITOR DOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF (ANTONIO RODRIGUES PITA, DR. ANDRE SOARES, FRANCISCO NETO DE KIMA, NAZINHA GOMES, MARIA ZULEIDE PACHECO E RAIMUNDA MEDEIROS BRASIL), VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO DAS AREAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0003896 | 26/06/2020 | 1841.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAQSD9099 (AMBULANCIA SAMU) ATENTENDO A MEDIDA PROVISORIA N° 926/2020 PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0003897 | 26/06/2020 | 720.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAQSD9099 (AMBULANCIA SAMU) ATENTENDO A MEDIDA PROVISORIA N° 926/2020 PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0003898 | 26/06/2020 | 1192.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFK1108 (CORSA CLASSIC) ATENTENDO A MEDIDA PROVISORIA N° 926/2020 PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0003899 | 26/06/2020 | 3900.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFK1108 (CORSA CLASSIC) ATENTENDO A MEDIDA PROVISORIA N° 926/2020 PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0003900 | 26/06/2020 | 612.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT2098 (CORSA CLASSIC) ATENTENDO A MEDIDA PROVISORIA N° 926/2020 PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0003901 | 26/06/2020 | 1200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT2098 (CORSA CLASSIC) ATENTENDO A MEDIDA PROVISORIA N° 926/2020 PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0003902 | 26/06/2020 | 333.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT2128 (AMBULANCIA SAMU) ATENTENDO A MEDIDA PROVISORIA N° 926/2020 PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0003903 | 26/06/2020 | 1000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT2128 (AMBULANCIA SAMU) ATENTENDO A MEDIDA PROVISORIA N° 926/2020 PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/06/2020 | 9732.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/06/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 26062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/06/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 26062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/06/2020 | 18326.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/06/2020 | 9023.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/06/2020 | 4683.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A 30ª PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS MP Nº 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFNPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO(07.17.20182.52183680). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/06/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 29062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/06/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 29062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/06/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 29062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/06/2020 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:110299, NO DIA 30062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/06/2020 | 125.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101087, NO DIA 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/06/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 30062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/06/2020 | 292.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 30062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/06/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 30062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:195782, NO DIA 30062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:364169, NO DIA 30062020. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 30062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/06/2020 | 1005.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 FOLHA DE PAGAMENTO, NO DIA 30062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/06/2020 | 405.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 FOLHA DE PAGAMENTO, NO DIA 30062020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/06/2020 | 4617.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM (AFMAPOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/06/2020 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/06/2020 | 87768.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/06/2020 | 6590.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/06/2020 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/06/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/06/2020 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004021 | 30/06/2020 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/06/2020 | 46367.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/06/2020 | 7315.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/06/2020 | 13757.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/06/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/06/2020 | 7677.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/06/2020 | 2300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESPESA A SER PAGA COM UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DE SUSPENSAO DE DIVIDAS COM A UNIAO ( RECURSOS ORIUNDOS DAS PARCELAS DAS DIVIDAS/PARCELAMENTOS SUSPENSAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/06/2020 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. DESPESA A SER PAGA COM UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DE SUSPENSAO DE DIVIDAS COM A UNIAO( RECURSOS ORIUNDOS DAS PARCELAS DAS DIVIDAS/PARCELAMENTOS SUSPENSAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/06/2020 | 1589.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2020. .DESPESA A SER PAGA COM UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DE SUSPENSAO DE DIVIDAS COM A UNIAO ( RECURSOS ORIUNDOS DAS PARCELASDAS DIVIDAS/PARCELAMENTOS SUSPENSAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004022 | 30/06/2020 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/06/2020 | 280.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARO DO AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, PERTECENTE A SALA DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/06/2020 | 12345.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/06/2020 | 7365.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. DESPESA A SER PAGA COM UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DE SUSPENSAO DE DIVIDASCOM A UNIAO ( RECURSOS ORIUNDOS DAS PARCELAS DAS DIVIDAS/PARCELAMENTOS SUSPENSAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/06/2020 | 4280.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/06/2020 | 61181.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020.DESPESA A SER PAGA COM UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DE SUSPENSAO DE DIVIDAS COM A UNIAO ( RECURSOS ORIUNDOS DAS PARCELAS DAS DIVIDAS/PARCELAMENTOS SUSPENSAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/06/2020 | 89554.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/06/2020 | 54126.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/06/2020 | 120825.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/06/2020 | 67127.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/06/2020 | 6063.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/06/2020 | 830.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM EXAME LAB IMUNOHISTOQUIMICA ENDOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/06/2020 | 10370.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECAPS I, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/06/2020 | 8575.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEEMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/06/2020 | 4829.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECEO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/06/2020 | 3870.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPOLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/06/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0004014 | 30/06/2020 | 1480.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PREGAO 033/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004015 | 30/06/2020 | 133.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004016 | 30/06/2020 | 2500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, UTILIZADAS NO APOIO DA ORGANIZACAO DO CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA, NESTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004024 | 30/06/2020 | 10000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM A REALIZACAO DE TREINAMENTO E PALESTRA SOBRE A CORRECAO DOS CADASTROS DOS CIDADAOS, ATUALIZACAO DE CADASTROS, RESOLUCOES DE INCONSISTÊNCIA E DUPLICIDADES, ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE ACORDO COM A DISPENSA LICITATORIA 14/2020 E CONTRATO 70/2020 REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0004026 | 30/06/2020 | 18000.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE A FABRICACAO DE 10 TENDAS 4X4M MODELO CHAPEU DE BRUXA TUBO ACO GALVANIZADO LONA BLACKOUT TDT 1000 ULTRAVIOLETA PVC, A SEREM UTILIZADAS DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/06/2020 | 999.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/06/2020 | 34709.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MEDICOS E ENFERMEIROS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/06/2020 | 13271.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDESAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/06/2020 | 26581.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/06/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEGERENCIA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/06/2020 | 1110.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/06/2020 | 1872.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPREVENCAO AO COMBATE AO COVID19, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/06/2020 | 3861.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENASF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/06/2020 | 20966.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/06/2020 | 9079.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSFVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/06/2020 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM EXAME DE COLONOSCOPIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MARIA VALERIANO DE ARAUJO PAULO), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/06/2020 | 34123.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/06/2020 | 41271.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/06/2020 | 4545.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/06/2020 | 3458.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2020.DESPESA A SER PAGA COM UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DE SUSPENSAO DE DIVIDAS COM A UNIAO ( RECURSOS ORIUNDOS DAS PARCELAS DAS DIVIDAS/PARCELAMENTOS SUSPENSAS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/06/2020 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/06/2020 | 14843.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/06/2020 | 29222.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/06/2020 | 88728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/06/2020 | 14256.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0004055 | 30/06/2020 | 273226.33 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE DOZE SALAS DE AULAS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA. | 00012020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/06/2020 | 12378.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/06/2020 | 95570.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/06/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/06/2020 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/06/2020 | 25912.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/06/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 30062020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/06/2020 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/06/2020 | 31054.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003904 | 30/06/2020 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DECALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19, COMO TAMBEM A ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/06/2020 | 403315.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/06/2020 | 125210.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/06/2020 | 64762.19 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/06/2020 | 45958.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/06/2020 | 13435.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/06/2020 | 4394.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/06/2020 | 15444.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESPESA A SER PAGA COM UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DE SUSPENSAO DE DIVIDAS COMA UNIAO ( RECURSOS ORIUNDOS DAS PARCELAS DAS DIVIDAS/PARCELAMENTOS SUSPENSAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/06/2020 | 217.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/06/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020..DESPESA A SER PAGA COM UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DE SUSPENSAO DE DIVIDAS COM A UNIAO (RECURSOS ORIUNDOS DAS PARCELAS DAS DIVIDAS/PARCELAMENTOS SUSPENSAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/06/2020 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/06/2020 | 11556.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/06/2020 | 2507.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/06/2020 | 900.00 | 00009768341467 | PATRICIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004019 | 30/06/2020 | 25500.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DA LIVE SOLIDARIA "CULTURA VIVA", NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/06/2020 | 174912.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/06/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/06/2020 | 13704.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/06/2020 | 9051.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/06/2020 | 11659.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/06/2020 | 5300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESPESA A SER PAGA COM UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DE SUSPENSAO DE DIVIDAS COM A UNIAO( RECURSOS ORIUNDOS DAS PARCELAS DAS DIVIDAS/PARCELAMENTOS SUSPENSAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/06/2020 | 600.00 | 07155739000111 | AGROMED | REFERENTE A COMPA DE MATERIAL (VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/06/2020 | 12989.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/06/2020 | 9105.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/06/2020 | 8074.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/06/2020 | 4966.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/06/2020 | 2269.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020..DESPESA A SER PAGA COM UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DE SUSPENSAO DE DIVIDAS COM A UNIAO ( RECURSOS ORIUNDOS DAS PARCELAS DAS DIVIDAS/PARCELAMENTOS SUSPENSAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:324175, NO DIA 30062020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 337757, NO DIA 30062020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/06/2020 | 1776.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/06/2020 | 499.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/06/2020 | 1371.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/06/2020 | 2857.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/06/2020 | 21511.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/06/2020 | 5049.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE ACADEMIA DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/06/2020 | 17550.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/06/2020 | 23118.93 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/06/2020 | 12563.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/06/2020 | 34954.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/06/2020 | 2154.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP MELHOR EM CASA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/06/2020 | 21045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/06/2020 | 8511.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREVENCAO/COMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/06/2020 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/06/2020 | 7000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/06/2020 | 14377.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/06/2020 | 28134.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/06/2020 | 1530.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/06/2020 | 4513.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESPESA A SER PAGA COM UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DE SUSPENSAO DE DIVIDAS COM A UNIAO ( RECURSOS ORIUNDOS DAS PARCELAS DAS DIVIDAS/PARCELAMENTOS SUSPENSAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/06/2020 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESPESA A SER PAGA COM UTILIZACAO DE RECURSO FRUTO DE SUSPENSAO DE DIVIDAS COM A UNIAO ( RECURSOSORIUNDOS DAS PARCELAS DAS DIVIDAS/PARCELAMENTOS SUSPENSAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/06/2020 | 1694.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/06/2020 | 10746.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/07/2020 | 84.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 01072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/07/2020 | 960.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POSGRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS, DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00003585442463 | EDVANIO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INDENIZACOES A PROFISSIONAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), QUE REALIZARAM TRABALHO DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS, ATRAVES DA HIGIENIZACAO NAS REPARTICOES PuBLICAS, LOCAIS DE MAIOR FLUXO DA PAPULACAO E ACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, COM A FINALIDADE DE PREVENIR A DISSEMINACAO DO VIRUS EM NOSSO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00004418236457 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INDENIZACOES A PROFISSIONAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), QUE REALIZARAM TRABALHO DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS, ATRAVES DA HIGIENIZACAO NAS REPARTICOES PuBLICAS, LOCAIS DE MAIOR FLUXO DA PAPULACAO E ACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, COM A FINALIDADE DE PREVENIR A DISSEMINACAO DO VIRUS EM NOSSO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00005260800435 | JANDIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INDENIZACOES A PROFISSIONAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), QUE REALIZARAM TRABALHO DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS, ATRAVES DA HIGIENIZACAO NAS REPARTICOES PuBLICAS, LOCAIS DE MAIOR FLUXO DA PAPULACAO E ACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, COM A FINALIDADE DE PREVENIR A DISSEMINACAO DO VIRUS EM NOSSO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00097951048453 | JOCELIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INDENIZACOES A PROFISSIONAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), QUE REALIZARAM TRABALHO DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS, ATRAVES DA HIGIENIZACAO NAS REPARTICOES PuBLICAS, LOCAIS DE MAIOR FLUXO DA PAPULACAO E ACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, COM A FINALIDADE DE PREVENIR A DISSEMINACAO DO VIRUS EM NOSSO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/07/2020 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/07/2020 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/07/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 01072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/07/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 01072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 01072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 01072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/07/2020 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 02072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/07/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 02072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 02072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/07/2020 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34513558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/07/2020 | 124.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34513605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/07/2020 | 167.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/07/2020 | 108.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34513371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/07/2020 | 1900.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A MONTAGEM, ORGANIZACAO E DESMONTAGEM DOS CENARIOS DAS LIVES DE SAO PEDRO "CULTURA VIVA", PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/07/2020 | 1900.00 | 00010682986429 | JOSÉ ERICK PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A MONTAGEM, ORGANIZACAO E DESMONTAGEM DOS CENARIOS DAS LIVES DE SAO PEDRO "CULTURA VIVA", PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/07/2020 | 7000.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | REFERENTE A SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PRESTADOS EM LIVE'S, REALIZADAS NOS DIAS 26/06/2020 A 28/06/2020 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/07/2020 | 1598.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA,REFERENTE A RPV (PROCESSO Nº 000178938.2013.8.15.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE MARIA DE FATIMA LAU SOARES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/07/2020 | 12540.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA,REFERENTE A RPV (PROCESSO Nº 000178938.2013.8.15.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE MARIA DE FATIMA LAU SOARES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/07/2020 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 03072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/07/2020 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 03072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 03072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/07/2020 | 323.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 03072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/07/2020 | 135.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:348619, NO DIA 03072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/07/2020 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 06072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/07/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 06072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/07/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 06072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 06/07/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 06072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/07/2020 | 6000.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004102 | 06/07/2020 | 143.20 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/07/2020 | 145.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004104 | 06/07/2020 | 233.42 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004090 | 06/07/2020 | 1346.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFH5393, UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004091 | 06/07/2020 | 2469.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QFW8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/07/2020 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004146 | 06/07/2020 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004159 | 06/07/2020 | 2469.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QFW8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/07/2020 | 57.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004113 | 06/07/2020 | 17.90 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004160 | 06/07/2020 | 48.39 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0004108 | 06/07/2020 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004117 | 06/07/2020 | 1057.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/07/2020 | 475.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF, PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004110 | 06/07/2020 | 2306.04 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004111 | 06/07/2020 | 17.99 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004112 | 06/07/2020 | 716.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004114 | 06/07/2020 | 187.58 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFW6750, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004115 | 06/07/2020 | 143.19 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004116 | 06/07/2020 | 1192.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA NPW9681, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004118 | 06/07/2020 | 1999.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO (BASICA SAMU), DE PLACA QSD9099, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004119 | 06/07/2020 | 1754.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004122 | 06/07/2020 | 272.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA NQG1812, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004123 | 06/07/2020 | 244.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004124 | 06/07/2020 | 399.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFC0989, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004127 | 06/07/2020 | 2454.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFK1108,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004128 | 06/07/2020 | 364.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA NPW9681, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004129 | 06/07/2020 | 129.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFT2098, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/07/2020 | 1809.00 | 00005343512470 | SHIRLANE RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO, DE 1206 MASCARAS DE TNT COM DUAS CAMADAS, DESTINADOAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA PROTECAO DO COVID | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/07/2020 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004137 | 06/07/2020 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004156 | 06/07/2020 | 2353.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ( DIESEL S10 ADITIVADO SHELL EVOLUX DIESEL S10), PARA VEICULO (BASICA SAMU), DE PLACA QSD9099, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004158 | 06/07/2020 | 1231.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ( DIESEL S10 ADITIVADO SHELL EVOLUX DIESEL S10), PARA VEICULO (BASICA SAMU SPRINT), UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/07/2020 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 06072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004166 | 06/07/2020 | 11830.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO HENRY, PARA CONTROLE DA FREQUÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DA SAuDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO PEC ELETONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/07/2020 | 500.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | REFERENTE A COMPRA DE BALAO EM PVC TAMANHOS 3 E 4 COLORIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO DO SAO PEDRO VIRTUAL, REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004100 | 06/07/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004105 | 06/07/2020 | 537.29 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004106 | 06/07/2020 | 207.18 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/07/2020 | 2590.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA COM FABRICACAO DE 02 FORRAS DE MADEIRA 2,10 ALTURA E ASSENTAMENTO DE 02 PORTAS PARA SALA DO ALMOXARIFADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONSERTO DE 03 ESCADAS COMUM DE MADEIRA 4 METROS DE ALTURA PARA SERVICOS DE PODA, SERRAGEM DE 07 LINHAS DE MADEIRA E FABRICACAO DE 1 FORRA DE MADEIRA COM DIMENSOES 50X35X25CM, COM BRACO DE MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004145 | 06/07/2020 | 30.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004147 | 06/07/2020 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS4853 E MMO9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004148 | 06/07/2020 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004149 | 06/07/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX ESSENCIAL SL 1L), PARA VEICULO MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004150 | 06/07/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX ESSENCIAL 4T MOTOT 20W50 1 LT), PARA VEICULO DE PLACA MMR5722, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004154 | 06/07/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOM3977, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004135 | 06/07/2020 | 7159.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL 120K), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004136 | 06/07/2020 | 1044.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRAX (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004138 | 06/07/2020 | 36.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004139 | 06/07/2020 | 232.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004140 | 06/07/2020 | 309.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (15W40 LUBRAX), PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004141 | 06/07/2020 | 774.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004142 | 06/07/2020 | 1044.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004152 | 06/07/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004155 | 06/07/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004157 | 06/07/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Construcao de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004167 | 06/07/2020 | 53641.14 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIPO DE ITAPORANGAPB RECURSOS PROPRIOS. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/07/2020 | 110.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004126 | 06/07/2020 | 547.22 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO IVECO DE PLACA QSF5739, QUE TEM A FINALIDADE DA MOBILIDADE URBANA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 07/07/2020 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICOHOSPITALAR (VENTILADOR TRILOGY), NO PERIODO DE 13/07/2020 A 12/08/2020, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/07/2020 | 2661.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004177 | 07/07/2020 | 5315.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004178 | 07/07/2020 | 4688.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004179 | 07/07/2020 | 330.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI, REFERENTE A JUNHO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004180 | 07/07/2020 | 1596.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004181 | 07/07/2020 | 6650.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (MAMOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE E ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/07/2020 | 993.98 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POSGRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS, DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/07/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 07072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:219649, NO DIA 07072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/07/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 07072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 07/07/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 07072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/07/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101087, NO DIA 07/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/07/2020 | 3329.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM (AFMAPOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/07/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 08,072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:364169, NO DIA 07072020. DESPESA COVID (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/07/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/07/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/07/2020 | 20.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: VOYAGEM QSD4580, PERTECENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004212 | 08/07/2020 | 299.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/07/2020 | 40.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFW8699, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/07/2020 | 240.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTANCAO E REVISAO INTERNA, TROCA DE FIO, REVISAO EM APARELHO TELEFONICO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004192 | 08/07/2020 | 411.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004216 | 08/07/2020 | 3776.07 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PREESCOLA, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS, DE ACORDOCOM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004218 | 08/07/2020 | 8208.85 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004219 | 08/07/2020 | 1970.12 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIALL, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS, DEACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004220 | 08/07/2020 | 2462.66 | 30406114000105 | E. BERNARDO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS, DE ACORDO COM ARESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/07/2020 | 100.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: CORSA CLASSIC DE PLACA QFK1108, SPIN QSL6549 E DOBLO QFC0989, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/07/2020 | 40.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: VIATURA SAMU DE PLACA QSD9099, UTILIZADOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/07/2020 | 100.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E DESINFECCAO DOS VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACA NQG1812, UTILIZADOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/07/2020 | 1000.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E PINTURA NECESSARIAS DOS VEICULOS: CORSA CLASSIC PLACA QFK1108, UTILIZADOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/07/2020 | 130.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 08072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/07/2020 | 50.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADO EM CARATER DE URGÊNCIA, DESTINADOS A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004210 | 08/07/2020 | 544.57 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/07/2020 | 500.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS HIGIENIZACAO INTERNA DOS VEICULOS: AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFT2128, UTILIZADOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0004217 | 08/07/2020 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS DO TIPO VAN, CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA, DA AGUA DO ABASTECIMENTO PELA OPERACAO PIPA, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/07/2020 | 60.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO CITROEN QFL6684, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/07/2020 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004193 | 08/07/2020 | 7080.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAREDES EM ALVENARIA E COBERTURA DE TELHADO EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS E CONFECCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS PLUVIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004194 | 08/07/2020 | 5982.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE SALAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PRINCIPALMENTE NO ALMOXARIFADO E PARA ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004196 | 08/07/2020 | 8851.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA PARTE ELETRICA, MAIS ESPECIFICAMENTE NOS BAIRROS CHAGAS SOARES, BALDUINO E VILA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/07/2020 | 10.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO MOTO MNE2021, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004199 | 08/07/2020 | 5100.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE SALAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFECCAO E RECUPERACAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO, RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS, PAREDES DE ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO E OPERACAO TAPA BURACOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004200 | 08/07/2020 | 6719.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, MATERIAL PARA SUPORTE NA LIMPEZA PuBLICA, COMO TAMBEM NA DIVISAO DE OBRAS NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004201 | 08/07/2020 | 6164.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE E INSTALACAO DE KITS NA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004214 | 08/07/2020 | 1524.99 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004197 | 08/07/2020 | 779.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0004202 | 09/07/2020 | 42500.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA - MEI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA O SAO PEDRO VIRTUAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. REALIZADO NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO DO ANO DE 2020, CONFORME DISPENSA N° 29/2020 E CONTRATO N° 98/20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/07/2020 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/07/2020 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/07/2020 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/07/2020 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004247 | 09/07/2020 | 2088.15 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO, TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004248 | 09/07/2020 | 515.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0004239 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGAPB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004240 | 09/07/2020 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/07/2020 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004251 | 09/07/2020 | 213.85 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004238 | 09/07/2020 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/07/2020 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004252 | 09/07/2020 | 186.08 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004253 | 09/07/2020 | 436.33 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004273 | 09/07/2020 | 1112.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA (FRALDA, HASTES E CREME DE ASSADURA) BENEFICIO EVENTUAL. DESTINADO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS VUNERAVEIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/07/2020 | 105.20 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/07/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/07/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/07/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0004243 | 09/07/2020 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGAPB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004244 | 09/07/2020 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº 205, CENTRO ITAPORANGAPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/07/2020 | 611.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE VALVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO E UNIFICADOR P/ OXIGÊNIO, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARSAD, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0004258 | 09/07/2020 | 5740.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARSAD, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0004259 | 09/07/2020 | 7150.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3 MTS OXIGÊNIO MEDICINAL 3 MTS PPU, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/07/2020 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/07/2020 | 436.80 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/07/2020 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/07/2020 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/07/2020 | 352.80 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 09/07/2020 | 436.80 | 00026699007807 | JUCICLEIDE HIPOLITO SILVINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDVALDO DOS SANTOS SILVINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 09/07/2020 | 218.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/07/2020 | 436.80 | 00060370580400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/07/2020 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/07/2020 | 235.20 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/07/2020 | 213.84 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/07/2020 | 213.84 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/07/2020 | 436.80 | 00064610764415 | MARIA IVONEIDE SEVERO DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA SEVERO SOBRINHA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/07/2020 | 436.80 | 00028297652491 | CICERA MARIA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE CICERA MARIA DE SOUSA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/07/2020 | 436.80 | 00036530786449 | MARIA DO CARMO PRIMO DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DAULYCELIA BATISTA DE ARAuJO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/07/2020 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAROFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/07/2020 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVANuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/07/2020 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004250 | 09/07/2020 | 95.93 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 09/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 09/07/2020 | 168.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 09/07/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004242 | 09/07/2020 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004249 | 09/07/2020 | 1059.34 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/07/2020 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/07/2020 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/07/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 09072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 09072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 09072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 09072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 09/07/2020 | 8779.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM (AFMAPOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/07/2020 | 6741.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM (AFMAPOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/07/2020 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/07/2020 | 36.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/07/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 10072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 10072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/07/2020 | 34.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 10072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/07/2020 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:445, NO DIA 10072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/07/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/07/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/07/2020 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS, PRESTADOS EM REALIZACAO DE DOZE SESSOES DE FOTOTERAPIAPUVA, REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( FRANCISCA DELFINO DE ASSIS), REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/07/2020 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM EXAME DE COLONOSCOPIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MARIA DO SOCORRO SOARES CANDIDO), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004297 | 10/07/2020 | 323.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004301 | 10/07/2020 | 250.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EPI OCULOS JAGUAR PROTECAO INCOLOR KALIPSO), DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004303 | 10/07/2020 | 1154.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIARSAD MELHOR EM CASA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/07/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 10072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004294 | 10/07/2020 | 154.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/07/2020 | 1300.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA COM FABRICACAO DE 01 FORRA DE MADEIRA E PORTAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/07/2020 | 450.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA COM FABRICACAO DE 01 FORRA DE MADEIRA, ASSENTAMENTO E RESTAURACAO DE PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/07/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 10072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004286 | 10/07/2020 | 341.24 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004287 | 10/07/2020 | 615.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004290 | 10/07/2020 | 387.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004291 | 10/07/2020 | 464.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004292 | 10/07/2020 | 614.56 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004302 | 10/07/2020 | 774.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004284 | 10/07/2020 | 556.76 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004281 | 10/07/2020 | 1263.20 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 80 REFEICOES TIPO ALMOCO EXECUTIVO, PARA OS PROFISSIONAIS DE ILUMINACAO, FILMAGENS, SOM E EQUIPE DE APOIO E TAMBEM PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS LIVES DO SAO PESO VIRTUAL DURANTE OS DIAS 26,27E 28 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004282 | 10/07/2020 | 3357.90 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 210 REFEICOES TIPO JANTAR EXECUTIVO, PARA OS PROFISSIONAIS DE ILUMINACAO, FILMAGENS, SOM E EQUIPE DE APOIO E TAMBEM PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS LIVES DO SAO PESO VIRTUAL DURANTE OS DIAS 26,27E 28 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004283 | 10/07/2020 | 560.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES TIPO CAFE DA MANHA, PARA OS PROFISSIONAIS DE ILUMINACAO, FILMAGENS, SOM E EQUIPE DE APOIO E TAMBEM PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS LIVES DO SAO PESO VIRTUAL DURANTE OS DIAS 26 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004373 | 13/07/2020 | 3503.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO PARA AS LIVES DO SAO PEDRO DE ITAPORANGA PB, PARA 226 PESSOAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004381 | 13/07/2020 | 136.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, A SEREM UTILIZADAS DURANTE A LIVE DE ABERTURA DO SAO PEDRO DE ITAPORANGA NOS DIAS 26,27 E 28 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004332 | 13/07/2020 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. DESPESA COVID (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004348 | 13/07/2020 | 2164.84 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA BOG0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004349 | 13/07/2020 | 2111.77 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA MXT0696, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004350 | 13/07/2020 | 1536.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACAKGY1705, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004351 | 13/07/2020 | 3675.19 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA KKE5589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004352 | 13/07/2020 | 2686.73 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACA KGS4853, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004353 | 13/07/2020 | 167.66 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MMR5722, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004354 | 13/07/2020 | 205.03 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQE4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004355 | 13/07/2020 | 113.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DO MOTOSERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004356 | 13/07/2020 | 2366.98 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA KKE0272, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004357 | 13/07/2020 | 413.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQE5025, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004358 | 13/07/2020 | 2023.22 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA MMO9190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004359 | 13/07/2020 | 271.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA COMPACTADOR DE SOLO (PLACA VIBRATORIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004360 | 13/07/2020 | 194.79 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM4177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004361 | 13/07/2020 | 226.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM3977, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004362 | 13/07/2020 | 120.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX TURBO), PARA VEICULO DE PLACA CDV1731, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004363 | 13/07/2020 | 1478.95 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA CDV1731, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004364 | 13/07/2020 | 332.96 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MNE2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/07/2020 | 260.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NO SETOR DE OBRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/07/2020 | 1300.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | REFERENTE A SERVICOS DE DETETIZACAO NO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO DA CIDADE CONTRA PRAGAS, CUPINS, BARATAS E RATOS; HIGIENIZACAO CONTRA O COVID 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004380 | 13/07/2020 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004336 | 13/07/2020 | 163.62 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004337 | 13/07/2020 | 181.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NPT7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/07/2020 | 1390.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004366 | 13/07/2020 | 1304.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA OGB8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00000081593430 | RAIMUNDA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (RAIMUNDA MARIA DE AGUIARS),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00005198544469 | SONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SONIA MARIA DE SOUSA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/07/2020 | 150.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CREUSA MARIA CAVALCANTI),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00036530786449 | MARIA DO CARMO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO CARMO PRIMO DE ARAuJO),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEUATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/07/2020 | 200.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (WILMA LEMOS DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/07/2020 | 200.00 | 00072765291420 | MARIA JOSÉ MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA JOSE MATEUS DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAPFUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/07/2020 | 200.00 | 00003281381189 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/07/2020 | 200.00 | 00072601124172 | MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAPFUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/07/2020 | 200.00 | 00011033527416 | AMANDA LUIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (AMANDA LUIZA MONTEIRO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAPFUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/07/2020 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/07/2020 | 200.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAPFUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/07/2020 | 200.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/07/2020 | 315.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004367 | 13/07/2020 | 588.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFL6684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 13072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004339 | 13/07/2020 | 268.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA LVH7986, LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004340 | 13/07/2020 | 362.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSF4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004365 | 13/07/2020 | 1447.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004372 | 13/07/2020 | 337.56 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/07/2020 | 1480.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELH. ORTOPÉDICOS LTDA | AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO (COLETE ORTOPEDICO TIPO MILMAKFE), ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE JENNIFER LUANA RICARTE CASSIMIRO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/07/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 13072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004341 | 13/07/2020 | 1012.91 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C), PARA VEICULO DE PLACA QFC0989, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004342 | 13/07/2020 | 480.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA MOE7485, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004343 | 13/07/2020 | 67.95 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFD6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004344 | 13/07/2020 | 983.87 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFK1108, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004345 | 13/07/2020 | 1056.21 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQF1384, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004347 | 13/07/2020 | 557.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSL6549,UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004370 | 13/07/2020 | 458.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA (UBSF) MARIA GENILDA CABRAL, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/07/2020 | 600.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR (COLETOR DE URINA ADULTO 2LT SAQUINHO E SONDA URETRAL N.10), DESTINADO AO PACIENTE JOSE EDUARDO DE MOURA ARAuJO, PORTADOR DE PARAPLEXIA FLACIDA MIELOMENINGOCELE COM HIDROCEFALIA (ESPINHA BIFIDA) INTESTINO NEUROGÊNICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0004378 | 13/07/2020 | 1464.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0004382 | 13/07/2020 | 8239.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004383 | 13/07/2020 | 1064.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004384 | 13/07/2020 | 2500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, UTILIZADAS NO APOIO DA ORGANIZACAO DO CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA, NESTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004338 | 13/07/2020 | 597.96 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSA5409 (EM SUBSTITUICAO DO VEICULO QSH5330). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/07/2020 | 5556.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM (AFMAPOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/07/2020 | 128.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/07/2020 | 80.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/07/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 13072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/07/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 13072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/07/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 13072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:217387, NO DIA 13052020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/07/2020 | 550.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/07/2020 | 1300.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/07/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 14072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/07/2020 | 70.13 | 00012519968842 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/07/2020 | 140.26 | 00012519968842 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/07/2020 | 70.13 | 00012519968842 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEIXEIRAPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/07/2020 | 105.20 | 00012519968842 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/07/2020 | 105.20 | 00012519968842 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/07/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUMEPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/07/2020 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/07/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/07/2020 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/07/2020 | 1750.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/07/2020 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004402 | 14/07/2020 | 12129.08 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004404 | 14/07/2020 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/07/2020 | 1160.48 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSPARENTE, SENSURA XPRO PLACA CONVEZ. LIGHT), DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEREIRA DE SOUSA, ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/07/2020 | 666.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA 10ª UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BARRO BELA VISTA, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004413 | 14/07/2020 | 35196.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/07/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 14072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004417 | 14/07/2020 | 2285.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004418 | 14/07/2020 | 450.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004419 | 14/07/2020 | 211.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004420 | 14/07/2020 | 3277.26 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS INJETAVEL, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004385 | 14/07/2020 | 7217.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODODE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004386 | 14/07/2020 | 2408.62 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DECALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004387 | 14/07/2020 | 3126.66 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PREESCOLA PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004388 | 14/07/2020 | 1684.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DECALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004389 | 14/07/2020 | 9625.92 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTALPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/07/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 14072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/07/2020 | 1547.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0004392 | 14/07/2020 | 204579.17 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP | REFERENTE A 1ª MEDICAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DE 03 PRACAS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, CONTRATO DE REPASSE Nº 101163315/2013, MINISTERIO DE TURISMO. | 00652015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/07/2020 | 950.00 | 00012620425425 | JOSYCLE DE ALEXANDRIA CARVALHO | REFERENTE AO SERVICO DE DJ PARA OS EVENTOS REALIZADOS DJ NOS PLAYBACKS E INTERVALOR DO SAO PEDRO VIRTUAL DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL " O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/07/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/07/2020 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/07/2020 | 3144.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/07/2020 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004457 | 15/07/2020 | 274.92 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004458 | 15/07/2020 | 525.42 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/07/2020 | 1038.82 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº42. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004478 | 15/07/2020 | 254.16 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004480 | 15/07/2020 | 618.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004481 | 15/07/2020 | 140.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO, TERMINAL RODOVIARIO E ACOUGUE PuBLICO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/07/2020 | 610.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS (MOTO SERRA E ROCADEIRA MECANICA MANUAL),COMO TAMBEM TROCA DE POLIA E LIMPEZA NA PLACA VIBRATORIA, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/07/2020 | 490.00 | 00064563286400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALHA, NO MERCADO PuBLICO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/07/2020 | 1780.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/07/2020 | 1371.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/07/2020 | 2857.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004479 | 15/07/2020 | 149.09 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/07/2020 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/07/2020 | 643.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/07/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/07/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/07/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004477 | 15/07/2020 | 54.40 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004486 | 15/07/2020 | 11695.88 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTALPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/07/2020 | 2226.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | REFERENTE A SERVICO DE CADASTRAMENTO E IMPLEMENTACAO DO GOOGLE FOR EDUCATION COM SEUS RECURSOS, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO (SUPORTE) AO USO DA PLATAFORMA A TODA REDE DE ENSINO, DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL COVID19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/07/2020 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 15072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0004436 | 15/07/2020 | 17940.00 | 11697594000158 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CANCER (TEMODAL SACHET 140 MG), NECESSARIO DESTINADO PARA TRATAMENTO DE CANCER COMPRADO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DECORRENTE DE DEMANDA JUDICIAL E PARECER DA PROCURADORIAMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/07/2020 | 360.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM EXAME DE POLIPECTOMIA TIPO I COLONOSCOPIA E ANALISE DE BIOSPIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MARIA DO SOCORRO SOARES CANDIDO), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/07/2020 | 256.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/07/2020 | 979.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/07/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/07/2020 | 3505.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CONJUNTO CHAGAS SOARES, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004463 | 15/07/2020 | 212.66 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASSAMU, PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004464 | 15/07/2020 | 1729.43 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, AS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIAUBSF, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004465 | 15/07/2020 | 237.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/07/2020 | 79.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( LEITE EM PO NINHO LATA 400G ZERO LACTOSE), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004467 | 15/07/2020 | 5000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA IMPLANTACAO E GERENC. DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO DO MUNICIPIO E REALIZACAO DE TREINAMENTO E CORRECAO DOS CADASTROS DOS CIDADAOS, ATUALIZACAO DE CADASTROS, RESOLUCOES DE INCONSISTÊNCIA E DUPLICIDADES, ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOS PRIMEIROS QUINZE (15) DIAS DO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004470 | 15/07/2020 | 1662.48 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004484 | 15/07/2020 | 518.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004456 | 15/07/2020 | 63.63 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/07/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/07/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004476 | 15/07/2020 | 74.38 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004485 | 15/07/2020 | 899.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DO AMBIENTE EXTERNO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PARA A EXPOSICAO DA IMAGEM DA VIRGEM NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARA A BÊNCAO DOS ORGAOS PuBLICOS EM VIRTUDE DA TRADICIONAL PEREGRINACAO DA VIRGEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/07/2020 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 15072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/07/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 15072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/07/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 15072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/07/2020 | 23856.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(30/06/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004448 | 15/07/2020 | 327.44 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/07/2020 | 33.58 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004488 | 15/07/2020 | 464.57 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/07/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 16072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/07/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 16072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/07/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 17072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004504 | 16/07/2020 | 395.13 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004505 | 16/07/2020 | 109.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNNCIASAMU, PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004506 | 16/07/2020 | 803.07 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004507 | 16/07/2020 | 1414.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004508 | 16/07/2020 | 399.84 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO ( APTAMIL PREMIUM 1 800G ), PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, QUE CONFORME DIAGNOSTICO DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA (APLV), O MESMO NASCEU COM BAIXO PESO NECESSITA DA FORMULA ESPECIFICA PARA LACTANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004494 | 16/07/2020 | 3647.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004496 | 16/07/2020 | 1563.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHEPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODODE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004498 | 16/07/2020 | 927.38 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJAPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004500 | 16/07/2020 | 922.17 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DECALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004501 | 16/07/2020 | 2605.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PREESCOLAPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/07/2020 | 1900.00 | 00001633571459 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E IRRIGACAO DO GRAMADO, ATERRAMENTO E POLDAGEM DE AREA EXTERNA DO CAMPO DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/07/2020 | 1900.00 | 00098092057400 | LOURENÇO MATIAS MARINHO | REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E IRRIGACAO DO GRAMADO, ATERRAMENTO E POLDAGEM DE AREA EXTERNA DO CAMPO DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/07/2020 | 900.00 | 00005866991470 | JOSE MADALENA DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVICO PRESTADO, NA CAPINAGEM DO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/07/2020 | 900.00 | 00063190974420 | JOSE SALES FERNANDES | REFERENTE A SERVICO PRESTADO, NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA "O CAZUZAO", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/07/2020 | 900.00 | 00009768341467 | PATRICIA COELHO | REFERENTE A SERVICO PRESTADO, NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/07/2020 | 117.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004512 | 17/07/2020 | 537.46 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004514 | 17/07/2020 | 217.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/07/2020 | 900.00 | 00002826487477 | CLEIDIVAN ALVES PEREIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO, NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA "O CAZUZAO", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004517 | 17/07/2020 | 268.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO MOTO DE PLACA MOM3977, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 17/07/2020 | 560.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CONEXAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004515 | 17/07/2020 | 1855.70 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004519 | 17/07/2020 | 9300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS, PARA ONIBUS DE PLACA OFG2182, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/07/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 17072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 17/07/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 17072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004518 | 17/07/2020 | 1098.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA NQG1812 ( AMBULANCIA), UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/07/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 17072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/07/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 17072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/07/2020 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 20072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/07/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 20072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/07/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 20072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/07/2020 | 1427.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM , EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/07/2020 | 0.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/07/2020 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/07/2020 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/07/2020 | 87.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (34512682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/07/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/07/2020 | 750.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 20072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004531 | 20/07/2020 | 1197.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004543 | 20/07/2020 | 1274.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS BARREIRAS SANITARIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0004544 | 20/07/2020 | 2125.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GELO E AGUA MINERAL, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS, QUE ESTAO TRABALHANDO NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/07/2020 | 288.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/07/2020 | 693.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/07/2020 | 14156.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004534 | 20/07/2020 | 9495.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004535 | 20/07/2020 | 7775.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAREDES EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO, CONFECCOES DE CAIXAS DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS, COMO TAMBEM MANUTENCAO EM TELHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004536 | 20/07/2020 | 5363.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, MATERIAL PARA SUPORTE NA LIMPEZA PuBLICA, COMO TAMBEM NA DIVISAO DE OBRAS NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004537 | 20/07/2020 | 5836.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA,COMO TAMBEM EM ALGUNS ORGAOS, PRINCIPALMENTE NA ILUMINACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004538 | 20/07/2020 | 3932.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE INSTALACAO E REVISAO DA ILUMINACAO NO SETOR DO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004539 | 20/07/2020 | 4749.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM GALERIAS DE ESGOTO, COMO TAMBEM MANUTENCAO EM ALGUNS ORGAOS DESTA SECRETARIA (PINTURAS E RECUPERACAO DE PAREDES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004540 | 20/07/2020 | 2856.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA ( VARRICAO ), E MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004541 | 20/07/2020 | 5082.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO, SERVICOS HIDRAULICOS, ELETRICOS E PINTURAS, TANTO NA SEDE DA SECRETARIA, COMO EM ALGUNS ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/07/2020 | 1986.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/07/2020 | 1250.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS | REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CINCO PESSOAS, NO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES, EMCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ONLINE, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004552 | 21/07/2020 | 43.50 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004555 | 21/07/2020 | 460.37 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/07/2020 | 807.15 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DE INSTALACAO 2887/2018 , DA CONSTRUCAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, NO SITIO RIACHAO ZONA RURAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004551 | 21/07/2020 | 189.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004553 | 21/07/2020 | 62.05 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004609 | 21/07/2020 | 312.88 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA, NO MERCADO PuBLICO, ACOUGUE E TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004550 | 21/07/2020 | 141.40 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/07/2020 | 1800.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA REALIZACAO DAS LIVES SAO PEDRO VIRTUAL DE ITAPORANGA, REALIZADOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2020, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004547 | 21/07/2020 | 49.50 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0004577 | 21/07/2020 | 45.80 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA (ATENCAO PRIMARIA), PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004578 | 21/07/2020 | 5851.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004579 | 21/07/2020 | 4702.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004580 | 21/07/2020 | 1230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004581 | 21/07/2020 | 1214.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004582 | 21/07/2020 | 312.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004583 | 21/07/2020 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004584 | 21/07/2020 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004585 | 21/07/2020 | 532.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004586 | 21/07/2020 | 135.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO INJETAVEL (DIAZEPAN INJ 10 MGL 2ML), DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004587 | 21/07/2020 | 1814.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004588 | 21/07/2020 | 3534.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004589 | 21/07/2020 | 156.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004590 | 21/07/2020 | 1975.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIARSAD MELHOR EM CASA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0004591 | 21/07/2020 | 1004.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA (UBSF) JOAO RUFINO DE SOUSAL, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004592 | 21/07/2020 | 12437.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS UTILIZADOS E NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA NOVA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/07/2020 | 10028.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004548 | 21/07/2020 | 1890.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004549 | 21/07/2020 | 606.61 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004554 | 21/07/2020 | 948.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO NA POSSE DOS NOVOS SECRETARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/07/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 21072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/07/2020 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 21072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 21072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/07/2020 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 22072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 22072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/07/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:348619, NO DIA 22072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/07/2020 | 418.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 22072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004562 | 22/07/2020 | 458.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (NOBREAK), QUE SEGUE DESCRIMINADO NA ABA DE AQUISICAO, DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004572 | 22/07/2020 | 3900.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004574 | 22/07/2020 | 3250.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004575 | 22/07/2020 | 3250.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004576 | 22/07/2020 | 3250.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/07/2020 | 565.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/07/2020 | 199.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE DVD EXT ASUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004568 | 22/07/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/07/2020 | 750.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS DE PLACA MAE, RESET E CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON, FOMATACAO E BACKUP, PERTNCENTE A SECRETARIA A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0004569 | 22/07/2020 | 126.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTAS, TINTA E MOUSE PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/07/2020 | 385.66 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 11 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/07/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/07/2020 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/07/2020 | 2350.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS RADIOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU ( INSTALACAO DOS CABOS E ANTENAS, PROGRAMACOES DOS RADIOS E DOS HIS, RETIRADA DOS ANTIGOS, TROCA DA BASE ANTIGA PARA A NOVA INSTALACAO, COM REPARO NA ANTENA DA MESMA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/07/2020 | 909.40 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA E ESTABILIZADOR, DA UNIDADE DE SAuDE MAE BURREGO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004619 | 22/07/2020 | 119.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE (REFIL DE TINTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAuDE MAE BURREGO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272020 | 0004621 | 22/07/2020 | 8849.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS DE EPI EMERGENCIAL DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, PARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0004593 | 22/07/2020 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0004594 | 22/07/2020 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0004596 | 22/07/2020 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0004598 | 22/07/2020 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0004599 | 22/07/2020 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/07/2020 | 139.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004620 | 22/07/2020 | 458.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004564 | 22/07/2020 | 104.15 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/07/2020 | 130.00 | 00003796926436 | ERIKA DIANY CORREIA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA COM O FIM DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE DUAS HORAS DE CORTE DE TERRA NA DATA 15 DE JULHO DE 2020, QUE NAO FOI POSSIVEL REALIZALO EM SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272020 | 0004571 | 22/07/2020 | 3600.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS DE EPI PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PuBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS, CONFORME PORTARIA MC N° 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0004600 | 22/07/2020 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0004601 | 22/07/2020 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0004603 | 22/07/2020 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0004630 | 23/07/2020 | 44923.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 166 E Nº 167/2020; DECRETOS ESTADUAIS Nº 40.141 E Nº 40.136/2020; DECRETO FEDERAK Nº 10.282/2020; PORTARIA DO MC Nº 337/2020 E NOTA CONJUNTA DO CEAS, CIB,COEGEMAS E GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DO COVID19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0004632 | 23/07/2020 | 60287.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 166 E Nº 167/2020; DECRETOS ESTADUAIS Nº 40.141 E Nº 40.136/2020; DECRETO FEDERAK Nº 10.282/2020; PORTARIA DO MC Nº 337/2020 E NOTA CONJUNTA DO CEAS, CIB,COEGEMAS E GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O PERIODO | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000122020 | 0004634 | 23/07/2020 | 20040.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 166 E Nº 167/2020; DECRETOS ESTADUAIS Nº 40.141 E Nº 40.136/2020; DECRETO FEDERAK Nº 10.282/2020; PORTARIA DO MC Nº 337/2020 E NOTA CONJUNTA DO CEAS, CIB,COEGEMAS E GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O PERIODO DO COVID19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004636 | 23/07/2020 | 876.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA NQE5025, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004637 | 23/07/2020 | 438.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA CDV1731, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/07/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 23072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 23072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0004633 | 23/07/2020 | 756.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA (ATENCAO PRIMARIA), PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004638 | 23/07/2020 | 2196.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA QSD9099 ( AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NA TRANSFER~ENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/07/2020 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C. G LTDA. | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE COM NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DO RETO, EXAME REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/07/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM DE RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, EXAME REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/07/2020 | 1600.00 | 10513210000137 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO (COLETE ORTOPEDICO BOSTON), ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE JAYANE SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/07/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004635 | 23/07/2020 | 876.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA QFW8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/07/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 23072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 23072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 23072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/07/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 23072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/07/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:110299, NO DIA 23072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/07/2020 | 180.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 24072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/07/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 24072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/07/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 24072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/07/2020 | 220.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 24072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/07/2020 | 3277.63 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, NA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/07/2020 | 903.36 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO EPI EMERGENCIAL, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, NA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/07/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 24072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/07/2020 | 1200.00 | 00006002925414 | ANDERSON ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANDERSON ZACARIAS),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTOCONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/07/2020 | 1200.00 | 00023960561822 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANTONIO CARLOS FERREIRA GOMES DA SILVA),PARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIAR,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/07/2020 | 200.00 | 00009563897404 | MARIA LAIS LUCAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA LAIS LUCAS ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/07/2020 | 300.00 | 00004137260451 | CASSIA VALERIA INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CASSIA VALERIA INACIO GOMES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/07/2020 | 300.00 | 00003281381189 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/07/2020 | 200.00 | 00010242203469 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE ARAUJO,A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/07/2020 | 300.00 | 00029678749491 | JOÃO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOAO FARIAS DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/07/2020 | 300.00 | 00070547790457 | SAMARA ESTEFANE INACIO RAMALHO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SAMARA ESTEFANE INACIO RAMALHO ANGELOO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/07/2020 | 100.00 | 00007564611464 | RAFAELA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (RAFAELA DE ARAUJO PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/07/2020 | 150.00 | 00025057693468 | GERALDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (GERALDA BERNARDINO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/07/2020 | 300.00 | 00005896546327 | BARBARA PEREIRA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BARBARA PEREIRA TELES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/07/2020 | 250.00 | 00001554809444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA JOSE DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/07/2020 | 100.00 | 00091089751400 | SOLANGE MARIA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SOLANGE MARIA FAUSTINO DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/07/2020 | 200.00 | 00024643866349 | BENEDITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (BENEDITA PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/07/2020 | 300.00 | 00023960561822 | ANTONIO CARLOS FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANTONIO CARLOS FERREIRA GOMES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/07/2020 | 200.00 | 00009768338407 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TAIS PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/07/2020 | 200.00 | 00005850292454 | MARIA DE LOURDES ARAUJO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DE LOURDES ARAUJO LUCAS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAPFUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/07/2020 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/07/2020 | 200.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (TATIANE PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/07/2020 | 300.00 | 00002732085430 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO GOMES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/07/2020 | 300.00 | 00025180487404 | FRANCISCO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JFRANCISCO ESTEVAO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/07/2020 | 200.00 | 00093143540400 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAPFUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Estruturacao da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004677 | 27/07/2020 | 8972.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA PROJETO DE COMBATE AO COVID19, PARA SER UTILIZADO NOS PROGRAMAS CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004678 | 27/07/2020 | 307.35 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004683 | 27/07/2020 | 120.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DO LOTEAMENTO JOAO SILVINO NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004684 | 27/07/2020 | 382.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004694 | 27/07/2020 | 1525.60 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004695 | 27/07/2020 | 180.00 | 00009889025400 | CICERO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTALPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004696 | 27/07/2020 | 627.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004697 | 27/07/2020 | 627.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADA AOS ALUNOS DO MEDIOPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020,MEDIANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004698 | 27/07/2020 | 1789.60 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A CRECHE, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004699 | 27/07/2020 | 227.50 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A CRECHE, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004700 | 27/07/2020 | 227.50 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A CRECHE, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004701 | 27/07/2020 | 1725.60 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO FUNDAMENTAL, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO ARESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004702 | 27/07/2020 | 1525.60 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004703 | 27/07/2020 | 571.50 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004704 | 27/07/2020 | 433.50 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO FUNDAMENTAL, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO ARESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004705 | 27/07/2020 | 1943.20 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19, DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02, 09 DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/07/2020 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 27072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/07/2020 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (MARIA DAS NEVES DA SILVA), A CADA SEIS MESES, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004676 | 27/07/2020 | 1197.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/07/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/07/2020 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/07/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRNPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/07/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004669 | 27/07/2020 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/07/2020 | 220.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO NOTEBBOK DO SETOR DE COMPRAS (TROCA DO POWERJET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/07/2020 | 190.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER DA TESOURARIA E FORMATACAO DO COMPUTADOR DO ARQUIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS, TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004672 | 27/07/2020 | 458.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004673 | 27/07/2020 | 130.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE PARA NOTEBOOK, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004674 | 27/07/2020 | 440.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE DOIS CARTUCHOS DE TONNERS HP ORIGINAL DESTINADOS A TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:445, NO DIA 27072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/07/2020 | 56.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 27072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 27072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 27072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/07/2020 | 53.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 27072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 27072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004689 | 27/07/2020 | 3250.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004690 | 27/07/2020 | 3250.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0004691 | 27/07/2020 | 3250.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXOES, ISNTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA, CONFORME O CONTRATO Nº 175/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0004679 | 27/07/2020 | 179.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A COMPRA DE MOUSE E REFINS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004715 | 28/07/2020 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/07/2020 | 15346.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/07/2020 | 7547.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/07/2020 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES, FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS,MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM,AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº881/2014,EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/07/2020 | 2.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/07/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 28072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 28072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/07/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 28072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004722 | 28/07/2020 | 3906.30 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004723 | 28/07/2020 | 98.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO DE TONER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAuDE(UBSF) JOAO RUFINO DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/07/2020 | 110.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 28072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004714 | 28/07/2020 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DECALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19, COMO TAMBEM A ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/07/2020 | 53417.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004713 | 28/07/2020 | 1111.86 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA (FRALDA, HASTES E CREME DE ASSADURA) BENEFICIO EVENTUAL. DESTINADO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS VUNERAVEIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004732 | 28/07/2020 | 598.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE (REFIL DE TINTA), PARA AS IMPRESSORAS DO CRAS E SCFV, PARA ASSEGURAR AS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, DEVIDO A SITUACAO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO COVID19, PARA INCREMENTO TEMPORARIO DAS MESMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/07/2020 | 449.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DO CRAS E SCFV, PARA ASSEGURAR AS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, DEVIDO A SITUACAO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO COVID19, PARA INCREMENTO TEMPORARIO DAS MESMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/07/2020 | 300.00 | 00009653025473 | JOANDERSON CORCINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOANDERSON CORCINO CAMPOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/07/2020 | 150.00 | 00004310102425 | ELISABETE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ELISABETE FERREIRA LEITE),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/07/2020 | 200.00 | 00074083376368 | FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA FEITOSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/07/2020 | 200.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA ELIANE DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/07/2020 | 150.00 | 00007675916409 | RUTH LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (RUTH LIRA DE OLIVEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004735 | 29/07/2020 | 876.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA NQE4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004758 | 29/07/2020 | 101247.12 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, DESPESA COVID PFEC IIARTIGO 5°. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/07/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO (MARLENE ANDRELINO DE OLIVEIRA), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/07/2020 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/07/2020 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/07/2020 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/07/2020 | 280.52 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/07/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/07/2020 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/07/2020 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/07/2020 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/07/2020 | 80.13 | 00076850650459 | RONILDO MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/07/2020 | 80.13 | 00076850650459 | RONILDO MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0004747 | 29/07/2020 | 60.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SONDA ASPIRACAO TRAQUEL N.10 MARCA MARKED), DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004748 | 29/07/2020 | 2699.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA (ATENCAO PRIMARIA), PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004749 | 29/07/2020 | 1151.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA (ATENCAO PRIMARIA), PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0004750 | 29/07/2020 | 716.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004751 | 29/07/2020 | 1192.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/07/2020 | 3800.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRuRGICO ( CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUAL+ORQUIDOPEXIA, TRATAMENTO CIRuRGICO DE HIDROCELE + DESPESAS HOSPITALARES) REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM DANIEL DANTAS ARAuJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0004756 | 29/07/2020 | 1675.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO LOCALIZADOR FORAMINAL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 29072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 29072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/07/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 29072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/07/2020 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 30072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/07/2020 | 11.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 30072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 30072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/07/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 30072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/07/2020 | 240.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 30072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/07/2020 | 1425.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671( FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIA 30072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/07/2020 | 305.73 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671( FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIA 30072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/07/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 30072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/07/2020 | 313.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:364169, NO DIA 30072020. DESPESA COVID (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/07/2020 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/07/2020 | 4723.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM , EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/07/2020 | 3458.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/07/2020 | 89504.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/07/2020 | 4700.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A 31ª PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS MP Nº 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFNPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO(07.17.20216.81999460). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/07/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004773 | 30/07/2020 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/07/2020 | 1589.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/07/2020 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/07/2020 | 10289.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/07/2020 | 2300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/07/2020 | 9133.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. PFEC ART 5°, II LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/07/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFEC ART 5º, II LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/07/2020 | 1463.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004776 | 30/07/2020 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004800 | 30/07/2020 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/07/2020 | 45904.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020.PFEC ART 5°, IILIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/07/2020 | 7315.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JULHO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/07/2020 | 13757.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFECART 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/07/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/07/2020 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/07/2020 | 6590.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/07/2020 | 600.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK ACER PERTECENTE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/07/2020 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0004777 | 30/07/2020 | 2738.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS DE ESTRUTURAS METALICAS, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA FRANCISCO NETO DE LIMA E BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/07/2020 | 17631.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/07/2020 | 59174.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/07/2020 | 35085.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/07/2020 | 5304.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE ACADEMIA DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/07/2020 | 21600.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/07/2020 | 23193.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/07/2020 | 13940.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/07/2020 | 37547.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO) VEICULO AMBULANCIA PEQUENA DE PLACA NQF1384, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/07/2020 | 4545.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/07/2020 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEGERENCIA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/07/2020 | 1178.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/07/2020 | 2450.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPREVENCAO AO COMBATE AO COVID19, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/07/2020 | 3878.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENASF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/07/2020 | 8575.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEEMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/07/2020 | 8198.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECAPS I, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/07/2020 | 4849.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECEO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/07/2020 | 4464.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPOLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/07/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/07/2020 | 9079.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSFVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/07/2020 | 21278.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/07/2020 | 26675.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/07/2020 | 13738.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDESAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/07/2020 | 33267.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MEDICOS E ENFERMEIROS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/07/2020 | 999.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/07/2020 | 41072.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/07/2020 | 12252.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREVENCAO/COMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/07/2020 | 11045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/07/2020 | 2154.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP MELHOR EM CASA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/07/2020 | 5880.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/07/2020 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/07/2020 | 5600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/07/2020 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/07/2020 | 121252.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666 DE 1º DE JULHO DE 2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/07/2020 | 89387.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME PORTARIA 1666 DE 1° DE JULHO DE 2020, DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/07/2020 | 54083.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666 DE 1° DE JULHO DE 2020, DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/07/2020 | 58127.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666 DE 1° DE JULHO DE 2020, DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/07/2020 | 7999.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME PORTARIA 1666 DE 1° DE JULHO DE 2020, DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004893 | 30/07/2020 | 400.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4582 VALOR DA NF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/07/2020 | 3900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/07/2020 | 16570.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/07/2020 | 46205.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/07/2020 | 4394.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/07/2020 | 413624.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/07/2020 | 29243.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/07/2020 | 123209.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/07/2020 | 966.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/07/2020 | 15021.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/07/2020 | 91572.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/07/2020 | 15261.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/07/2020 | 65567.19 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 30072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/07/2020 | 637.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO) MOTO DE PLACA QFD6763, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/07/2020 | 389.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO) VEICULO DE PLACA QFI6294, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/07/2020 | 97950.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/07/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/07/2020 | 15199.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/07/2020 | 27205.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/07/2020 | 33238.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/07/2020 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/07/2020 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/07/2020 | 14772.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/07/2020 | 171750.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/07/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFEC ART 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/07/2020 | 19624.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.PFEC ART. 5°, II LIVRES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/07/2020 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/07/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/07/2020 | 2507.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/07/2020 | 11556.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFEC ART. °, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS, JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO) VEICULO CITROEN DE PLACA QFL6684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/07/2020 | 1530.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/07/2020 | 10853.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/07/2020 | 2201.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/07/2020 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/07/2020 | 29316.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/07/2020 | 14900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFEC AT 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/07/2020 | 3389.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/07/2020 | 1150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/07/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:324175, NO DIA 30072020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 344753, NO DIA 30072020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS, JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO) VEICULO FOX DE PLACA OEZ6913. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/07/2020 | 11405.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/07/2020 | 1150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/07/2020 | 1045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/07/2020 | 6396.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/07/2020 | 8419.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/07/2020 | 5266.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/07/2020 | 2269.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/07/2020 | 1216.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/07/2020 | 499.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/07/2020 | 2509.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/07/2020 | 2095.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG7967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOR3957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOS5107, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/07/2020 | 11659.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. PFEC ART 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/07/2020 | 9612.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/07/2020 | 5841.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Construcao de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004904 | 31/07/2020 | 28793.04 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIPO DE ITAPORANGAPB RECURSOS PROPRIOS. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/07/2020 | 140.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 31072020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004902 | 31/07/2020 | 1197.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/07/2020 | 2875.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/07/2020 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL, NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004905 | 31/07/2020 | 199.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE GRAVAD DE DVD EXT ASUS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/07/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 31072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/07/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 31072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/07/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 31072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/07/2020 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 31072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:364169, NO DIA 31072020. DESPESA COVID (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 31072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/08/2020 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 03082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/08/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 03082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/08/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 03082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/08/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 03082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/08/2020 | 36.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 03082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/08/2020 | 163.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34513605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/08/2020 | 104.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34513558), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/08/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512257), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/08/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 03082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/08/2020 | 115.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34513371), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/08/2020 | 107.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 04/08/2020 | 6000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS & CIA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5964358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/08/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5964300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/08/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 04/08/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 04082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 04/08/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 04082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 04/08/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 04082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/08/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 04082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:110299, NO DIA 04082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:364169, NO DIA 04082020. DESPESA COVID (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 04082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/08/2020 | 83.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512340), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:324175, NO DIA 04082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/08/2020 | 70.13 | 00004793624405 | WASHINGTON LUIZ PEREIRA ARAÚJO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER INTERNADO NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/08/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 05082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/08/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 06082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/08/2020 | 125.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 06082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/08/2020 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAROFS,QUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSIS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/08/2020 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES, FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS,MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM,AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº881/2014,EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/08/2020 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVANuCLEO DE APOIO A VIDA, ENTIDADE DE DIREITO,PRIVADO,DE CARATER FILANTROPICO, SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 957/2018 DE 17 DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/08/2020 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOSNECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/08/2020 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO, EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL, VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004996 | 06/08/2020 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESP/CAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA, DIESEL, COR BRANCA, PLACA QFH5393, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PERIODO 01 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004987 | 06/08/2020 | 21.48 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004988 | 06/08/2020 | 40.27 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004961 | 06/08/2020 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, S/N°, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/08/2020 | 211.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004972 | 06/08/2020 | 327.36 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004974 | 06/08/2020 | 179.18 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004975 | 06/08/2020 | 233.06 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0004953 | 06/08/2020 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0004955 | 06/08/2020 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT Nº 107, ITAPORANGAPB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0004958 | 06/08/2020 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004959 | 06/08/2020 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO Nº 205, CENTRO ITAPORANGAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004986 | 06/08/2020 | 2000.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, UTILIZADAS NO APOIO DA ORGANIZACAO DO CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA, NESTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/08/2020 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004993 | 06/08/2020 | 1364.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/08/2020 | 422.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF, PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/08/2020 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICOHOSPITALAR (VENTILADOR TRILOGY), NO PERIODO DE 14/08/2020 A 13/09/2020, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/08/2020 | 979.50 | 04873914000118 | BAZAR E RAP. PEREIRA - JOSE ZUZU P. LEITE | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS, PARA A NOVA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/08/2020 | 800.00 | 37722959000140 | PAMELA CODTA PALMEIRA LEITE BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO FONTE DE ALINHAMENTO E CONVERSOR EM VEICULO DE PLACA QFT2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMESM FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005006 | 06/08/2020 | 6824.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVOS DE VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU, IMPRESSAO DE PLACA DIGITAL E ADEIVO EM PAREDE, JANELA, PORTA E ACRILICO EM IMPRESSAO DE PLACA DIGITAL), NA NOVA SEDE DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005007 | 06/08/2020 | 585.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DE PLACA DE IMPESSAO DIGITAL PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA UMA MELHOR VISIBILIDADE DE INDENTIFICACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005008 | 06/08/2020 | 1569.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCCAO DE MATERIAIS DIVERSOS (SINALIZACAO COVID 19) PARA UBSF ANTONIO RODRIGUES PITA, ADESIVOS DE PREVENCAO PARA O ARRAIA DA PREVENCAO, PLACA DE IDENTIFICACAO, LONA PARA PLACA DE CENTRO DE TESTAGEM COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005014 | 06/08/2020 | 820.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVO LEITOSO), NO VEICULO DOBLO DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SADMELHOR EM CASA E NO VEICULO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIOTFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO 2020) VEICULO DE PLACA OGD8004. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO 2020) VEICULO DE PLACA MOW2256. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004962 | 06/08/2020 | 73.58 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/08/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (SEGURO OBRIGATOPRIO 2020) VEICULO DE PLACA OGD1256. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO 2020) VEICULO DE PLACA MOT2436. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004963 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004967 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0004992 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/08/2020 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO GOMES PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/08/2020 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0004956 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT,S/Nº,CENTRO, ITAPORANGAPB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004957 | 06/08/2020 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004951 | 06/08/2020 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0004952 | 06/08/2020 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004979 | 06/08/2020 | 634.30 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, RECURSO EXTRAORDINARIO DA PORTARIA Nº378/2020 DO PERIODO DE PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004980 | 06/08/2020 | 224.36 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, RECURSO EXTRAORDINARIO DA PORTARIA Nº378/2020 DO PERIODO DE PANDEMIACOVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/08/2020 | 66.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004985 | 06/08/2020 | 306.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA ENTREGA DE KITS DE COMBATE E PREVENCAO AO COVID19 ( CORONAVIRUS), PARA USURARIOS DO CAD.UNICO/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004989 | 06/08/2020 | 1710.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ACRILICO IMPRESSAO DIGITAL), PARA A OPERACIONALIZACAO DO PROJETO DO DIA DOS PAIS DOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DAS ACOES SOCIOSASSISTENCIAIS VINCULADA AO CRAS/PAIF/SCFV NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19 (CORONAVIRUS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/08/2020 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR (CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005005 | 06/08/2020 | 2326.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVOS, LONA EM IMPRESSAO DIGITAL E ADESIVO LEITOSO), DESTINADO A CAMPANHA AGOSTO LILAS, DIRECIONADO AS ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DO CREAS/PAEF NO PERIODO DE PANDEMIA COBID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00006100779455 | RITA DE CÁSSIA DE LACERDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00010608178454 | JOSE JALISOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIACOVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00011111450404 | TAUAN LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICO/PBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00009571812480 | ARIANE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE PARA REALIZACAO DAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIACOVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00011928671497 | IGOR RAMON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICO/PBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00013128952418 | ELTON GABRIEL JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICO/PBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00012040431403 | THAUAN GLEIDSON RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00007059956409 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00007832336471 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004982 | 06/08/2020 | 111.73 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004984 | 06/08/2020 | 165.49 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004999 | 06/08/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ8293, A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PERIODO 01 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/08/2020 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº851/2013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/08/2020 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº881/2014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/08/2020 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI (GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA), COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/08/2020 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR,PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE,CONFORME LEI Nº881/2014 DESTE MUNICIPIO,QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA,DE NATUREZA ASSISTENCIAL,COMUNITARIO,EDUCATIVO,LITERARIO OU ESPORTIVO,SEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005023 | 06/08/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004933 | 06/08/2020 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS, COMBUSTIVEL DIESEL E 02CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. DESPESA COVID (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004934 | 06/08/2020 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA, PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. DESPESA COVID (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA PB. COMP. MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA PB. COMP. JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE ITAPORANGA PB. COMP. JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0004976 | 06/08/2020 | 234.98 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004977 | 06/08/2020 | 780.97 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0004978 | 06/08/2020 | 248.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004990 | 06/08/2020 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2020. DESPESA COVID PFECII ARTIGO 5º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/08/2020 | 12.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM4177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 06/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE5025, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/08/2020 | 7800.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS DE MENSURACAO E CALCULO DE AREAS DE 30 RUAS, PLANIAMENTO E PROJETO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE CONHECIDA COMO RABO DA MACACA, SERVICOS DE FOTOGRAMETRIA PARA PROJETOS DE ESCOAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO BALDUINO DE CARVALHO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E PROJETO DE ESCOAMENTO SANITARIO EM 3 (TRES) RUAS NO CONJUNTO MIGUEL MORATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005021 | 07/08/2020 | 128.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX ESSENCIAL 2T E 4T), PARA VEICULO MOTOSSERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005029 | 07/08/2020 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS4853 E MMO9190, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESPESA COVID PFEC IIARTIGO 5º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005032 | 07/08/2020 | 7078.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA, EM PARTES: VARRICAO, COLETA, CAPINA,COMO TAMBEM MATERIAL DE EPI' S PARA OS FUNCIONARIOS. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005037 | 07/08/2020 | 4504.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA, RECUPERACAO DE GALERIAS DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE, MANUTENCAO DE BANHEIROS E PORTAS EM ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO E MATERIAL DE APOIO EM DIVISAO DE OBRAS. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005047 | 07/08/2020 | 366.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PLACAS: QFJ8343, CDV1731, MMR5722, MNE2021, MOM3977, NQE4975 E NQE5025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0005074 | 07/08/2020 | 1950.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE TAPA BUURACOS, RECONSTRUCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COMO TAMBEM RECUPERACAO DE PAREDES EM ALGUNS ORGAOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005077 | 07/08/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005079 | 07/08/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 2017/2018, COR BRANCA, PLACA QFJ8343, A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO , PERIODO 01 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005081 | 07/08/2020 | 7114.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICAINSTALACAO DE KITS DE LOCAIS CRITICOS AS ESCURAS EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE, PRINCIPALMENTE NO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005082 | 07/08/2020 | 8261.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO, INSTALACAO DE KITS DE ILUMINACAO INDIVIDUAIS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005038 | 07/08/2020 | 628.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFJ8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005039 | 07/08/2020 | 310.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADITIVO RADNQ 1LT E LUBRAX BLADE 20 L, A SER UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL 120K), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005040 | 07/08/2020 | 7220.65 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10, REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL 120K), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005041 | 07/08/2020 | 290.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX BALDE, PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005043 | 07/08/2020 | 1526.22 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA TRATOR BUDNY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005044 | 07/08/2020 | 36.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX 15W40CH4 EXTRA TURBO), PARA VEICULO DE PLACA OGG4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005045 | 07/08/2020 | 2291.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGG4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005046 | 07/08/2020 | 300.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO 68 DULUB BALDE 20LT, PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005048 | 07/08/2020 | 231.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA TRATOR TL85E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005050 | 07/08/2020 | 1376.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS E MAQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0005070 | 07/08/2020 | 734.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005051 | 07/08/2020 | 277.94 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10), PARA VEICULO IVECO DE PLACA QSF5739, PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005028 | 07/08/2020 | 325.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005075 | 07/08/2020 | 120.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX ATF 1LT, MAXON OIL TRANSMISSION ATF DEXRON), PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI6294, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005022 | 07/08/2020 | 612.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFC0989, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005024 | 07/08/2020 | 2065.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFK1108,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005026 | 07/08/2020 | 354.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFW6750, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005030 | 07/08/2020 | 2052.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA NQG1812, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005031 | 07/08/2020 | 2216.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10), PARA VEICULO DE PLACA NPW9681, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005033 | 07/08/2020 | 1390.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFT2098, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005034 | 07/08/2020 | 608.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005036 | 07/08/2020 | 1529.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ( DIESEL S10 ADITIVADO SHELL EVOLUX DIESEL S10), PARA VEICULO (BASICA SAMU), DE PLACA QSD9099, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0005049 | 07/08/2020 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS DO TIPO VAN, CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005052 | 07/08/2020 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE7485, TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005054 | 07/08/2020 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW9681, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005058 | 07/08/2020 | 10.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADITIVO TADNAQ 1LT, PARA VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA NQG1812, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0005060 | 07/08/2020 | 2500.00 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA UBS V BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005062 | 07/08/2020 | 1519.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA VEICULO (AMBULANCIA SAMU), DE PLACA NFI2128, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005063 | 07/08/2020 | 386.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA VEICULO (AMBULANCIA SAMU), DE PLACA QSM8F15, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005066 | 07/08/2020 | 18.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 CH4 EXTRA TURBO 1LT, PARA VEICULO DE PLACA QFT2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005067 | 07/08/2020 | 1447.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO (AMBULANCIA), DE PLACA NQG1812, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005069 | 07/08/2020 | 540.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA NPW9681, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005071 | 07/08/2020 | 78.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX ESSENCIAL, ADITIVO RADNAQ), PARA VEICULO DE PLACA QFK1108,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005072 | 07/08/2020 | 95.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE (LUBRAX ESSENCIAL ADITIVO RADNAQ), PARA VEICULO DE PLACA QFT2098, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005073 | 07/08/2020 | 85.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFW6750, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005076 | 07/08/2020 | 1483.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO (BASICA SAMU), DE PLACA QSD9099, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005078 | 07/08/2020 | 906.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA VEICULO (AMBULANCIA SAMU), DE PLACA QSM8F15, UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005080 | 07/08/2020 | 373.61 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBISTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA OGE1969, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA UBSV (BARROCAO)IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/08/2020 | 400.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA, DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA RAIMUNDA MENDES BRAZIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/08/2020 | 900.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA, REPARO DE PLACA MAE, FORMATACAO COM BACKUP REALIZADO NO SETOR PEC EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO PEC ELETRONICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/08/2020 | 72.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDE, REALIZADO NA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/08/2020 | 120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA E ESTABILIZADOR E FORMATACAO EM COMPUTADOR DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005087 | 07/08/2020 | 8755.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005088 | 07/08/2020 | 2094.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005089 | 07/08/2020 | 1495.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO, CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005090 | 07/08/2020 | 10085.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (MAMOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE, MAMOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005093 | 07/08/2020 | 5885.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0005094 | 07/08/2020 | 120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA (CABO HDMI VERSAO 1.4PILRRO), DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005095 | 07/08/2020 | 135.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MATERIAL DE INFORMATICA (PLACA DE REDE), DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SADMELHOR EM CASA, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005057 | 07/08/2020 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005061 | 07/08/2020 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005042 | 07/08/2020 | 178.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005053 | 07/08/2020 | 1307.87 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA VEICULO DE PLACA QFH5393, UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005055 | 07/08/2020 | 1987.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ), PARA VEICULO DE PLACA QFW8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005056 | 07/08/2020 | 585.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO), PARA VEICULO DE PLACA QFH5393, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/08/2020 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 07082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/08/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11 , NO DIA 07082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 07082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/08/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 10082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/08/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 10082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/08/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 10082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 10082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/08/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:110299, NO DIA 10082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/08/2020 | 7386.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/08/2020 | 105730.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFBPREVPARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/08/2020 | 20480.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 104671 FPB RFBPREVOB DEV, NO DIA 10/08/2020, CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/08/2020 | 0.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/08/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005158 | 10/08/2020 | 300.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICAO, DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/08/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/08/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/08/2020 | 296.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005151 | 10/08/2020 | 771.52 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005152 | 10/08/2020 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/08/2020 | 406.77 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A SERVICOS DE XEROX PRETO E BRANCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTINADOS A TODA A SEDE DA PREFEITURA INCLUSO DEPARTAMENTOS E SETORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005096 | 10/08/2020 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005098 | 10/08/2020 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005099 | 10/08/2020 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005100 | 10/08/2020 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005101 | 10/08/2020 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/08/2020 | 9079.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSFVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/08/2020 | 3861.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENASF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/08/2020 | 1872.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPREVENCAO AO COMBATE AO COVID19, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/08/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEGERENCIA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/08/2020 | 1110.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/08/2020 | 10370.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECAPS I, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/08/2020 | 8575.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEEMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/08/2020 | 4829.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECEO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/08/2020 | 3870.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPOLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/08/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/08/2020 | 999.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/08/2020 | 34709.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MEDICOS E ENFERMEIROS PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/08/2020 | 13271.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDESAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/08/2020 | 26581.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005154 | 10/08/2020 | 1497.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (ALCOOL GEL 70% E ALCOOL LIQUIDO), DESTINADOS AOS BARREIRAS SANITARIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005156 | 10/08/2020 | 1397.55 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0005157 | 10/08/2020 | 2530.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GELO E AGUA MINERAL, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS, QUE ESTAO TRABALHANDO NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/08/2020 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0005104 | 10/08/2020 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0005105 | 10/08/2020 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0005107 | 10/08/2020 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0005108 | 10/08/2020 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/08/2020 | 88728.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/08/2020 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/08/2020 | 14843.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/08/2020 | 29222.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005149 | 10/08/2020 | 9540.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE 06 COMPUTADORES COMPLETOS, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005116 | 10/08/2020 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN, PLACA LOG6691, UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/08/2020 | 1776.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/08/2020 | 499.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005102 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005103 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/08/2020 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005147 | 10/08/2020 | 2479.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA, MERCADO PuBLICO, ACOUGUE PuBLICO, TERMINAL RODOVIARIO, PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005148 | 10/08/2020 | 281.18 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005172 | 11/08/2020 | 1200.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005174 | 11/08/2020 | 1028.99 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES DA EQUIPE DE OBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005182 | 11/08/2020 | 2445.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PLACAS EDUCATIVAS PARA LIXO, EM CHAPA DE 20 E SERVICOS DE PINTURAS EM ORGAO PuBLICO (MERCADO PuBLICO), DE ADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:324175, NO DIA 11082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 344753, NO DIA 11082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005176 | 11/08/2020 | 864.44 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005177 | 11/08/2020 | 138.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/08/2020 | 327.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005160 | 11/08/2020 | 1234.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DO SEGUIMENTO DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/08/2020 | 866.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0005164 | 11/08/2020 | 128000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA CORONAVIRUS (IGG/IGM RAPD TESTE KIT), DESTINADO PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS, PARA SEREM REALIZADOS NA POPULACAO E PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE APRESENTAREM SINTOMAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005175 | 11/08/2020 | 594.47 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005178 | 11/08/2020 | 2166.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS UTILIZADOS E NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA NOVA SEDE DO SAMU, PARA MELHOR ADAPTACAO DA FROTA DE AMBULANCIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005179 | 11/08/2020 | 11974.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS UTILIZADOS E NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA NOVA SEDE DO SAMU, PARA MELHOR ADAPTACAO DA FROTA DE AMBULANCIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005180 | 11/08/2020 | 6872.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS UTILIZADOS E NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA NOVA SEDE DO SAMU, PARA MELHOR ADAPTACAO DA FROTA DE AMBULANCIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005181 | 11/08/2020 | 2789.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS UTILIZADOS E NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO NA NOVA SEDE DO SAMU, PARA MELHOR ADAPTACAO DA FROTA DE AMBULANCIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005166 | 11/08/2020 | 195.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005170 | 11/08/2020 | 72.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/08/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 5978445. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/08/2020 | 150.00 | 00012109062444 | TAIANE GABRIELE TAVARES ARAÚJO | REFERENTE A MONTAGEM DE GRID PARA POSSE DOS NOVOS SECRETARIOS, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO NO SALAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/08/2020 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 11082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/08/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 11082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:364169, NO DIA 11082020. DESPESA COVID (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:281794, NO DIA 11082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/08/2020 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 12082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/08/2020 | 34.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 12082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 12082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/08/2020 | 63.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/08/2020 | 5556.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM (AFMAPOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/08/2020 | 139.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/08/2020 | 80.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512629), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0005224 | 12/08/2020 | 4300.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS EM GERENCIAMENTO PuBLICO E ORIENTACAO NAS ELABORACOES DOS TERMOS DE REFERÊNCIA/PROJETO BASICO, NO TOCANTE AO PLANEJAMENTO PREVIO PARA SOLICITAR ABERTURA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 12/08/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/08/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/08/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/08/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/08/2020 | 206940.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), 1º SEMESTRE DE 2020 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/08/2020 | 43953.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), 1º SEMESTRE DE 2020 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/08/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 12/08/2020 | 350.65 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 12/08/2020 | 35.65 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 12/08/2020 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/08/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/08/2020 | 420.00 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/08/2020 | 352.80 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) ELEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/08/2020 | 252.00 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/08/2020 | 470.40 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/08/2020 | 470.40 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/08/2020 | 470.40 | 00060370580400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/08/2020 | 235.20 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/08/2020 | 470.40 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/08/2020 | 470.40 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/08/2020 | 213.84 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB (TFD), DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO, COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE ( MINISTERIO DA SAuDE ) E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005218 | 12/08/2020 | 2500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, UTILIZADAS NO APOIO DA ORGANIZACAO DO CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL EM FRENTE A CAIXA ECONOMICA, NESTE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005221 | 12/08/2020 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE (UBSF, CEO E SAMU), COMPETENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005208 | 12/08/2020 | 486.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005211 | 12/08/2020 | 2987.83 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005216 | 12/08/2020 | 321.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005217 | 12/08/2020 | 297.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PREESCOLAPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005219 | 12/08/2020 | 988.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005220 | 12/08/2020 | 59.30 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PREESCOLA, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS, DE ACORDOCOM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005222 | 12/08/2020 | 474.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS AO ENSINO MEDIO, PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID19 CORONAVIRUS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 324051, NO DIA 12082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 344753, NO DIA 12082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005223 | 12/08/2020 | 405.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E TENDAS, UTILIZADAS NO PROJETO DE PREVENCAO AO COVID19, NA COMUNIDADE AGROVILA E CONCOMITANTEMENTE EM ALUSAO A COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, COM OS USUARIOS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005225 | 12/08/2020 | 560.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE METERIAIS DE INFORMATICA A SEU USANDO PARA ARMAZENAMENTO DE INFORMACOES DO CADUNICO, TENDO EM VISTA A GRANDE DEMANDA DE INFORMACOES ADQUIRIDAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005226 | 12/08/2020 | 150.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005229 | 13/08/2020 | 72.78 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO, TERMINAL RODOVIARIO E ACOUGUE PuBLICO, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005230 | 13/08/2020 | 635.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005227 | 13/08/2020 | 123.58 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000362019 | 0005228 | 13/08/2020 | 710.92 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 13/08/2020 | 960.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POSGRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS, DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 13/08/2020 | 135.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 13082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/08/2020 | 2105.00 | 00004978689465 | MARIA RISONEIDE BEZERRA E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM JARDINAGEM E REPOSICAO DE VEGETACAO PAISAGISTICA COM PLANTAS DIVERSAS, NECESSARIAS PARA A MELHORIA DO AMBIENTE EM ORGAOS DA SAuDE UNIDADE BASICA DA SAUDE ( FRANCISCO NETO DE LIMA, BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO) E A NOVA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 13/08/2020 | 230.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 13082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/08/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 13082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 13/08/2020 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 13082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 13/08/2020 | 805.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104671( FOLHA DE PAGAMENTO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 13082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/08/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 14082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/08/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 14082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/08/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 14082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/08/2020 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 14082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 14082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/08/2020 | 37350.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL( DARF) EM FAVOR AO PASEP,PERIODO DE APURACAO(31/07/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005244 | 14/08/2020 | 1101.29 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW8699, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 14/08/2020 | 20.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFW8699, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005268 | 14/08/2020 | 36.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW1194, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005269 | 14/08/2020 | 33.98 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD4610, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005271 | 14/08/2020 | 582.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD4580, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005272 | 14/08/2020 | 38.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW1214, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/08/2020 | 167.56 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/08/2020 | 90.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 14082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0005292 | 14/08/2020 | 718.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 14/08/2020 | 600.00 | 00005260800435 | JANDIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INDENIZACOES A PROFISSIONAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), QUE REALIZARAM TRABALHO DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS, ATRAVES DA HIGIENIZACAO NAS REPARTICOES PuBLICAS, LOCAIS DE MAIOR FLUXO DA PAPULACAO E ACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, COM A FINALIDADE DE PREVENIR A DISSEMINACAO DO VIRUS EM NOSSO MUNICIPIO DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 14/08/2020 | 600.00 | 00097951048453 | JOCELIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INDENIZACOES A PROFISSIONAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), QUE REALIZARAM TRABALHO DE PREVENCAO AO CORONAVIRUS, ATRAVES DA HIGIENIZACAO NAS REPARTICOES PuBLICAS, LOCAIS DE MAIOR FLUXO DA PAPULACAO E ACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, COM A FINALIDADE DE PREVENIR A DISSEMINACAO DO VIRUS EM NOSSO MUNICIPIO DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 14/08/2020 | 1780.00 | 00004223441418 | EMILTON BEZERRA DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DO CENTRO COVID 19 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 14/08/2020 | 1780.00 | 00006476674447 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DO CENTRO COVID 19 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005249 | 14/08/2020 | 242.53 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACA MOE7485, VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005250 | 14/08/2020 | 203.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFK1108, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005251 | 14/08/2020 | 552.43 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSL6549,UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005252 | 14/08/2020 | 135.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFD6763, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005253 | 14/08/2020 | 1399.77 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM C), PARA VEICULO DE PLACA QFC0989, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005254 | 14/08/2020 | 1096.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQF1384, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005255 | 14/08/2020 | 30.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA VEICULO DE PLACA NQF1384, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005256 | 14/08/2020 | 672.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFT2098, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005258 | 14/08/2020 | 17.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES), PARA VEICULO DE PLACA QFT2098, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 14082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 14/08/2020 | 300.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM COM HIGIENIZACAO DO VEICULO: CORSA CLASSIC DE PLACA QFT2098, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 14/08/2020 | 230.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: FORD RANGER PLACA QFI6294, CORSA CLASSIC DE PLACA QFK1108, CORSA CLASSIC DE PLACA QFT2098 E DOBLO QFC0989, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 14/08/2020 | 100.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM COM LIMPEZA DE CABINE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG1812, UTILIZADOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005246 | 14/08/2020 | 265.76 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTALPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005247 | 14/08/2020 | 137.33 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005248 | 14/08/2020 | 134.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PREESCOLA PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 14/08/2020 | 30.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO SPIN DE PLACA QSF4770, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005266 | 14/08/2020 | 652.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA LVH7986, LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005267 | 14/08/2020 | 672.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSF4770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/08/2020 | 7.45 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512365),SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005273 | 14/08/2020 | 260.48 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA VEICULO DE PLACA QFJ8343, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/08/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE SERVICOS PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/08/2020 | 1039.77 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS, DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, PARCELA Nº43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005293 | 14/08/2020 | 2042.88 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA BOG0563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005294 | 14/08/2020 | 126.84 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MMR5722, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005295 | 14/08/2020 | 144.96 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM3977, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005296 | 14/08/2020 | 1098.98 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA CDV1731, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005297 | 14/08/2020 | 1304.87 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA MMO9190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005298 | 14/08/2020 | 1141.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACAKGY1705, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005299 | 14/08/2020 | 2004.48 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA KKE0272, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005300 | 14/08/2020 | 2100.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500), PARA VEICULO DE PLACA KGS4853, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005301 | 14/08/2020 | 1675.62 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA MXT0696, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005302 | 14/08/2020 | 3632.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 500), PARA VEICULO DE PLACA KKE5589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005303 | 14/08/2020 | 201.58 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOM4177, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005304 | 14/08/2020 | 97.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MNE2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005305 | 14/08/2020 | 223.78 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NQE4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005306 | 14/08/2020 | 271.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/08/2020 | 20.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO PLACA: CDV1731 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005310 | 14/08/2020 | 25000.00 | 30960316000196 | THULLIO MILIONARIO SHOWS E EVENTOS LTDA | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DA BANDA THULLIO MILIONARIO REALIZADO NO DIA 08/01/2020, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005262 | 14/08/2020 | 611.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA OGB8602, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005240 | 14/08/2020 | 519.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFJ8293, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005241 | 14/08/2020 | 96.94 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005242 | 14/08/2020 | 90.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA NPT7483, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 14/08/2020 | 20.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ8293, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA, DA AGUA DO ABASTECIMENTO PELA OPERACAO PIPA, FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005261 | 14/08/2020 | 383.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFL6684, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/08/2020 | 60.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PLACA QSF5739 E PLACA OGB8602, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/08/2020 | 30.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL6684, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005324 | 17/08/2020 | 131.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000402020 | 0005312 | 17/08/2020 | 6570.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DE KITS HIGIÊNICOS, KITS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA (ALCOOL, LAVALOUCA). DESTINADO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO ATENDIMENTO A FAMILIAS VUNERAVEIS NO COMATE AO CORONA VIRUSCOVID19. PFEC ART 5º, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0005377 | 17/08/2020 | 4582.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK SERVIDO EM ALUSAO AO PROJETO DIA DOS PAIS PARA OS USuARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SETOR CRAS/SCFV, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL " O ZEZAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005314 | 17/08/2020 | 8700.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM TRECHO NAS ESTRADAS VISCINAIS, LACALIZADAS NA ZONA RURAL QUE DA ACESSO AO SITIO VARZINHA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 17/08/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/08/2020 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/08/2020 | 3943.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/08/2020 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/08/2020 | 29243.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005313 | 17/08/2020 | 660.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE 06 ESTABILIZADORES DE 500 WATS, QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/08/2020 | 2226.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | REFERENTE A SERVICO DE CADASTRAMENTO E IMPLEMENTACAO DO GOOGLE FOR EDUCATION COM SEUS RECURSOS, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO (SUPORTE) AO USO DA PLATAFORMA A TODA REDE DE ENSINO, DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA, MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL COVID19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/08/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/08/2020 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/08/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/08/2020 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/08/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005315 | 17/08/2020 | 300.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK TS SHARA 600VA BIVOLT AUTOMATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005319 | 17/08/2020 | 43.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005320 | 17/08/2020 | 79.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO ( LEITE EM PO NINHO LATA 400G ZERO LACTOSE) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER NECESSIDADE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 17/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS, CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005317 | 17/08/2020 | 1539.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005318 | 17/08/2020 | 11686.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005322 | 17/08/2020 | 1197.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005323 | 17/08/2020 | 720.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS USADAS NA INAUGURACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID19 CENTRO COVID 19 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/08/2020 | 420.72 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 17/08/2020 | 70.13 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 17/08/2020 | 105.20 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 17/08/2020 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 17/08/2020 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/08/2020 | 110.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 17082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/08/2020 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/08/2020 | 1224.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGA, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CENTRO, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/08/2020 | 1236.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS AO PSF CONJUNTO CHAGAS SOARES, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/08/2020 | 4969.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA (PMAQ), 1º SEMESTRE DE 2020 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA EFETIVOS E COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005325 | 17/08/2020 | 280.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HD EXTERNO DE 1TB USB, PARA A SALA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTACAO E DESCRICAO NA ABA AQUISICOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL, EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/08/2020 | 1042.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO DE 2015 E O MES DE JANEIRO DE 2016 REFERENTES AO IMOVEL RESINDENCIAL, SITUADO A RUA DEODORO DA FONSECA, Nº94, BAIRRO CENTRO, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DOS CURSOS, REUNIOES E EVENTOS OFERECIDOS PELO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/08/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 17/08/2020 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/08/2020 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/08/2020 | 420.78 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/08/2020 | 17.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 17082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 17/08/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 17082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/08/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 17082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/08/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 17082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/08/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 17082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:348619, NO DIA 17082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/08/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 18082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/08/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 18082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/08/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 18082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/08/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 18082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/08/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/08/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005383 | 18/08/2020 | 550.83 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/08/2020 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (VALDENIA FREIRE DE SOUZA), A CADA SEIS MESES, PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/08/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 18082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005398 | 18/08/2020 | 2727.26 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS, AS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIAUBSF, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005399 | 18/08/2020 | 237.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005416 | 18/08/2020 | 5000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC PRONTUARIO ELETONICO DO CIDADAO, NAS UBS´S DO MUNICIPIO, DOS DIAS 16 A 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0005417 | 18/08/2020 | 3720.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005382 | 18/08/2020 | 2780.24 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005384 | 18/08/2020 | 567.52 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTALPARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02, DE 09 DE ABRIL DE 2020, QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE, DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA, RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020, E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005379 | 18/08/2020 | 515.67 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005380 | 18/08/2020 | 620.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0005381 | 18/08/2020 | 610.64 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005400 | 18/08/2020 | 202.21 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005386 | 18/08/2020 | 578.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA OEZ6913, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO DO SETOR CADUNICO/PBF, PARA SEGURANCA DOS USUARIOS E EQUIPE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005387 | 18/08/2020 | 258.19 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, PARA O SETOR CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005388 | 18/08/2020 | 1205.24 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SETOR CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005389 | 18/08/2020 | 2015.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO EM ALUSAO AP PROJETO DE PREVENCAO AO COVID19 NA COMUNIDADE AGROVILA, CONCOMITANTEMENTE A COMEMORACAO REFERENTE AO PROJETO DO DIA DOS PAIS COM OS USUARIOS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005390 | 18/08/2020 | 303.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA O SETOR CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005401 | 18/08/2020 | 408.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/08/2020 | 1410.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A COMPRA DE CELULAR COM CHIP, PARA SER UTLIZADO NA COMUNICACAO ENTRE A EQUIPE E AS PESSOAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA, ATENDIDAS PELO SERVICO DO CREAS/PAEF, NO PERIODO DO COVID19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/08/2020 | 1530.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, PARA COMPOR KITS NATALIDADES, DESTINADOS AS FAMILIAS VULNERAVEIS, ATENDFIDAS PELOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/08/2020 | 300.00 | 00003088047400 | MARIA JOSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA JOSE COSTA PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002629777456 | JOSELY GALDINO FERREIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSELY GALDINO FERREIRA SALVIANO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007537306427 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/08/2020 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/08/2020 | 300.00 | 00004465197403 | SILVANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( SILVANA HENRIQUES DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/08/2020 | 150.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007632912428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/08/2020 | 200.00 | 00072601124172 | MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAPFUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (WILMA LEMOS DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/08/2020 | 200.00 | 00003281381189 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/08/2020 | 200.00 | 00015560844802 | FRANCISCA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCA DA SILVA LEITE),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/08/2020 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA MARIA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/08/2020 | 200.00 | 00002678595463 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( FRANCISCA BELO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/08/2020 | 200.00 | 00009569587458 | IRINEIA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( IRINEA NICOLAU DE CARVALHO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/08/2020 | 200.00 | 00064563626449 | MARIA ILMA BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(MARIA ILMA BATISTA DAS CHAGAS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAPFUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/08/2020 | 200.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( CICERA MATIAS OLINTO RENATO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/08/2020 | 200.00 | 00070167645404 | DJIANA SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDJIANA SERAFIM COELHO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/08/2020 | 150.00 | 00010564235440 | DANIELE SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( DANIELE SERAFIM COELHO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/08/2020 | 200.00 | 00009207130416 | ELISVANEIDE VIDAL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( FRANCISCA BELO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/08/2020 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(JUSSARA OLIVEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/08/2020 | 200.00 | 00079857981453 | JOANA DARC DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL( JOANA DARC DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/08/2020 | 5000.00 | 00009601699465 | JEFFERSON CARLOS PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DIVISORIAS EM GESSO E PINTURA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MELHORAR AMBIENTE DE TRABALHO, NO QUE CONCERNE A EXECUCAO DE ACOES DE CADASTRAMENTO DO SETOR CADuNICO/PBF, PRINCIPALMENTE NO PERIODO DA PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0005441 | 19/08/2020 | 4480.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO EM ALUSAO AO PROJETO DIA DOS PAIS PARA OS USuARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SETOR CRAS/SCFV, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000402020 | 0005446 | 19/08/2020 | 14700.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE ITENS HIGIÊNICOS PARA COMPOR OS KITS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB,CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 166 E Nº 167/2020; DECRETOS ESTADUAIS Nº 40.141 E Nº 40.136/2020; DECRETO FEDERAK Nº 10.282/2020; PORTARIA DO MC Nº 337/2020 E NOTA CONJUNTA DO CEAS, CIB,COEGEMAS E GOVERNO DO ESTA | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005452 | 19/08/2020 | 2578.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINENE, DESTINADOS AO SETOR CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0005442 | 19/08/2020 | 431.04 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/08/2020 | 811.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS E MAQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE, PLACAS: OGG4598, OGG7967 E MAQUINAS: PA MECANICA HL E TRATORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005445 | 19/08/2020 | 192.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PLACAS: CDV1731, MOM4177, MMR5722, MNE2021, MOM3977, NQE4975 E NQE5025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 19082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 19/08/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 19082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0005435 | 19/08/2020 | 4364.28 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS, SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU, MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/08/2020 | 550.00 | 30372440000130 | ANA FLÁVIA CASSIMIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PERSONALIZADA EM PAREDES NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COM TEMA PAISAGEM BOTANICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005437 | 19/08/2020 | 11808.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCCAO DE MATERIAIS DIVERSOS (SINALIZACAO COVID 19) PARA A NOVA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005438 | 19/08/2020 | 4555.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCCAO DE MATERIAIS DIVERSOS (PLACA EM LONA, BACKDROP, ACRILICO IMPRESSAO DIGITAL SETORES E TOTEN, PLACA DE VIDRO TEMPERADO COM ALONGADOR INOX E IMPRESSAO DIGITAL) PARA A NOVA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DOCORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005439 | 19/08/2020 | 1722.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCCAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ADESIVO LEITOSO PARA REVESTIMENTO E PADRONIZACAO DE JANELAS INTERNAS) PARA A NOVA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0005440 | 19/08/2020 | 14500.00 | 31607706000140 | COMERCIAL LACERDA LTDA | AQUISICAO DE MASCASRAS FACIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/08/2020 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/08/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/08/2020 | 35.06 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1/2 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/08/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/08/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/08/2020 | 540.00 | 00006334841483 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO COM LIMPEZA NOS COMPUTADORES DOS SETORES: TRIBUTOS, TESOURARIA E SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 19/08/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 19082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/08/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 19082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/08/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 19082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 19082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/08/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 20082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/08/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 20082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/08/2020 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 20082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/08/2020 | 135.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101087, NO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/08/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:104698, NO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/08/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:195782, NO DIA 20082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/08/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:110299, NO DIA 20082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/08/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 353981, NO DIA 20082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/08/2020 | 225.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 20082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 20082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 20082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/08/2020 | 1551.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/08/2020 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/08/2020 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP (ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/08/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/08/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA: (34512382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/08/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA: (34512682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005455 | 20/08/2020 | 2880.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM SEDE OU LOCAL INDICADO, NA NOVA SEDE DO SAMU, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005456 | 20/08/2020 | 2250.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM SEDE OU LOCAL INDICADO, NO CENTRO COVID 19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0005457 | 20/08/2020 | 2895.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UM PORTAO 13M QUADRADOS E CONFECCAO DE DUAS PORTAS TAMANHO PADRAO, NA NOVA SEDE DO SAMU, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0005458 | 20/08/2020 | 1400.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG1812 (AMBULANCIA) CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 20/2020. DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0005459 | 20/08/2020 | 2660.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQF5155 (AMBULANCIA SAMU) CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NUMERPO 20/2020. DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0005460 | 20/08/2020 | 306.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFK1108 (CORSA) UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 20/2020. DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0005462 | 20/08/2020 | 1613.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFC0989 (CORSA CLASSIC), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES.DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0005463 | 20/08/2020 | 1029.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW6750 (VAN TFD) UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 20/2020. DURANTE OPERIODO DE PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0005464 | 20/08/2020 | 11150.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE PLACA NQF5155 (AMBULANCIA SAMU) UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIO E PACIENTES COVID19 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 20/2020. DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0005467 | 20/08/2020 | 2100.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT2128 (AMBULANCIA SAMU), SERVICOS NECESSARIO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIOS E PACIENTES COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0005468 | 20/08/2020 | 3900.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW6750 (VAN TFD), SERVICOS NECESSARIO PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DE DOMICILIO TFD E TRANSPORTE DE PACIENTESCOVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0005472 | 20/08/2020 | 17700.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA NQG1812 (AMBULANCIA) CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 20/2020.UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIOS E PACIENTES COVID19 DURANTE O PERIODO DE PANDEMIACOVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0005473 | 20/08/2020 | 1471.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFI6294 (FORD RANGER), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE N° 020/2020 DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005480 | 20/08/2020 | 2970.00 | 27460508000129 | FERNANDO NICOLAU DOMICIANO 082522776477 | REFERENTE A RECOPNHECIMENTO DE DIVIDA, SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO PSF DO SITIO BARROCAO (IDA E VOLTA) DE SEGUNDAFEIRA A SEXTAFEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, NO QUAL O PAGAMENTO NAO FOI EFETUADO DEVIDO A NOTA TER SIDO EMITIDA APOS A FINALIZACAO DO CONTRATO, POREM O SERVICO FOI PRESTADO NO MÊS EM QUE O CONTRATO ESTAVA VIGENTE, E RECONHECIDO ATRAVES DO OFICIO 343/2020 DA SMS E PARECER JURIDICO 250/2020 DA PGM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000412020 | 0005491 | 20/08/2020 | 2493.20 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005476 | 20/08/2020 | 26499.17 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO BMBOLETIM DE MEDICAO 06, DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, COOFROME CONVÊNIO Nº 782557/2013 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005482 | 20/08/2020 | 48.30 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Construcao de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005475 | 20/08/2020 | 81797.85 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIPO DE ITAPORANGAPB PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVINEBTO DO SETOR/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 104219849/2019. CONFORME CONVENIO 17983/2017 FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000422020 | 0005474 | 20/08/2020 | 17126.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE ITENS HIGIÊNICOS PARA COMPOR OS KITS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB,CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 166 E Nº 167/2020; DECRETOS ESTADUAIS Nº 40.141 E Nº 40.136/2020; DECRETO FEDERAK Nº 10.282/2020; PORTARIA DO MC Nº 337/2020 E NOTA CONJUNTA DO CEAS, CIB,COEGEMAS E GOVERNO DO ESTA | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/08/2020 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE APARELHO TELEFONICO COM TRÊS PONTOS NO SEOR CADUNICO/PBF PARA PRESTAR INFORMACOES DE FORMA REMOTA AOS USUARIOS DESTE SERVICO, DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA COVID19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000402020 | 0005479 | 20/08/2020 | 2379.17 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE ITENS HIGIÊNICOS PARA COMPOR OS KITS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB,CONFORME LEI FEDERAL Nº 13.979/2020 E OS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 166 E Nº 167/2020; DECRETOS ESTADUAIS Nº 40.141 E Nº 40.136/2020; DECRETO FEDERAK Nº 10.282/2020; PORTARIA DO MC Nº 337/2020 E NOTA CONJUNTA DO CEAS, CIB,COEGEMAS E GOVERNO DO ESTA | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005524 | 21/08/2020 | 4020.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (BANNERS, ACRILICO IMPRESSAO DIGITAL PARA MONTAGEM DE 10 TOTENS PERSONALIZADOS EM ADESIVOS), DIRECIONADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. DESPESA COVID PFEC I ART. 5. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005526 | 21/08/2020 | 3936.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL (ADESIVOS, BANNERS E LONAS EM IMPRESSAO), DESTINADO PREVENCAO AO COVID19, DIRECIONADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:364177, NO DIA 21082020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0005550 | 21/08/2020 | 4297.60 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK OFERECIDO AO PuBLICO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DURANTE A DISTRIBUICAO DE KITS DE HIGIENE E LIMPEZA. DESPESA COVID19 PFEC ART 5º, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/08/2020 | 300.00 | 00004456667494 | LUCIMARIA PAULINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LUCIMARIA PAULINO CAMPOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/08/2020 | 250.00 | 00013332093479 | MATEUS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MATEUS CABRAL),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/08/2020 | 300.00 | 00002630391450 | MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAPFUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/08/2020 | 300.00 | 00082656592453 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SEBASTIAO PAULINO DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/08/2020 | 200.00 | 00005612473400 | VANUZA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (VANUZA MARIA PIRES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/08/2020 | 250.00 | 00012098066490 | MAYRANE JANARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MAYRANE JANARIA DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/08/2020 | 200.00 | 00099536587572 | JOSEFA SALVIANO DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSEFA SALVIANO DA SILVA SILVINO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/08/2020 | 200.00 | 00005796287443 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/08/2020 | 200.00 | 00008668163485 | KLEYPSONN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (KLEYPSONN GOMES FERREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/08/2020 | 150.00 | 00007059251456 | FABIANA FERRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FABIANA FERRAZ DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/08/2020 | 200.00 | 00007659766414 | MARIA RECILANDIA RODRIGUES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA RECILANDIA RODRIGUES DELPINO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/08/2020 | 300.00 | 00029294946894 | DAMIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DAMIANA ALVES PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/08/2020 | 150.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA ELIANE DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/08/2020 | 200.00 | 00009597135493 | AUCICLEIDE TIMOTIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (AUCICLEIDE TIMOTIO DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/08/2020 | 300.00 | 00003472301481 | MARIA JOSE SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA JOSE SOARES ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/08/2020 | 200.00 | 00007537305455 | LUCIRLANDIA PAULINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LUCIRLANDIA PAULINO CAMPOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/08/2020 | 300.00 | 00012082941485 | JOSE WASHINGTON SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JOSE WASHINGTON SOARES ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAPFUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/08/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM COMPLEMENTACAO DE RESSONANCIA DE PELVE, REALIZADO EM PACIENTE( SUELY GOMES LUCIO DE MORAES) DO MUNICIPIO,ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO (LUCICLEIDE LEMOS GUIMARAES), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442020 | 0005521 | 21/08/2020 | 10687.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO O CENTRO DE ATENDIMENTO DO CORONAVIRUS COVID 19, ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442020 | 0005522 | 21/08/2020 | 5170.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CORONAVIRUS COVID 19 ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442020 | 0005523 | 21/08/2020 | 2540.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CORONAVIRUS, ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/08/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005534 | 21/08/2020 | 911.12 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/08/2020 | 1600.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005536 | 21/08/2020 | 236.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO, DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005537 | 21/08/2020 | 741.75 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIVAS, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/08/2020 | 400.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTE DE ACO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA: 127116, NO DIA 21082020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/08/2020 | 240.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE 04 TONNERS PARA A DESTINADOS A DESOURARIA E AO SETOR DE EMPENHO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/08/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 21082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/08/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 21082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/08/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:195782, NO DIA 21082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 21082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/08/2020 | 185.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM (AFMAPOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 24/08/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 24082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/08/2020 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 24082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 24/08/2020 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 24082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 24/08/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 24082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005540 | 24/08/2020 | 36.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QSD4610, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005541 | 24/08/2020 | 81.54 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW1194, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW1214, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW1194, PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005581 | 24/08/2020 | 69.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0005591 | 24/08/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC, FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO REFERENCIAMENTO TCE/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO, CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/08/2020 | 858.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/08/2020 | 5413.26 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 24/08/2020 | 2959.50 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/08/2020 | 790.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA, EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( MARIANO RODRIGUES TEIXEIRA), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005580 | 24/08/2020 | 209.70 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIAUBSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005589 | 24/08/2020 | 1197.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 ( CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005602 | 24/08/2020 | 578.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA QFC0989 (FIAT DOBLO), UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARSAD MELHOR EM CASA, PARA ATENDIMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005603 | 24/08/2020 | 7173.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/08/2020 | 200.00 | 00013297861495 | WANDERSON BARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (WANDERSON BARREIRO DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 24/08/2020 | 150.00 | 00013243238412 | AMANDA VIDAL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (AMANDA VIDAL CAMPOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 24/08/2020 | 200.00 | 00005241604499 | ADRIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ADRIANA PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 24/08/2020 | 150.00 | 00008261739422 | DAMIANA PAULINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DAMIANA PAULINO CAMPOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/08/2020 | 300.00 | 00004445698474 | FRANCISCO FIRME DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCO FIRME DA SILVA FILHO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAPFUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/08/2020 | 200.00 | 00006573906403 | VALDERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (VALDERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/08/2020 | 200.00 | 00008014102401 | SERGILIANO PEDRO HIPOLITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SERGILIANO PEDRO HIPOLITO PEREIRA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/08/2020 | 200.00 | 00071308883420 | VERÔNICA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (VERONICA MATIAS DE ARAUJO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/08/2020 | 200.00 | 00028553851800 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SANDRA MARIA DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/08/2020 | 200.00 | 00010674773497 | FABIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FABIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/08/2020 | 200.00 | 00003469710473 | ANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 24/08/2020 | 200.00 | 00013157185454 | JUCILENE PAULINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (JUCILENE PAULINO CAMPOS),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 344753, NO DIA 24082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:324175, NO DIA 24082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIACOVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC ART 5°, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICO/PBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC ART 5°, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00013128952418 | ELTON GABRIEL JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICO/PBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC ART 5°, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00011928671497 | IGOR RAMON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICO/PBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC ART 5°, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00009571812480 | ARIANE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE PARA REALIZACAO DAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19 E COM O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC ART 5°, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00010608178454 | JOSE JALISOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIACOVID19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC ART 5°, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/08/2020 | 1500.00 | 00007059956409 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART 5°, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/08/2020 | 1500.00 | 00012040431403 | THAUAN GLEIDSON RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART 5°, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/08/2020 | 1500.00 | 00007832336471 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART 5°, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART 5°, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00006100779455 | RITA DE CÁSSIA DE LACERDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART 5°, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00009262977409 | VITORIA MARIA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART 5°, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00011111450404 | TAUAN LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICO/PBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA COVID 19, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC ART 5°, I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005578 | 24/08/2020 | 69.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG4598, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/08/2020 | 900.00 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NO PROJETO RUA ATIVA, PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/08/2020 | 900.00 | 00010682986429 | JOSÉ ERICK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NO PROJETO RUA ATIVA, PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/08/2020 | 900.00 | 00013111592405 | EMILSON JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NO PROJETO RUA ATIVA, PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/08/2020 | 900.00 | 00003470809445 | GUTEMBERG BRONZIADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NO PROJETO RUA ATIVA, PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/08/2020 | 900.00 | 00010606029460 | JAMAILSON SOARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NO PROJETO RUA ATIVA, PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 24/08/2020 | 900.00 | 00004418249435 | ERIVALDO GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NO PROJETO RUA ATIVA, PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 24/08/2020 | 1900.00 | 00001633571459 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E IRRIGACAO DO GRAMADO, ATERRAMENTO E POLDAGEM DE AREA EXTERNA DO CAMPO DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 24/08/2020 | 1900.00 | 00098092057400 | LOURENÇO MATIAS MARINHO | REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E IRRIGACAO DO GRAMADO, ATERRAMENTO E POLDAGEM DE AREA EXTERNA DO CAMPO DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/08/2020 | 1900.00 | 00010169800431 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO AUTOMATICO NO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 24/08/2020 | 900.00 | 00063190974420 | JOSE SALES FERNANDES | REFERENTE A SERVICO PRESTADO, NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA "O CAZUZAO", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 24/08/2020 | 900.00 | 00009768341467 | PATRICIA COELHO | REFERENTE A SERVICO PRESTADO, NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 24/08/2020 | 900.00 | 00058361871187 | FRANCISCO VITORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NO PROJETO RUA ATIVA, PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 24/08/2020 | 900.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NO PROJETO RUA ATIVA, PELA SECRETARIA DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 24/08/2020 | 900.00 | 00002826487477 | CLEIDIVAN ALVES PEREIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA "O CAZUZAO",PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 24/08/2020 | 1900.00 | 00005089993408 | JOSE CARLOS LEITE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E IRRIGACAO DO GRAMADO, ATERRAMENTO E POLDAGEM DE AREA EXTERNA NO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005579 | 24/08/2020 | 209.70 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/08/2020 | 313.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM3977, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005614 | 25/08/2020 | 117.00 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/08/2020 | 900.00 | 00005866991470 | JOSE MADALENA DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVICO PRESTADO, NA CAPINAGEM DO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:364177, NO DIA 25082020.DESPESA COVID PFEC IARTIGO 5°. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/08/2020 | 150.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCO | REFERENTE A SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 (1 ANO) + CARTAO + LEITORA, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DA RFB,QUE SERA IMPLANTADO NO MUNICIPIO, EMITIDO EM NOME DE CICERA LILIANA LEITE PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/08/2020 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 25082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005615 | 25/08/2020 | 106.33 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASSAMU, PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO) VEICULO DE PLACA QFK1108, UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO (LICENCIAMENTO) VEICULO DE PLACA QFT2098, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0005618 | 25/08/2020 | 1128.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIASAMU, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0005619 | 25/08/2020 | 578.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR, DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIARSADMELHOR EM CASA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005612 | 25/08/2020 | 1841.54 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA C), PARA VEICULO DE PLACA QFW8699, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , COBRADAS NA CONTA:445, NO DIA 25082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/08/2020 | 55.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 25082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 25082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/08/2020 | 50.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:97, NO DIA 25082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/08/2020 | 67.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 25082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/08/2020 | 246.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/08/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 26082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/08/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:195782, NO DIA 26082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/08/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:348619, NO DIA 26082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005632 | 26/08/2020 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GRE, GDE, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES MENSAIS, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/08/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 26082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005629 | 26/08/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, SNº, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALACAO DA UBSF ( UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005630 | 26/08/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, SNº, CENTRO, ITAPORANGA, PARA INSTALACAO DA UBSF ( UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005634 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005635 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005636 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005637 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005639 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO, ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/08/2020 | 800.00 | 37722959000140 | PAMELA CODTA PALMEIRA LEITE BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO FONTE DE ALINHAMENTO E CONVERSOR EM VEICULO DE PLACA QFT2128 (AMBULANCIA SAMU), UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0005645 | 26/08/2020 | 17000.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, DESATINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. QUE SEGUEM DETALHADAS NA ABA DE AQUISICAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005650 | 26/08/2020 | 2750.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESATINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/08/2020 | 85.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 26082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/08/2020 | 100.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:364177, NO DIA 26082020.DESPESA COVID PFEC IARTIGO 5°. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/08/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:324175, NO DIA 26082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/08/2020 | 1100.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/08/2020 | 230.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/08/2020 | 268.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NO SETOR DE OBRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/08/2020 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005664 | 27/08/2020 | 101247.12 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COM 35 AGENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, DESPESA PFEC IIARTIGO 5°. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/08/2020 | 128.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DO CREAS/PAEF PARA O AGOSTO LILAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/08/2020 | 424.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SETOR DO CADUNICO/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0005653 | 27/08/2020 | 3069.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005654 | 27/08/2020 | 1870.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA (ATENCAO PRIMARIA), PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005655 | 27/08/2020 | 408.90 | 28675331000140 | DIABETICOS & CIA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/08/2020 | 280.52 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/08/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/08/2020 | 90.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 27082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/08/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 27082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/08/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 27082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 27082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/08/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:195782, NO DIA 27082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/08/2020 | 7621.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA,REFERENTE A RPV (PROCESSO Nº 080248276.2019.8.15.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE ANDERSON JAYRO JACINTO DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/08/2020 | 762.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA,REFERENTE A RPV (PROCESSO Nº 080248276.2019.8.15.0211), DA 2ª VARA EM NOME DE ANDERSON JAYRO JACINTO DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/08/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, OFICIO 6004402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005666 | 28/08/2020 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/08/2020 | 2300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/08/2020 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART 5°, II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/08/2020 | 13222.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 28/08/2020 | 1589.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/EFETIVOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART 5, II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/08/2020 | 3839.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART 5º, II LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/08/2020 | 1463.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/08/2020 | 9638.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. PFEC ART 5°, II LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/08/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 28082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/08/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 28082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/08/2020 | 355.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:364169, NO DIA 28082020. (PFEC ART.5º,II) LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/08/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:101079, NO DIA 28082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/08/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671, NO DIA 28082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/08/2020 | 1410.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671 (FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIA 28082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/08/2020 | 605.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA CONTA:104671 (FOLHA DE PAGAMENTO), NO DIA 28082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:195782, NO DIA 28082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/08/2020 | 4830.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/08/2020 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/08/2020 | 4706.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A 32ª PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS MP Nº 778/2017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFNPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL,JUNTO AO INSS, NuMERO DE DOCUMENTO(07.17.20245.78456241). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 28/08/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC AR 5°, II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 28/08/2020 | 3458.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICAS/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. PFEC ART. 5°, II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0005671 | 28/08/2020 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005672 | 28/08/2020 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0005674 | 28/08/2020 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005677 | 28/08/2020 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE,SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/08/2020 | 14513.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFECART 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/08/2020 | 46672.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020.PFEC ART 5°, IILIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 28/08/2020 | 7315.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A AGOSTO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 28/08/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/08/2020 | 6590.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, OUVIDORIA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/08/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/EFETIVO COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/08/2020 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0005680 | 28/08/2020 | 726.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 110/2020 E TOMADA DE PRECO N° 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052020 | 0005682 | 28/08/2020 | 3869.09 | 28675331000140 | DIABETICOS & CIA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA, PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° 49/2020 E TOMADA DE PRECOS DE N° 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0005686 | 28/08/2020 | 8970.00 | 11697594000158 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CANCER (TEMODAL SACHET 140 MG), NECESSARIO DESTINADO PARA TRATAMENTO DE CANCER COMPRADO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DECORRENTE DE DEMANDA JUDICIAL E PARECER DA PROCURADORIAMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005687 | 28/08/2020 | 1928.43 | 28675331000140 | DIABETICOS & CIA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/08/2020 | 46042.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/08/2020 | 4545.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, ASSISTENCIA FARMACEUTICA/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/08/2020 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE MAPA E HOLTER 24 HORAS, EM PACIENTE DO MUNICIPIO (RAFAEL PEREIRA), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/08/2020 | 41375.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/08/2020 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/08/2020 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/08/2020 | 1920.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/08/2020 | 2822.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP MELHOR EM CASA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/08/2020 | 6897.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/08/2020 | 13183.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CAPS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 28/08/2020 | 6412.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 28/08/2020 | 39629.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREVENCAO/COMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 28/08/2020 | 53547.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 28/08/2020 | 67944.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/08/2020 | 11017.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/08/2020 | 125516.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/08/2020 | 21600.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CEO/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/08/2020 | 109510.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF/MEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/08/2020 | 1045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PACS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/08/2020 | 14651.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NASF/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/08/2020 | 5355.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE ACADEMIA DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/08/2020 | 25014.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EMAD/EMAP MELHOR EM CASA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/08/2020 | 56459.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/08/2020 | 14831.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA MANOEL M. MAIA/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/08/2020 | 33087.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE CAPS SAUDE CAPS I/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/08/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:228176, NO DIA 28082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/08/2020 | 104212.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/08/2020 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRODUTIVIDADES/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/08/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/08/2020 | 29265.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/08/2020 | 22932.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/08/2020 | 1651.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/CONTRATADOS, RELATIVO AO SALARIO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/08/2020 | 413338.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED FUNDAMENTAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/08/2020 | 66473.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% ED INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/08/2020 | 4394.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 60% EJA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/08/2020 | 124155.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO SALARIO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/08/2020 | 51569.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/08/2020 | 14592.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/08/2020 | 4596.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO MDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/08/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:364177, NO DIA 28082020.DESPESA COVID PFEC IARTIGO 5°. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:324175, NO DIA 28082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 337757, NO DIA 28082020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/08/2020 | 6270.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/08/2020 | 3667.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/08/2020 | 10899.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/08/2020 | 8419.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/08/2020 | 6396.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/08/2020 | 4172.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/08/2020 | 2269.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/08/2020 | 6700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/08/2020 | 11859.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/08/2020 | 12035.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/08/2020 | 200.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CREUSA MARIA CAVALCANTI),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/08/2020 | 3389.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/08/2020 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.PFEC ART. 5°, II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/08/2020 | 14900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC AT 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/08/2020 | 31217.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/08/2020 | 1530.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART.5°, II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/08/2020 | 1150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR/CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/08/2020 | 25894.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.PFEC ART. 5°, II LIVRES.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/08/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART 5º, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/08/2020 | 16163.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/08/2020 | 171868.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, INFRAESTRUTURA URBANA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/08/2020 | 11556.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART. °, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/08/2020 | 2507.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTES E LAZER/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART. 5°, II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/08/2020 | 6811.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC ART. 5°, II LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/08/2020 | 1595.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/08/2020 | 56840.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PuBLICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/08/2020 | 11074.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/08/2020 | 2201.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/08/2020 | 300.00 | 00004573294406 | DAMIÃO TERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (DAMIAO TERTO DE SOUSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/08/2020 | 300.00 | 00043910376886 | CICERO TERTO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (CICERO TERTO DE SOUSA NETO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/08/2020 | 300.00 | 00007637131475 | ROSANGELA BATISTA RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ROSANGELA BATISTA RIBEIRO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/08/2020 | 200.00 | 00013178175407 | MARIA SOYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (MARIA SOYARA DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/08/2020 | 300.00 | 00005682607406 | FRANCINEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCINEIDE MATIAS DA SILVA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/08/2020 | 300.00 | 00079831230434 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (OTANIZA SIQUEIRA DINIZ HENRIQUESJOSE ALVES SOBRINHO),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/08/2020 | 200.00 | 00074083376368 | FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA FEITOSA),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/08/2020 | 300.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ANA ANGELO CUSTODIO GOMES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/08/2020 | 300.00 | 00004486436423 | LUCILENE AMBRÓSIO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LUCILENE AMBROSIO DA SILVA CABRAL),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/08/2020 | 300.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (FABIANA GOMES),A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA nº 739/2009, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/08/2020 | 2645.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/08/2020 | 2649.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/08/2020 | 2397.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/08/2020 | 438.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/08/2020 | 1193.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005787 | 31/08/2020 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH7986, PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/08/2020 | 29498.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/08/2020 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/08/2020 | 15220.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/08/2020 | 91509.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/08/2020 | 16227.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/08/2020 | 31663.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/08/2020 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/08/2020 | 1174.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO COM PASEP, CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 228176 (FUS), NO DIA 31082020, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/08/2020 | 1174.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO COM PASEP, CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 228176 (FUS), NO DIA 31082020, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA: 6240359, NO DIA 31082020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005777 | 31/08/2020 | 1197.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TENDAS E CADEIRAS, UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA, NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE, EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVIRUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/08/2020 | 1994.50 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MAUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE UBSF FRANCISCO NETO DE LIMA, JOAO RUFINO E ANFRE SOARES, NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/08/2020 | 1218.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MAUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/08/2020 | 14431.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDESAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/08/2020 | 34852.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE MEDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/08/2020 | 21344.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE SAMU, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/08/2020 | 8958.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEEMAD/EMAP/MELHOR EM CASA , REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/08/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDELABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/08/2020 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/08/2020 | 4765.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPOLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/08/2020 | 4849.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECEO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/08/2020 | 8699.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECAPS I, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/08/2020 | 1410.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEGERENCIA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/08/2020 | 1178.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/08/2020 | 8718.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREVENCAO/COMBATE AO COVID19, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/08/2020 | 3645.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDENASF, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/08/2020 | 26347.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/08/2020 | 999.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/08/2020 | 8991.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEPSFVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/08/2020 | 1000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REALIZACAO DE CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO ( VALMIR BARROS), EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/08/2020 | 7833.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/08/2020 | 7755.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/08/2020 | 16521.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0005785 | 31/08/2020 | 4300.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS EM GERENCIAMENTO PuBLICO E ORIENTACAO NAS ELABORACOES DOS TERMOS DE REFERÊNCIA/PROJETO BASICO, NO TOCANTE AO PLANEJAMENTO PREVIO PARA SOLICITAR ABERTURA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/08/2020 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:127, NO DIA 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/08/2020 | 10.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,COBRADAS NA CONTA:100, NO DIA 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/08/2020 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA:11, NO DIA 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/08/2020 | 92631.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/08/2020 | 8146.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM PASEP, EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 (FPM), NO DIA 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/08/2020 | 898.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO COM PASEP, EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 (FPM), NO DIA 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/09/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/09/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 01-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36416-9 NO DIA 01-09-2020. PFEC - ART.5II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/09/2020 | 25.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 01/09/2020 | 105.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/09/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/09/2020 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/09/2020 | 15.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-09-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/09/2020 | 284.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0005845 | 01/09/2020 | 20000.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CURSO PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO SOBRE FERRAMENTAS TECNOLOGICAS PARA EDUCADORES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/09/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36417-7 NO DIA 01-09-2020.DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5°. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36417-7 NO DIA 02-09-2020.DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5°. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/09/2020 | 152.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005846 | 02/09/2020 | 720.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS USADAS NA INAUGURACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19- CENTRO COVID - 19 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 02/09/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA01-1 NO DIA 02092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 02/09/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 02092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 02/09/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 02/09/2020 | 6.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 03/09/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 03/09/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA01-1 NO DIA 03092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 03/09/2020 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 03/09/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 03092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 03/09/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 03092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 03/09/2020 | 459.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 03/09/2020 | 1159.40 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 03092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 03/09/2020 | 9000.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CIRURGIA DE URETERORRENOLITOTRIPSIA SENIRRIGIDA A LASER URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXIVEL BILATERAL RETIRADA DE CALCULO URETRAL E IMPLANTE DE CATETER DUPLO JOTA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005854 | 03/09/2020 | 1112.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005855 | 03/09/2020 | 288.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0005856 | 03/09/2020 | 385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/09/2020 | 250.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 03/09/2020 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 03092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 03092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0005857 | 03/09/2020 | 15276.30 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A 4 MEDICAO DA CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO DA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB LOCALIZADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES. | 00032018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36417-7 NO DIA 03-09-2020.DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5°. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/09/2020 | 32273.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A REIVINDICACAO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA CR 1067804-102019 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO ACOSTADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 3012020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 03/09/2020 | 1900.00 | 00012173251406 | JAMINY EUNICE SOARES DA SILVA | REFERENTE E A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA REPRESENTACAO MUNICIPAL DA MISS ITAPORANGA JAMINY EUNICE SOARES DA SILVA NO CONCURSO NACIONAL MISS E MISTER CONTINENTE PARAIBA E MISTER BRASIL TUR 2020 QUE SERA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2020 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 03/09/2020 | 1900.00 | 00011487944411 | PEDRO ISMAEL EVANGELISTA LOPES | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA REPRESENTACAO MUNICIPAL DO MISTER ITAPORANGA PEDRO ISMAEL EVANGELISTA LOPES NO CONCURSO NACIONAL MISS E MISTER CONTINENTE PARAIBA E MISTER BRASIL TUR 2020 QUE SERA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2020 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005883 | 04/09/2020 | 451.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 04/09/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005901 | 04/09/2020 | 1002.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005902 | 04/09/2020 | 407.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO CAMINHONETA CHEVROLET S10 DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005887 | 04/09/2020 | 533.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISA BASICA MANGA CURTA 100 POLIESTER SUBLIMACAO DESTINADO AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005889 | 04/09/2020 | 492.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/09/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 04092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005884 | 04/09/2020 | 437.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005886 | 04/09/2020 | 2508.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO CALCA EM MODELO PIJAMA TECIDO TECTEL CAMISA GOLA CARECA DE COR E EM MALHA PV E CAMISA BASICA EM MALHA FIO 30 100 ALGODAO COM BORDADO FRENTE E VERSO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005888 | 04/09/2020 | 889.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISA BASICA MANGA CURTA 100 POLIESTER SUBLIMACAO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NO CAPS FOLIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005890 | 04/09/2020 | 2714.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005891 | 04/09/2020 | 760.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005892 | 04/09/2020 | 1858.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005893 | 04/09/2020 | 2479.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005894 | 04/09/2020 | 1933.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1812 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005895 | 04/09/2020 | 1395.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM C PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005896 | 04/09/2020 | 518.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULO BASICA SAMU DE PLACA QSD-9099 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005874 | 04/09/2020 | 72.07 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005897 | 04/09/2020 | 663.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEODIESEL B S-10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 04/09/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL OFICIO 6018659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005899 | 04/09/2020 | 2906.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005900 | 04/09/2020 | 2193.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 04/09/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 04/09/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 04/09/2020 | 2105.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/09/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 04-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 04/09/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 04-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 08/09/2020 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 08/09/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 08092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/09/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 08/09/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 08-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 08/09/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 08-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 08092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/09/2020 | 5146.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCAREFERENTE A RPV PROCESSO N 0802050-28.2017.8.15.0211 DA 1 VARA EM NOME DE SEVERINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/09/2020 | 28396.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 08/09/2020 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/09/2020 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/09/2020 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006005 | 08/09/2020 | 1636.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/09/2020 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/09/2020 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006009 | 08/09/2020 | 63.20 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/09/2020 | 2815.00 | 00004223441418 | EMILTON BEZERRA DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/09/2020 | 1205.00 | 00007077628477 | CICERO LEONARDO TEIXEIRA CLEMENTINO | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/09/2020 | 1205.00 | 00013157138456 | JOSE CARLOS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/09/2020 | 1205.00 | 00011760016470 | IZAIAS LEMOS DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/09/2020 | 2430.00 | 00006476674447 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005926 | 08/09/2020 | 161.19 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005930 | 08/09/2020 | 220.22 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 08/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005947 | 08/09/2020 | 195.58 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 08/09/2020 | 336.00 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 08/09/2020 | 218.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 08/09/2020 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 08/09/2020 | 302.40 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 08/09/2020 | 436.80 | 00060370580400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/09/2020 | 436.80 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/09/2020 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 08/09/2020 | 403.20 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 08/09/2020 | 201.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0005912 | 08/09/2020 | 2500.00 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA UBS V BARROCAO IDA E VOLTA DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/09/2020 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 08/09/2020 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 08092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 08/09/2020 | 990.00 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EPI GARRAFA VIDRO REF 383 C TAMPA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAIDE - UBSF A SEREM DISTRIBUIDOS A TODOS OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE A SEREM UTILIZADAS DURANTE A PREVENCAO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005960 | 08/09/2020 | 1197.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS TENDAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005961 | 08/09/2020 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485 TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005962 | 08/09/2020 | 358.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005963 | 08/09/2020 | 1314.84 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005966 | 08/09/2020 | 10000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETONICO DO CIDADAO NAS UBSS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005967 | 08/09/2020 | 1296.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005968 | 08/09/2020 | 6535.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS MAMOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE MAMOGRAFIA DESINDOMETRIA OSSEA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005970 | 08/09/2020 | 4389.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005973 | 08/09/2020 | 10810.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005980 | 08/09/2020 | 1975.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005982 | 08/09/2020 | 28.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADITIVO RADNAQ 1LT PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1812 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005983 | 08/09/2020 | 470.99 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1812 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005985 | 08/09/2020 | 20.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A TROCA DE OLEO NECESSARIA PARA VEICULO BASICA SAMU DE PLACA QSD-9099 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005987 | 08/09/2020 | 607.59 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBISTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGE-1969 UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA UBS-V BARROCAO-IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005988 | 08/09/2020 | 1313.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 ADITIVADO PARA VEICULO BASICA SAMU DE PLACA QSD-9099 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005989 | 08/09/2020 | 2015.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-2128 - AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005990 | 08/09/2020 | 1469.92 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005991 | 08/09/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A TROCA DE OLEO NECESSARIO PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 FIAT DOBLO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMIMCILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA VISITAS DOMICILIARES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005992 | 08/09/2020 | 154.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005993 | 08/09/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A TROCA DE OLEO NECESSARIA LUBRAX ESSENCIAL PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005994 | 08/09/2020 | 36.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A TROCA DE OLEO NECESSARIA PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/09/2020 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR VENTILADOR TRILOGY NO PERIODO DE 14092020 A 13102020 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/09/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO ERIVAN RICARTE JERONIMO EXAME REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0006019 | 08/09/2020 | 4230.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0005917 | 08/09/2020 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0005919 | 08/09/2020 | 587.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO CALCA DE TECIDO BRIM E CAMISA GOLA POLO E PUNHO EM MALHA PIQUET DESTINADO AOS MOTORISTAS DA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 08092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 08/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005984 | 08/09/2020 | 10.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADITIVO RADNAQ 1LT PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005986 | 08/09/2020 | 1030.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 08/09/2020 | 1497.60 | 00006153114407 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FABRICACAO E INSTALACAO DE DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005920 | 08/09/2020 | 89.59 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005921 | 08/09/2020 | 209.70 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0005922 | 08/09/2020 | 4870.15 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA TABLET TELA 10 POLEGADAS WI-FI CAMERA TRASEIRA DE 5 MP COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12711-6 NO DIA 08-09-2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005944 | 08/09/2020 | 323.44 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005952 | 08/09/2020 | 2469.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005953 | 08/09/2020 | 18.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40CH4 EXTRA TURBO PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005954 | 08/09/2020 | 550.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADITIVO RADNAQ 1LT E LUBRAX BLADE 20 L E 15W 40 LUBRAX BALDE 20 LITROS A SER UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005955 | 08/09/2020 | 1803.47 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005974 | 08/09/2020 | 21070.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005975 | 08/09/2020 | 789.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA TRATOR BUDNY PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005976 | 08/09/2020 | 626.99 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDIESEL S10 PARA TRATOR TL85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005977 | 08/09/2020 | 549.54 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005979 | 08/09/2020 | 290.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005923 | 08/09/2020 | 17.12 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASPAEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005924 | 08/09/2020 | 271.25 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREASPAEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005981 | 08/09/2020 | 158.67 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO IVECO DE PLACA QSF-5739 PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006016 | 08/09/2020 | 3476.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK EM PROL DO PROJETO DE PREVENCAO AO COVID19 NA COMUNIDADE CRAVOEIRO CONCOMITANTEMENTE COM A APRESENTACAO DO PROJETO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006017 | 08/09/2020 | 4424.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK EM PROL DO PROJETO DE PREVENCAO AO COVID19 NA COMUNIDADE CANTINHO CONCOMITANTEMENTE COM A APRESENTACAO DO PROJETO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 08/09/2020 | 200.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SANDRA REGINA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0005932 | 08/09/2020 | 343.89 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005937 | 08/09/2020 | 160.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO - MOTO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005939 | 08/09/2020 | 780.97 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0005941 | 08/09/2020 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005943 | 08/09/2020 | 60.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR PARA VEICULO - MOTO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/09/2020 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005969 | 08/09/2020 | 33710.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM VARIOS BAIRROS NA CIDADE COMO TAMBEM SERVICOS DE ATERRAMENTO EM ALGUMAS RUAS NAS AREAS PERIFERICAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2020 DE ACORDO COM O CONTRATO 1342019 E PREGAO 0232019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005971 | 08/09/2020 | 28985.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM VARIOS BAIRROS NA CIDADE COMO TAMBEM SERVICOS DE ATERRAMENTO EM ALGUMAS RUAS NAS AREAS PERIFERICAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020 DE ACORDO COM O CONTRATO 1342019 E PREGAO 0232019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005972 | 08/09/2020 | 26725.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS EM VARIOS BAIRROS NA CIDADE COMO TAMBEM SERVICOS DE ATERRAMENTO EM ALGUMAS RUAS NAS AREAS PERIFERICAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2020 DE ACORDO COM O CONTRATO 1342019 E PREGAO 0232019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005996 | 08/09/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005999 | 08/09/2020 | 64.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SL 1L PARA VEICULO MOTOSSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006001 | 08/09/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006003 | 08/09/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL 4T MOTOT 20W50 1 LT PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/09/2020 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/09/2020 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/09/2020 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/09/2020 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/09/2020 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA A.R.T -PROJETO DE CONSTRUCAO DA 2 ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0006059 | 09/09/2020 | 626.37 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS TRABALHADORES NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006022 | 09/09/2020 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFECII-ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006023 | 09/09/2020 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC - ART.5II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 09/09/2020 | 1320.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA CONFECCAO DE 02 FORRAS PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSERTO DE 02 PORTAS NOS BANHEIROS DO CEMITERIO MUNICIPAL RECUPERACAO DE 01 ESCADA DE MADEIRA DE 04 METROS DE ALTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0006034 | 09/09/2020 | 2875.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE PLACAS EDUCATIVAS PARA LIXO E SERVICOS DE SOLDA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0006036 | 09/09/2020 | 4253.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FABRICACAO DE 09 METROS DE PORTOES FABRICACAO DE PORTAS SERVICOS DE SOLDA EM SEDE E SERVICOS DE PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006041 | 09/09/2020 | 6508.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE PINTURA EM ALGUNS ORGAOS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006042 | 09/09/2020 | 6013.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO EM GALERIAS DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE COMO TAMBEM ABASTECIMENTO DE AGUA EM OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006044 | 09/09/2020 | 1958.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REFORMAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006045 | 09/09/2020 | 9418.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE KITS DE ILUMINACAO PuBLICA EM ALGUNS SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006046 | 09/09/2020 | 8473.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO EM PAREDES E PINTURAS NO ESTADIO DE FUTEBOL COMO TAMBEM MANUTENCAO EM GALERIAS DE ESGOTO EM ORGAOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006047 | 09/09/2020 | 11059.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE KITS DE ILUMINACAO PuBLICA EM VARIOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO PRINCIPALMENTE NA AREA CENTRAL COMO TAMBEM NO CONJUNTO CHAGAS SOARES BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006048 | 09/09/2020 | 4095.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DECONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006049 | 09/09/2020 | 6750.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO GALERIAS PLUVIAIS MANUTENCAO DE TELHADO EM ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM A CONTRUCAO DE LOMBADAS EM VARIAS RUAS DA CIDADE MANUTENCAO NA OPERACAO TAPA BURACOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006050 | 09/09/2020 | 7083.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA E SERVICOS DE ELETRICA COMO TAMBEM EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006051 | 09/09/2020 | 8009.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVISOES DE OBRAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NA OPERACAO TAPA BURACOS E APOIO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006053 | 09/09/2020 | 6816.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO EM OBRAS PERTENCENTES A INFRAESTRUTURA CEMITERIO MERCADO ACOUGUE E TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006055 | 09/09/2020 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. PFEC - ART.5II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006071 | 09/09/2020 | 2501.84 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006074 | 09/09/2020 | 978.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006077 | 09/09/2020 | 434.64 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006081 | 09/09/2020 | 508.64 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006025 | 09/09/2020 | 3740.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICAO DESTINADOS AO IGD-M PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006026 | 09/09/2020 | 1354.12 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINENE DESTINADOS AO SETOR CRASSCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006027 | 09/09/2020 | 1025.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINENE DESTINADOS AO SETOR CREAS. DURANTE A PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006035 | 09/09/2020 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006052 | 09/09/2020 | 101.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006057 | 09/09/2020 | 2478.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006063 | 09/09/2020 | 1348.18 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINENE DESTINADOS AO SETOR CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006066 | 09/09/2020 | 689.28 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINENE DESTINADOS AO SETOR CRASSCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006038 | 09/09/2020 | 167.28 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000402020 | 0006040 | 09/09/2020 | 98.96 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006068 | 09/09/2020 | 567.98 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 09/09/2020 | 960.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006028 | 09/09/2020 | 354.54 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006029 | 09/09/2020 | 279.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 09/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO LICENCIAMENTO 2020 VEICULO DE PLACA QFV-1758. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006032 | 09/09/2020 | 318.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0006082 | 09/09/2020 | 1702.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS NA ESCOLA SANTA MONICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006020 | 09/09/2020 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006037 | 09/09/2020 | 594.83 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0006039 | 09/09/2020 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS DO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0006058 | 09/09/2020 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE UBSF CEO E SAMU COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006060 | 09/09/2020 | 281.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006061 | 09/09/2020 | 1542.12 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS AS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/09/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 09092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/09/2020 | 600.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006062 | 09/09/2020 | 843.64 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006064 | 09/09/2020 | 436.65 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006067 | 09/09/2020 | 134.55 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/09/2020 | 242.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006033 | 09/09/2020 | 150.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICAO DESTINADOS A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/09/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/09/2020 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 09/09/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 09092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 10-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/09/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/09/2020 | 4539.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/09/2020 | 55479.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/09/2020 | 0.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/09/2020 | 17269.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 10467-1 - FPB - RFB-PREV-OB DEV NO DIA 10092020 CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/09/2020 | 44.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/09/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/09/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/09/2020 | 280.52 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/09/2020 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/09/2020 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/09/2020 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/09/2020 | 35.06 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/09/2020 | 105.20 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006119 | 10/09/2020 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE COR PRATA PLACA QNR-1785 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006122 | 10/09/2020 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESPCAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA DIESEL COR BRANCA PLACA QFH-5393 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006130 | 10/09/2020 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006150 | 10/09/2020 | 927.20 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW-8699 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/09/2020 | 202.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/09/2020 | 230.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZACAO NA MOVIMENTACAO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/09/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/09/2020 | 668.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 10-09-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/09/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/09/2020 | 990.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA JOAO RUFINO DE SOUSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/09/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/09/2020 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/09/2020 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/09/2020 | 1020.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSENTAMENTO DE PORTAS E CONFECCAO DE FORRAS DE MADEIRAS REALIZADOS NA NOVA SEDE DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/09/2020 | 105.20 | 00013707652408 | HENRIQUE HENRIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/09/2020 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HENRIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/09/2020 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HENRIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/09/2020 | 1820.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSENTAMENTO E RESTAURACAO DE PORTAS E CONFECCAO DE FORRAS DE MADEIRAS REALIZADOS NA NOVA SEDE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0006125 | 10/09/2020 | 567.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006126 | 10/09/2020 | 5442.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006127 | 10/09/2020 | 8406.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006128 | 10/09/2020 | 1919.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006129 | 10/09/2020 | 6060.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/09/2020 | 500.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA E ECOGRAFIA DE AMBOS OS OLHOS REALIZADO EM PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006135 | 10/09/2020 | 610.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006136 | 10/09/2020 | 121.60 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/09/2020 | 33267.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/09/2020 | 26675.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006139 | 10/09/2020 | 120.70 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/09/2020 | 21278.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006141 | 10/09/2020 | 25.60 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006144 | 10/09/2020 | 378.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQF-5155 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/09/2020 | 13738.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 072020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/09/2020 | 960.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/09/2020 | 91572.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 072020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/09/2020 | 15021.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 072020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/09/2020 | 966.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 072020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-09-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006118 | 10/09/2020 | 60.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR PARA VEICULO - MOTO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006120 | 10/09/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8293 A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PERIODO 01 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/09/2020 | 154.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006132 | 10/09/2020 | 1202.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006133 | 10/09/2020 | 1202.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006123 | 10/09/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8343 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PERIODO 01 A 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006131 | 10/09/2020 | 550.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006147 | 10/09/2020 | 1627.92 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006149 | 10/09/2020 | 1397.75 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/09/2020 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 11/09/2020 | 2200.00 | 24948122000172 | A 3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DA EQUIPE DO CADASTRO uNICOPBF EM LOCUS PARA TRATAR DE ORIENTACOES TECNICAS PARA OS TRABALHADORES DO CADUNICO E PBF DESTE MUNICIPIO PARA OS ENTREVISTADORES DIGITADORES E GESTOR DO CADUNICO SOBRE O PREENCHIMENTO DE FORMULARIO E ALIMENTACAO DOS DIVERSOS SISTEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 11/09/2020 | 340.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 11/09/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11-09-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 11/09/2020 | 500.00 | 29902920000187 | MATEUS DE PONTES ROQUE 71051146496 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALAR NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA FRANSCISCO NETO DE LIMA E DR ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0006160 | 11/09/2020 | 1925.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0006161 | 11/09/2020 | 2160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0006162 | 11/09/2020 | 2316.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0006163 | 11/09/2020 | 2316.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 11/09/2020 | 35.06 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/09/2020 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAs QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 11/09/2020 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 11/09/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 11/09/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 11/09/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 11/09/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 11/09/2020 | 5555.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 11/09/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36416-9 NO DIA 11-09-2020. PFEC - ART.5II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 11/09/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 11-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/09/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/09/2020 | 51.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/09/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 14-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006172 | 14/09/2020 | 520.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006173 | 14/09/2020 | 1858.66 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/09/2020 | 120.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS QFH-5393 E QNR-1785 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006252 | 14/09/2020 | 27.18 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006254 | 14/09/2020 | 38.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006255 | 14/09/2020 | 27.18 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006257 | 14/09/2020 | 212.91 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/09/2020 | 81.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/09/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006231 | 14/09/2020 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/09/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE RESSONANCIA DE PELVE REALIZADO EM PACIENTE MARIA DA CONCEICAO PEREIRA RIBEIRO DO MUNICIPIOATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/09/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE RN DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO MABSON MATHEUS SIMAO DOS SANTOSATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/09/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO MARIA EDELMA SOARES DA SILVA EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/09/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE AVALIACAO CARDIOLOGICA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO LUZIVAN TRAJANO ALVES EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/09/2020 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 14-09-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006206 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006207 | 14/09/2020 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0006210 | 14/09/2020 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0006212 | 14/09/2020 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006213 | 14/09/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0006214 | 14/09/2020 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0006215 | 14/09/2020 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006239 | 14/09/2020 | 20.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB ATF SAE 10W20 PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006240 | 14/09/2020 | 308.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006241 | 14/09/2020 | 917.32 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006242 | 14/09/2020 | 17.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006243 | 14/09/2020 | 30.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB SUPREME 20W50 PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006244 | 14/09/2020 | 1562.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM C PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/09/2020 | 100.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LAVAGEM COM DESINFECCAO DO VEICULO DE PLACA NQF-5155 AMBULANCIA SAMU - UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/09/2020 | 330.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LAVAGEM COM DESINFECCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-6750 VAN TFD QFK-1108 CORSA CLASSIC QFT-2098 CORSA CLASSIC QSL-6549 SPIN NQG-1812 AMBULANCIA QFC-0989 DOBLO E QFI-6294 FORD RANGER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006248 | 14/09/2020 | 200.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TENDAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0006249 | 14/09/2020 | 998.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS TENDAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006250 | 14/09/2020 | 1395.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM C PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 14/09/2020 | 80.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFT-2128 E QSM8F15 UTILIZADOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006253 | 14/09/2020 | 442.92 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0006256 | 14/09/2020 | 228.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006258 | 14/09/2020 | 454.81 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS ASERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0006260 | 14/09/2020 | 2208.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006261 | 14/09/2020 | 2310.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/09/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 14-09-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006208 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006247 | 14/09/2020 | 522.51 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006175 | 14/09/2020 | 307.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006176 | 14/09/2020 | 930.46 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0006229 | 14/09/2020 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/09/2020 | 30.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO SPIN DE PLACA QSF-4770 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/09/2020 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0006224 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006226 | 14/09/2020 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006237 | 14/09/2020 | 226.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006177 | 14/09/2020 | 3362.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVO LEITOSO MATERIAL INFORMATIVO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006178 | 14/09/2020 | 2310.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LONA DE IMPRESSAO DIGITAL SETEMBRO AMARELO E BANNER MATERIAL INFORMATIVO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 14-09-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/09/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 14-09-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/09/2020 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006219 | 14/09/2020 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0006220 | 14/09/2020 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006236 | 14/09/2020 | 715.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006238 | 14/09/2020 | 412.23 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/09/2020 | 80.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO S10 DE PLACA NPT-7483 E PLACA QFJ-8293 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DO ABASTECIMENTO PELA OPERACAO PIPA FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006182 | 14/09/2020 | 783.33 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006183 | 14/09/2020 | 90.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006184 | 14/09/2020 | 49.83 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006185 | 14/09/2020 | 17.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB MAX 2 TURBO PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006171 | 14/09/2020 | 1185.82 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006186 | 14/09/2020 | 2352.77 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006187 | 14/09/2020 | 2219.52 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006188 | 14/09/2020 | 1803.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006197 | 14/09/2020 | 1217.28 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACAKGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006198 | 14/09/2020 | 2205.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006200 | 14/09/2020 | 2269.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006205 | 14/09/2020 | 1161.13 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006209 | 14/09/2020 | 15.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB MAX 2 T URBO PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006211 | 14/09/2020 | 193.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006218 | 14/09/2020 | 178.94 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006221 | 14/09/2020 | 155.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006222 | 14/09/2020 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006223 | 14/09/2020 | 154.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006225 | 14/09/2020 | 342.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006227 | 14/09/2020 | 815.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DE ITAPORANGA - PB. COMP. AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006230 | 14/09/2020 | 180.34 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006232 | 14/09/2020 | 90.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006233 | 14/09/2020 | 181.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006234 | 14/09/2020 | 2397.47 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 14/09/2020 | 40.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PLACAS QFJ-8343 E NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 15/09/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 15/09/2020 | 256.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 15/09/2020 | 3298.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 15/09/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 15/09/2020 | 463.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006315 | 15/09/2020 | 636.22 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006316 | 15/09/2020 | 48.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E ACOUGUE PuBLICO PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006303 | 15/09/2020 | 4046.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS E TODAS AS PAREDES DO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006266 | 15/09/2020 | 275.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006278 | 15/09/2020 | 170.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006280 | 15/09/2020 | 495.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 15/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006263 | 15/09/2020 | 86.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006297 | 15/09/2020 | 228.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 15/09/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/09/2020 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 15/09/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 15/09/2020 | 437.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 15/09/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006313 | 15/09/2020 | 79.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO LEITE EM PO NINHO LATA 400G ZERO LACTOSE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER NECESSIDADE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 15/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGA EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF CENTRO EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 15/09/2020 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF CONJUNTO CHAGAS SOARES EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 15/09/2020 | 1597.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 15/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0006311 | 15/09/2020 | 1940.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006312 | 15/09/2020 | 747.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006314 | 15/09/2020 | 172.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 15/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 15/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 15/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006292 | 15/09/2020 | 86.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006294 | 15/09/2020 | 194.18 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 15/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 15/09/2020 | 500.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006288 | 15/09/2020 | 43.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006289 | 15/09/2020 | 22.24 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/09/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/09/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 15/09/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 15-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 15-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 15092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 15/09/2020 | 180.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE 03 TONNERS PARA A DESTINADOS A TESOURARIA E AO SETOR DE EMPENHO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 16/09/2020 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 16-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 16/09/2020 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 16/09/2020 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 16/09/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 16-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0006325 | 16/09/2020 | 398.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0006326 | 16/09/2020 | 235.16 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0006327 | 16/09/2020 | 125.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006328 | 16/09/2020 | 3618.94 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 16/09/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 16-09-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 16/09/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 16-09-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006317 | 16/09/2020 | 2645.18 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA O SETOR CRASSCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0006320 | 16/09/2020 | 1442.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER EM SUBLIMACAO TOTAL DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006321 | 16/09/2020 | 6907.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ADEQUACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO JUNTO AOS USUARIOS DO CREAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006322 | 16/09/2020 | 5297.44 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ADEQUACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO JUNTO AOS USUARIOS DO CADuNICO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006323 | 16/09/2020 | 2125.86 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OO PROGRAMAS CRAS E SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006324 | 16/09/2020 | 619.02 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBFCADASTRO uNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006318 | 16/09/2020 | 655.54 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006319 | 16/09/2020 | 2056.42 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006364 | 17/09/2020 | 6080.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OGG-4598 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/09/2020 | 200.00 | 00073918962415 | SEVERINA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SEVERINA NICOLAU DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 17/09/2020 | 300.00 | 00010053210433 | MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA ALVES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 17/09/2020 | 200.00 | 00005443042416 | MARIA LUIZA RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LUIZA RAIMUNDO FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/09/2020 | 100.00 | 00011102874450 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS DORES RODRIGUES DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 17/09/2020 | 200.00 | 00003629176470 | SEBASTIANA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SEBASTIANA LEITE DINIZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 17/09/2020 | 150.00 | 00003632798656 | ANTONIO CIRILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANTONIO CIRILO SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/09/2020 | 300.00 | 00070086925440 | DANIELE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELE CRISTINA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 17/09/2020 | 300.00 | 00093143540400 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 17/09/2020 | 300.00 | 00005850292454 | MARIA DE LOURDES ARAUJO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES ARAUJO LUCASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 17/09/2020 | 200.00 | 00006987802483 | JOANA DARC DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOANA DARC DA SILVA VERISSIMOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 17/09/2020 | 200.00 | 00004222405400 | MARIA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA TOMAZ DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 17/09/2020 | 200.00 | 00043730140434 | JOSEFA IVONETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA IVONETE BATISTA DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 17/09/2020 | 300.00 | 00048860026415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA BATISTA DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 17/09/2020 | 300.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ELIANE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 17/09/2020 | 200.00 | 00006179234426 | BETANIA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BETANIA GOMES MENDESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 17/09/2020 | 200.00 | 00003281381189 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 17/09/2020 | 200.00 | 00008713886428 | DAMIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 17/09/2020 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 17/09/2020 | 200.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CREUSA MARIA CAVALCANTIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 17/09/2020 | 200.00 | 00007131507423 | DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA CUSTODIO MADALENAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 17/09/2020 | 250.00 | 00002926799470 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANO LEITE DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 17-09-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12711-6 NO DIA 17-09-2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 17/09/2020 | 3058.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CAS ONDE FUNCIONAVA O PSF CONJUNTO CHAGAS SOARES EM NOME DE ENOQUE ALVES DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0006340 | 17/09/2020 | 178.74 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0006344 | 17/09/2020 | 17325.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI MACACAO BONE E BOTA PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0006351 | 17/09/2020 | 423.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0006360 | 17/09/2020 | 310.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO DE AMBIENTE PARA A INAUGURACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CORONA VIRUS COVID-19 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0006361 | 17/09/2020 | 9037.50 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062020 | 0006362 | 17/09/2020 | 17262.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062020 | 0006363 | 17/09/2020 | 14365.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 17/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 17-09-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 17/09/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 17/09/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 17-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 17/09/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 17/09/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 17092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 35398-1 NO DIA 17-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 18/09/2020 | 1669.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/09/2020 | 50352.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/09/2020 | 1.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/09/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/09/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 18-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 18/09/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 18-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/09/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO MARIA APARECIDA FIRMINO DA SILVA EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/09/2020 | 50.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADO EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 18/09/2020 | 130.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 18-09-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/09/2020 | 13000.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA-PGJ | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 22817-6 FUS PROCESSO N 0800.718-892018.815.0211 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006381 | 18/09/2020 | 6307.85 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OGG-4598 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006382 | 18/09/2020 | 5173.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA OGG-4598 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 18-09-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 18-09-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 18-09-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 18/09/2020 | 1040.48 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N44. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006390 | 21/09/2020 | 578.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO DO SETOR CADUNICOPBF PARA SEGURANCA DOS USUARIOS E EQUIPE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 21-09-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 21-09-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/09/2020 | 300.00 | 00064611485404 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/09/2020 | 200.00 | 00093052251449 | DEUSDETE ZACARIAS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEUSDETE ZACARIAS RICARTEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/09/2020 | 200.00 | 00011538199459 | MAYARA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MAYARA DA SILVA MELOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/09/2020 | 200.00 | 00008941592402 | EDILANEIDE AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDILANEIDE AGOSTINHO DE MELOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/09/2020 | 300.00 | 00071530126487 | MARIA NEIDE PACHECO HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA NEIDE PACHECO HIPOLITOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/09/2020 | 150.00 | 00002755074400 | FRANCISCO TEIXEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO TEIXEIRA LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/09/2020 | 200.00 | 00089362330415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO CARMO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/09/2020 | 250.00 | 00011750289407 | ADELMA MIGUEL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ADELMA MIGUEL MARTINSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 21/09/2020 | 300.00 | 00071333936460 | IVANILDA ANDRELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IVANILDA ANDRELINO PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/09/2020 | 300.00 | 00013051022403 | JUCLEAN MARIANO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCLEAN MARIANO PORFIRIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/09/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 21-09-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0006391 | 21/09/2020 | 1269.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - ATENCAO PRIMARIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/09/2020 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/09/2020 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/09/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/09/2020 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/09/2020 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/09/2020 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/09/2020 | 140.26 | 00013708779436 | RUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/09/2020 | 200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 21-09-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/09/2020 | 18.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 21/09/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 21-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/09/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 21/09/2020 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 21/09/2020 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/09/2020 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/09/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/09/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/09/2020 | 83.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/09/2020 | 8340.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 22/09/2020 | 18548.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 22/09/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/09/2020 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 22/09/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/09/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO ALESSANDRO INOCENCIO DA SILVA EXAME REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0006432 | 22/09/2020 | 5880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0006433 | 22/09/2020 | 7606.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS E CENTRO DE SAuDE. MATERIAL ADQUIRIDO PARA CONSUMO DOS PROXIMOS QUATRO MESES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0006434 | 22/09/2020 | 10922.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES MATERIAL ADQUIRIDO PARA CONSUMO DOS PROXIMOS QUATRO MESES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0006435 | 22/09/2020 | 1116.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD MELHOR EM CASA. MATERIAL ADQUIRIDO PARA CONSUMO DOS PROXIMOS QUATRO MESES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0006436 | 22/09/2020 | 564.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF. MATERIAL ADQUIRIDO PARA CONSUMO DOS PROXIMOS QUATRO MESES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/09/2020 | 960.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MÉDICA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DO BERA COM SEDACAO EM PACIENTE BRIAN MIGUEL PEREIRA DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0006445 | 22/09/2020 | 540.80 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. MATERIAL ADQUIRIDO PARA CONSUMO DOS PROXIMOS QUATRO MESES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 22/09/2020 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE DOZE SESSOES DE FOTOTERAPIA-PUVA REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO FRANCISCA DELFINO DE ASSIS REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006448 | 22/09/2020 | 1098.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0006455 | 22/09/2020 | 2758.08 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 22/09/2020 | 385.66 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 11 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 22/09/2020 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/09/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006466 | 22/09/2020 | 5950.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER EM SUBLIMACAO TOTAL PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DA REDE DE SAuDE PARA SEREM USADOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 22-09-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 22/09/2020 | 8.06 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE EM CONTA PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 22/09/2020 | 300.00 | 00057831718400 | CLAUDENI RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CLAUDENI RICARTE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 22/09/2020 | 200.00 | 00005011544427 | SILVANIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SILVANIA DO CARMOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/09/2020 | 200.00 | 00004792758408 | DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/09/2020 | 200.00 | 00003281890490 | MARIA HELENA ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA HELENA ZACARIAS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/09/2020 | 300.00 | 00020411979434 | MARIA VALDENI DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA VALDENI DE SOUSA LEMOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/09/2020 | 200.00 | 00005287574401 | IZABEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IZABEL PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/09/2020 | 200.00 | 00070547841469 | FABIANA PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA PIRES GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/09/2020 | 200.00 | 00011412174490 | SIMONE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SIMONE DA SILVA MENDESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006430 | 22/09/2020 | 230.40 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 22/09/2020 | 200.00 | 00006938729182 | ALANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALANE DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/09/2020 | 200.00 | 00008202101450 | JOSEANE SALVIANO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEANE SALVIANO VIEIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/09/2020 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 22/09/2020 | 300.00 | 00001554809444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 22/09/2020 | 300.00 | 00005682607406 | FRANCINEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCINEIDE MATIAS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/09/2020 | 200.00 | 00010199220441 | MARIA KIGISLANDIA DANTAS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA KIGISLANDIA DANTAS INACIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/09/2020 | 200.00 | 00064612708415 | ZENILDA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ZENILDA DE LIMA PIANCOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/09/2020 | 300.00 | 00003579256459 | ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA MARIA TOMAZ RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 22/09/2020 | 300.00 | 00008371125402 | JOANA DARC TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOANA DARC TOMAZ DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006464 | 22/09/2020 | 1442.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER EM SUBLIMACAO TOTAL PARA A CAMPANHA DO SINAL VERMELHO CONTRA A VUILÊNCIA DOMESTICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0006465 | 22/09/2020 | 1668.80 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO CAMISA GOLA POLO COR MALHA PIKE BORDADA PARA OS SERVIDORES DO SETOR DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Construcao de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0006458 | 22/09/2020 | 58047.29 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIPO DE ITAPORANGA-PB -RECURSOS PROPRIOS. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 22/09/2020 | 51787.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/09/2020 | 390.00 | 00010984434461 | RENATO RODRIGUES MARCOLINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO A SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 23/09/2020 | 600.00 | 00004404454422 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO GOMES CAMPOSPARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO DE FAMILIARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 23/09/2020 | 600.00 | 00010496328425 | JOSE ANANIAS DE SOUSA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE ANANIAS DE SOUSA SALVIANOPARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO DE FAMILIARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/09/2020 | 2226.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | REFERENTE A SERVICO DE CADASTRAMENTO E IMPLEMENTACAO DO GOOGLE FOR EDUCATION COM SEUS RECURSOS TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO SUPORTE AO USO DA PLATAFORMA A TODA REDE DE ENSINO DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL COVID-19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/09/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 23-09-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/09/2020 | 8838.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 23/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 23/09/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFC-0989 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD MELHOR EM CASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0006479 | 23/09/2020 | 43375.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - SOLIMP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ALCOOL EM GEL 70 500ML E ALCOOL LIQUIDO ANTISSEPTICO 70 1L NECESSARIO PARA EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA COMO MEDIDA PREVENTIVA DE PROTECAO AO CORONAVIRUS-COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/09/2020 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 23/09/2020 | 4.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 23/09/2020 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL OFICIO 6044370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 23/09/2020 | 520.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFW-8699 UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0006472 | 23/09/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AOS SISTEMAS SICONV SIMEC SUASWEB SIGPC FNDE SGIPACTOESTADO SISMOB GEO - REFERENCIAMENTO TCEPB ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 24/09/2020 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 24/09/2020 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/09/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/09/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 24/09/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 24/09/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 24-09-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/09/2020 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DERLI AFREU DE ASSIS DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272020 | 0006492 | 24/09/2020 | 4862.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI EMERGENCIAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID UBSF E EQUIPE DE FISCALIZACAO PARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272020 | 0006493 | 24/09/2020 | 13275.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI EMERGENCIAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID UBSF E EQUIPE DE FISCALIZACAO PARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272020 | 0006494 | 24/09/2020 | 16940.00 | 13238302000144 | INDUSTRIA DE BOLSAS RUAH LTDA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPIMACACAO DE PROTECAO IPI EM BK PMG E MACACAO TNT DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID UBSF E CEOPARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062020 | 0006495 | 24/09/2020 | 584.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000412020 | 0006496 | 24/09/2020 | 2493.20 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 24/09/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 24-09-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 24-09-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 24-09-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 24/09/2020 | 1000.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS | REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CINCO PESSOAS NA CAPACITACAO A EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS ON-LINE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 24/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSF-5739 UTILIZADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00012040431403 | THAUAN GLEIDSON RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PFEC - ART 5° I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00007832336471 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PFEC - ART 5° I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00007059956409 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PFEC - ART 5° I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 24/09/2020 | 1500.00 | 00082657971415 | MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PFEC - ART 5° I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 24/09/2020 | 1200.00 | 00011928671497 | IGOR RAMON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 24/09/2020 | 1200.00 | 00013128952418 | ELTON GABRIEL JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 24/09/2020 | 900.00 | 00005866991470 | JOSE MADALENA DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DO GRAMADO NO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 24/09/2020 | 900.00 | 00002826487477 | CLEIDIVAN ALVES PEREIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA O CAZUZAOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 24/09/2020 | 900.00 | 00009768341467 | PATRICIA COELHO | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 24/09/2020 | 1900.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO FUMICULTI FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ITAPORANGA-DEDE DO CANTINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 24/09/2020 | 258.90 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | REFERENTE A TAXA DE SERVICOS - DISPENSA AMBIENTAL REFERENTE O PROJETO DE CONSTRUCAO DA 2 ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CR 106 2161 - 121 2018 OFICIO 0832020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 25/09/2020 | 103.28 | 08680886000173 | CRMV-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-PARAIBA | REFERENTE A RENOCACAO DO CADASTRO DA RT-RESPONSABILIDADE TECNICA 2020 DO MEDICO VETERINARIO DR. JOSE RADMACYO GOMES LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 25/09/2020 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 25-09-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006517 | 25/09/2020 | 7301.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 25/09/2020 | 50.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 25/09/2020 | 50.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 25-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 25092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0006516 | 25/09/2020 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/09/2020 | 5093.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 25/09/2020 | 506.27 | 05433643000142 | PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL - 3ª VARA FEDERAL | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 6269-3 PROCESSO N 0800.918-65.2016.4.05.8202 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 28/09/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/09/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 28-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/09/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 28092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 28/09/2020 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 28/09/2020 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 28/09/2020 | 35.00 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 28/09/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 28/09/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/09/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 28-09-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052019 | 0006554 | 28/09/2020 | 347.78 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIANETE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/09/2020 | 1050.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSPARENTE SENSURA XPRO PLACA CONVEZ. LIGHT DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEREIRA DE SOUSA ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/09/2020 | 136.33 | 08680886000173 | CRMV-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-PARAIBA | REFERENTE A RENOCACAO DO CADASTRO DA RT-RESPONSABILIDADE TECNICA 2020 DA MEDICA VETERINARIA DR. LUANNA FIGUEIREDO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006563 | 28/09/2020 | 2820.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES - VEICULO DE PLACA QFI-6294 FORD RANGER UTILIZADO NO TRANSPOTE DE PACIENES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006560 | 28/09/2020 | 82.60 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006562 | 28/09/2020 | 1218.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 28/09/2020 | 1900.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC - ART 5° I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 28/09/2020 | 1200.00 | 00009262977409 | VITORIA MARIA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PFEC - ART 5° I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 28/09/2020 | 1700.00 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC - ART 5° I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 28/09/2020 | 1200.00 | 00009262977409 | VITORIA MARIA ALEXANDRINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS OARA REALIZAR A TRIAGEM NO CRAS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 28/09/2020 | 1200.00 | 00006100779455 | RITA DE CÁSSIA DE LACERDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PFEC - ART 5° I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 28-09-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/09/2020 | 1200.00 | 00011111450404 | TAUAN LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00010608178454 | JOSE JALISOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC - ART 5° I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/09/2020 | 1200.00 | 00011516945417 | YAMMA SANDY ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NO SETOR DO CREAS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/09/2020 | 1200.00 | 00004879918423 | CRISTINA LEMOS VIRIATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NO SETOR CREAS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/09/2020 | 1600.00 | 00009571812480 | ARIANE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE PARA REALIZACAO DAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 E COM O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC - ART 5° I. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/09/2020 | 1900.00 | 00091083494449 | MARIA DILVANETE DE ARAUJO SALVIANO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO CRAS RELACIONADO AO PROJETO MINHA HISTORIA DE MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/09/2020 | 1200.00 | 00014133198409 | GABRIEL DE SOUSA FREITAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NO CRAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/09/2020 | 1900.00 | 00012170159495 | LIDIA MOREIRA DANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NA COORDENADORIA DAS POLITICAS PuBLICAS DA MULHER NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 28/09/2020 | 600.00 | 00004404454422 | MARIA DO SOCORRO GOMES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO GOMES CAMPOSPARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO DE FAMILIARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/09/2020 | 600.00 | 00010496328425 | JOSE ANANIAS DE SOUSA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE ANANIAS DE SOUSA SALVIANOPARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO DE FAMILIARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/09/2020 | 900.00 | 00063190974420 | JOSE SALES FERNANDES | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA O CAZUZAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/09/2020 | 1800.00 | 00010682986429 | JOSÉ ERICK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NO PROJETO RUA ATIVA PELA SECRETARIA DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/09/2020 | 1800.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NO PROJETO RUA ATIVA PELA SECRETARIA DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/09/2020 | 1900.00 | 00010169800431 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO AUTOMATICO NO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/09/2020 | 1900.00 | 00005089993408 | JOSE CARLOS LEITE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E IRRIGACAO DO GRAMADO ATERRAMENTO E POLDAGEM DE AREA EXTERNA NO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006523 | 28/09/2020 | 195.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA NO MERCADO PuBLICO ACOUGUE E TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/09/2020 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006559 | 28/09/2020 | 101247.12 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM 35 AGENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/09/2020 | 200.00 | 00070167645404 | DJIANA SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DJIANA SERAFIM COELHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/09/2020 | 200.00 | 00007632912428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 29/09/2020 | 200.00 | 00004155473429 | FRANCISCO WASHINGTON LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO WASHINGTON LEMOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/09/2020 | 200.00 | 00011111117403 | VILMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VILMARA PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/09/2020 | 300.00 | 00046755470449 | MARIA PORCINA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA PORCINA NETA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/09/2020 | 300.00 | 00008623385497 | JOSEFA FURTUNATO LACERDA IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA FURTUNATO LACERDA IRMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/09/2020 | 200.00 | 00007741541447 | DANIELLE CUST?DIO MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELLE CUSTODIO MADALENA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/09/2020 | 250.00 | 00003143611464 | SILVANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SILVANA HENRIQUES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/09/2020 | 300.00 | 00070678291438 | LUCILA RAYANNE CELESTINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCILA RAYANNE CELESTINO FERNANDESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/09/2020 | 200.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCILA RAYANNE CELESTINO FERNANDESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/09/2020 | 300.00 | 00005330088402 | LUCILEIDE CAETANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCILEIDE CAETANO DA SILVA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/09/2020 | 300.00 | 00013332093479 | MATEUS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MATEUS CABRALA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/09/2020 | 200.00 | 00004527015460 | MARIA ALDENORA MALTIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ALDENORA MALTIDES DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/09/2020 | 300.00 | 00079857132472 | CLAUDENICE RODRIGUES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CLAUDENICE RODRIGUES TERTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/09/2020 | 200.00 | 00005132739482 | ALEXANDRINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRINA FELIX DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/09/2020 | 150.00 | 00072765291420 | MARIA JOSÉ MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE MALAQUIAS DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/09/2020 | 200.00 | 00004287059441 | MARIA DO CEU SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO CEU SEVERO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/09/2020 | 200.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006596 | 29/09/2020 | 891.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006598 | 29/09/2020 | 2716.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006600 | 29/09/2020 | 2953.17 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006601 | 29/09/2020 | 1704.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN -DEP. DE TRANSITO LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/09/2020 | 935.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/09/2020 | 121.90 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL- COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA INFRAVERMELHO 220V PINFRATERM DESTINADO AO CENTRO MEDICO MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/09/2020 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/09/2020 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/09/2020 | 900.00 | 00003470809445 | GUTEMBERG BRONZIADO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE SETORES DO CENTRO DE COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESSE TEMPO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/09/2020 | 1900.00 | 00012812369426 | JOSE CLEITON LUCIANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR NO CENTRO COVID-19 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/09/2020 | 1650.00 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE DE REGULACAO PARA O COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESSE TEMPO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/09/2020 | 1800.00 | 00013142672486 | JOÃO ALEX VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR NO CENTRO COVID-19 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/09/2020 | 1800.00 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA TRIAGEM NO CENTRO COVID-19 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00008979043465 | MAURINETE MEDEIROS FERNANDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE SETORES DO CENTRO DE COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESSE TEMPO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/09/2020 | 976.50 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL - LENCOL SEM ELASTICO SOLTEIRO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006588 | 29/09/2020 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/09/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/09/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/09/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/09/2020 | 4880.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/09/2020 | 285.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/09/2020 | 3458.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. PFEC - ART. 5° II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/09/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/09/2020 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/09/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/09/2020 | 167.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36416-9 NO DIA 30-09-2020. PFEC - ART.5II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/09/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/09/2020 | 275.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 30-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/09/2020 | 1205.73 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 30-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/09/2020 | 8158.56 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM PASEP EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 FPM NO DIA 30-09-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/09/2020 | 900.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/09/2020 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PFEC - ART 5° II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/09/2020 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/09/2020 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/09/2020 | 2300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/09/2020 | 1589.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. PFEC - ART 5 II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/09/2020 | 13222.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006662 | 30/09/2020 | 5000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ADVOGACIA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/09/2020 | 5963.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PFEC - ART. 5° II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/09/2020 | 10638.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. PFEC - ART 5° II - LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/09/2020 | 93696.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/09/2020 | 506.27 | 05433643000142 | PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL - 3ª VARA FEDERAL | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 6269-3 PROCESSO N 0800.918-65.2016.4.05.8202 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/09/2020 | 6590.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/09/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/09/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PFEC - ART. 5° II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/09/2020 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/09/2020 | 46672.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020.PFEC - ART 5° II-LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/09/2020 | 7315.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006657 | 30/09/2020 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006659 | 30/09/2020 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTESISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0006661 | 30/09/2020 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/09/2020 | 12674.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006643 | 30/09/2020 | 5662.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL ACRILICO COM IMPRESSAO DIGITAL PARA PADRONIZACAO DE 4 TOTENS DISPENSADOR DE ALCOOL GEL INFORMATIVOS SOBRE CORONAVIRUS E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS-COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/09/2020 | 34077.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/09/2020 | 4545.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/09/2020 | 6477.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/09/2020 | 116138.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/09/2020 | 44302.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/09/2020 | 15642.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/09/2020 | 61788.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/09/2020 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE MICROSCOPIA ESPECULAR REALIZADO EM PACIENTE VALDECY HIPOLITO DA SILVA DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/09/2020 | 126192.31 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/09/2020 | 15398.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/09/2020 | 59667.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/09/2020 | 34303.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/09/2020 | 81127.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/09/2020 | 24006.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/09/2020 | 13480.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/09/2020 | 66591.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/09/2020 | 22048.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/09/2020 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/09/2020 | 7426.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/09/2020 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/09/2020 | 7000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 30/09/2020 | 13620.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/09/2020 | 3304.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/09/2020 | 3530.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFCONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006709 | 30/09/2020 | 312.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS QFT-2098QFK-1108 NQG-1812 QFI-6294 QFC-0989 E QFW-6750 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042020 | 0006710 | 30/09/2020 | 1328.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006711 | 30/09/2020 | 2783.89 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/09/2020 | 26798.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/09/2020 | 14992.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/09/2020 | 41132.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/09/2020 | 13126.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/09/2020 | 8843.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/09/2020 | 8784.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/09/2020 | 5139.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/09/2020 | 4849.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/09/2020 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/09/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/09/2020 | 18717.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/09/2020 | 3999.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/09/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/09/2020 | 1425.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/09/2020 | 9165.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/09/2020 | 999.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/09/2020 | 415240.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/09/2020 | 127596.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/09/2020 | 4394.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40CONTRATADOS RELATIVO AO SALARIO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/09/2020 | 4800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/09/2020 | 50294.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/09/2020 | 75563.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/09/2020 | 13835.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/09/2020 | 28005.98 | 00087418916434 | FRANCISCA ANA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA PRÊMIO REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 20012006 20062011 E 20112015 DA SERVIDORA CARGO DE PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ATRAVES DO PARECER PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2002020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/09/2020 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/09/2020 | 30350.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/09/2020 | 16623.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/09/2020 | 91928.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/09/2020 | 15687.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/09/2020 | 24482.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/09/2020 | 104542.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/09/2020 | 30408.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/09/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/09/2020 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/09/2020 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-09-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/09/2020 | 1176.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/09/2020 | 36780.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/09/2020 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/09/2020 | 6700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006630 | 30/09/2020 | 1299.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PLACAS OGG-4598 OGG-7967 NPT-7483QFT-8293 E MAQUINAS MOTO NIVELADORA E TRATORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/09/2020 | 11659.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. PFEC - ART 5° II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/09/2020 | 11859.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/09/2020 | 10899.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE STEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/09/2020 | 6270.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/09/2020 | 4210.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/09/2020 | 4172.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/09/2020 | 2269.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/09/2020 | 8419.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/09/2020 | 6396.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 30-09-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 30-09-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006708 | 30/09/2020 | 77.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULO DE PLACA OEZ-6913 UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/09/2020 | 2768.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/09/2020 | 2397.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/09/2020 | 2645.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/09/2020 | 503.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00011928671497 | IGOR RAMON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00013128952418 | ELTON GABRIEL JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/09/2020 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.PFEC - ART. 5° II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/09/2020 | 14900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PFEC - AT 5 II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/09/2020 | 30131.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. PFEC - ART. 5° II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/09/2020 | 3026.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/09/2020 | 1150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/09/2020 | 1530.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PFEC -ART.5° II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/09/2020 | 11058.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/09/2020 | 2201.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/09/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PFEC - ART 5 II - LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/09/2020 | 16107.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PFEC - ART. 5° II - LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/09/2020 | 175749.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. PFEC - ART. 5° II - LIVRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/09/2020 | 25894.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0006633 | 30/09/2020 | 265.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PLACAS CDV-1731 MOM-4177 MMR-5722 MNE-2021 MOM-3977 NQE-4975 E NQE-5025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/09/2020 | 2507.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PFEC - ART. 5° II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/09/2020 | 11556.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/09/2020 | 8347.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/09/2020 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/09/2020 | 1933.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/10/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36417-7 NO DIA 01-10-2020.DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5°. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 01-10-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 01-10-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 01-10-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/10/2020 | 67.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-10-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0006748 | 01/10/2020 | 3990.58 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CURATIVOS ESPECIAIS UTILIZADOS NO SERVICO DE COMISSAO DE PELE OFERECIDO PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/10/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/10/2020 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/10/2020 | 4713.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A 32 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO07.17.20182.5218368-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 01/10/2020 | 36.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 01/10/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 01-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/10/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 01102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/10/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 01102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 01/10/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10469-8 NO DIA 01102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/10/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 01102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/10/2020 | 112.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 02/10/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 02/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 02-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 02/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 02/10/2020 | 4.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 02/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 02/10/2020 | 105.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 02/10/2020 | 151.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 02/10/2020 | 186.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 05/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 05-10-2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 05/10/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO MARIA APARECIDA FIRMINO DA SILVA EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 05/10/2020 | 680.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E COCARDIOGRAMA E MAPA 24 HORAS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DAMIAO ROBERTO EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 05/10/2020 | 680.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE MAPA 24 HORAS HOLTER 24 HORAS E TESTE ERGOMETRICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO LUZIVAN TRAJANO ALVES EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 05/10/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE BRASILINO PAULO DO MUNICIPIOATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 05/10/2020 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 05-10-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0006786 | 05/10/2020 | 64000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA CORONAVIRUS IGGIGM RAPD TESTE KIT DESTINADO PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS PARA SEREM REALIZADOS NA POPULACAO E PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE APRESENTAREM SINTOMAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 05/10/2020 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 05/10/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 05-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 05/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 05-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 05/10/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 05/10/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 05-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 05-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 05/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 05-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 05/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 05102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 05/10/2020 | 2500.00 | 00007633993456 | AMANDA COSTA AFREU | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE UMA ADVOGADA NA COORDENADORIA DE POLITICAS PuBLICAS DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 05/10/2020 | 585.00 | 00002234508479 | ANTONIO FERREIRA LIMA NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DISTRIBUICAO DE KITS DE HIGIENE PARA OS USUARIOS DO SETOR DO CRASSCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 05/10/2020 | 585.00 | 00012889430405 | REYDSON DA SILVA PINTO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DISTRIBUICAO DE KITS DE HIGIENE PARA OS USUARIOS DO SETOR DO CRASSCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 05/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 06/10/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 06/10/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 06-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 06/10/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 06/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 06-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 06/10/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 06-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 06/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 06-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 06102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 06/10/2020 | 90.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 06-10-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0006798 | 06/10/2020 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE UBSF CEO E SAMU COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006799 | 06/10/2020 | 610.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DO VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 06/10/2020 | 80.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU DE PLACA QFT-2128 E QSM8F15 UTILIZADOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 07/10/2020 | 280.52 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/10/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/10/2020 | 175.30 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/10/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 07-10-2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 07/10/2020 | 1900.00 | 00098092057400 | LOURENÇO MATIAS MARINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CENTRO COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESTE TEMPO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00013563160422 | ALEKSANDER MARKSON GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A FISCALIZACAO DO COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESTE TEMPO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006829 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006831 | 07/10/2020 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0006834 | 07/10/2020 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0006835 | 07/10/2020 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006837 | 07/10/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0006838 | 07/10/2020 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0006839 | 07/10/2020 | 1550.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0006833 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0006850 | 07/10/2020 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 07-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/10/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 07-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/10/2020 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07-10-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/10/2020 | 3039.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006851 | 07/10/2020 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 07/10/2020 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 07/10/2020 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 07/10/2020 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/10/2020 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 07/10/2020 | 1500.00 | 24508681000161 | NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE GENIPAPO | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DE GENIPAPO PARA QUITAR DEBITOS DA INSTITUICAO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006824 | 07/10/2020 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 07/10/2020 | 1900.00 | 00001633571459 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA NO SETOR DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 07/10/2020 | 1900.00 | 00003472600470 | NELSON FELIX DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SETOR DO CADuNICOPBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0006841 | 07/10/2020 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0006842 | 07/10/2020 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 07/10/2020 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 07/10/2020 | 200.00 | 00071280900458 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE ALVES DE LIMA FILHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 07/10/2020 | 300.00 | 00012181193495 | JOSEANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEANE RODRIGUES DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 07/10/2020 | 200.00 | 00003470395454 | ELZA SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELZA SERAFIM COELHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008635910435 | IRANILDA MIGUEL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IRANILDA MIGUEL MARTINSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/10/2020 | 300.00 | 00047181028120 | DAMIANA AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA AGOSTINHO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/10/2020 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA DE CASSIA MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008202101450 | JOSEANE SALVIANO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEANE SALVIANO VIEIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/10/2020 | 300.00 | 00064612910400 | CICERO FURTUNATO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO FURTUNATO LACERDAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/10/2020 | 300.00 | 00008415740492 | ROSANA MARIA DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSANA MARIA DE FIGUEIREDO ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/10/2020 | 200.00 | 00035274657826 | ROSEVANIA PINTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSEVANIA PINTO DE SOUSA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 07/10/2020 | 200.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 07/10/2020 | 200.00 | 00046497975861 | ZWINGLA GOMES CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ZWINGLA GOMES CARVALHO MAIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 07/10/2020 | 200.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILMA LEMOS DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/10/2020 | 500.00 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0006845 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006846 | 07/10/2020 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 07/10/2020 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 07/10/2020 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 07/10/2020 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 07/10/2020 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0006843 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DE ITAPORANGA - PB. COMP. SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006876 | 08/10/2020 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006877 | 08/10/2020 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006909 | 08/10/2020 | 9796.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE PRINCIPALMENTE O CONJUNTO CHAGAS SOARES E BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006910 | 08/10/2020 | 7888.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM TELHADOS E PAREDES EM ALGUNS ORGAOS MANUTENCAO EM CAIXAS DE ESGOTO EM GALERIAS PLUVIAIS DE VARIOS BAIRROS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0006913 | 08/10/2020 | 31720.90 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 1 MEDICAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DE 03 PRACAS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CONTRATO DE REPASSE N 1011633-152013 MINISTERIO DE TURISMO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006914 | 08/10/2020 | 1840.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM PAREDES COMO TAMBEM NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006915 | 08/10/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8343 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PERIODO 01 A 31092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006916 | 08/10/2020 | 960.86 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006917 | 08/10/2020 | 780.97 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006918 | 08/10/2020 | 8046.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONFECCOES DE CAIXAS DE ESGOTO EM GALERIAS PLUVIAIS COMO TAMBEM REPARO EM TELHADOS EM ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006921 | 08/10/2020 | 239.93 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 08/10/2020 | 2008.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE PODA DA CIDADE MATERIAL PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006924 | 08/10/2020 | 7502.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DELIMPEZA PuBLICA VARRICAO CAPINA E PODA COMO TAMBEM MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0006926 | 08/10/2020 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006927 | 08/10/2020 | 7089.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REPARO E PINTURA EM PORTAS E PORTOES NA SEDE DA PREFEITURA REVISAO EM PORTAS JANELAS E PARTE ELETRICA DE ALGUNS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006929 | 08/10/2020 | 11743.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DO SETOR DA PARTE ELETRICA MANUTENCAO DE REDE DO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006930 | 08/10/2020 | 10865.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM VARIAS AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006931 | 08/10/2020 | 6256.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO E PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS COMO TAMBEM MANUTENCAO EM BANHEIROS DE ALGUNS ORGAOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006935 | 08/10/2020 | 509.84 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO PICK IP CORSA DE PLACA CDV-1731 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006936 | 08/10/2020 | 11457.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO E INSTALACAO DE KITS DE ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006939 | 08/10/2020 | 8800.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVISAO DE OBRAS NA CIDADE TAPA BURACOS EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS COMO TAMBEM MATERIAL PARA SETOR DE LIMPEZA PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006941 | 08/10/2020 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 08/10/2020 | 40.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006949 | 08/10/2020 | 104.70 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006960 | 08/10/2020 | 12162.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONFECCOES DE CAIXAS DE ESGOTO EM GALERIAS PLUVIAIS EM BAIRROS DA CIDADE PRINCIPALMENTE NA RUA MARTA BATISTA DE MOURA DOMICIANO VIEIRA GOMES BALDUINO DE CARVALHO E DAVI PEREIRA DE SOUSA E CONSTRUCAO DE CAIXA E POSTO DE VISTA PV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 08/10/2020 | 1500.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 08/10/2020 | 200.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006906 | 08/10/2020 | 99.58 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0006963 | 08/10/2020 | 415.62 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006863 | 08/10/2020 | 575.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 08-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 08-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006889 | 08/10/2020 | 326.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTREO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006891 | 08/10/2020 | 404.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DE PROTECAO PO AZUL PFF1 WURTH PARA ADEQUACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO JUNTO AOS USUARIOS DO CREAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006942 | 08/10/2020 | 418.60 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGB-8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARRO UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Estruturacao da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 08/10/2020 | 1550.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A COMPRA DE CELULAR COM CHIP TEDO EM VISTA A NECESSIDADE DE COMUNICACAO CREASPAEF PARA ACOES DO CORONAVIRUSCOVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006864 | 08/10/2020 | 589.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006865 | 08/10/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8293 A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PERIODO 01 A 31092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0006883 | 08/10/2020 | 59.80 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006887 | 08/10/2020 | 64.50 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006899 | 08/10/2020 | 341.24 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0006900 | 08/10/2020 | 3728.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006903 | 08/10/2020 | 4500.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EM VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0006937 | 08/10/2020 | 38.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 08/10/2020 | 120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006860 | 08/10/2020 | 396.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEODIESEL B S-10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006861 | 08/10/2020 | 5676.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006862 | 08/10/2020 | 1752.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 08/10/2020 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 08/10/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006901 | 08/10/2020 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE COR PRATA PLACA QNR-1785 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0006902 | 08/10/2020 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESPCAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA DIESEL COR BRANCA PLACA QFH-5393 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 08/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 08/10/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006878 | 08/10/2020 | 47.36 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006879 | 08/10/2020 | 27.40 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0006880 | 08/10/2020 | 48.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 08/10/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 08/10/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0006897 | 08/10/2020 | 1834.66 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006905 | 08/10/2020 | 89.59 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0006907 | 08/10/2020 | 4300.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS EM GERENCIAMENTO PuBLICO E ORIENTACAO NAS ELABORACOES DOS TERMOS DE REFERÊNCIAPROJETO BASICO NO TOCANTE AO PLANEJAMENTO PREVIO PARA SOLICITAR ABERTURA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 08/10/2020 | 256.32 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 08-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 08/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 08/10/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006881 | 08/10/2020 | 47.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 08/10/2020 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MANUETENCAO DE IMPRESSORA PERTECENTE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006866 | 08/10/2020 | 697.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 08/10/2020 | 120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTINADO A ESCOLA ANTONIO ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 08/10/2020 | 196.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE CONFIGURACAO EM REDE REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006870 | 08/10/2020 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006871 | 08/10/2020 | 387.50 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006872 | 08/10/2020 | 2058.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006943 | 08/10/2020 | 3158.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM ARESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006944 | 08/10/2020 | 1153.50 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO AEE PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006946 | 08/10/2020 | 1238.65 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006947 | 08/10/2020 | 4010.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0006948 | 08/10/2020 | 10820.26 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 08/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0006956 | 08/10/2020 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 08/10/2020 | 148.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0006972 | 08/10/2020 | 2205.40 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006984 | 08/10/2020 | 359.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006988 | 08/10/2020 | 49.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 08/10/2020 | 530.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MANUETENCAO DIVERSAS CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE SAuDE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA - EOTR DE MARCACAO REGULACAO MANUTENCAO E CONFIGURACAO EM NOTBOOK DO PONTO ELETRONICO E CONSERTO DE COMPUTADOR DO SETOR DE DIGITACAO SUS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 08/10/2020 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE SAuDE E MANUTENCAO EM NOTBOOK PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006940 | 08/10/2020 | 787.60 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006950 | 08/10/2020 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006951 | 08/10/2020 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485 TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006952 | 08/10/2020 | 10000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETONICO DO CIDADAO NAS UBSS DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006953 | 08/10/2020 | 1296.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI REFERENTE A SETEMBRO DE2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006954 | 08/10/2020 | 4887.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006955 | 08/10/2020 | 14510.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 08/10/2020 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006958 | 08/10/2020 | 204.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006959 | 08/10/2020 | 2063.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULO BASICA SAMU DE PLACA QSD-9099 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006962 | 08/10/2020 | 3056.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006964 | 08/10/2020 | 3737.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006965 | 08/10/2020 | 1379.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006966 | 08/10/2020 | 1371.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1812 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006967 | 08/10/2020 | 5437.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DA ACADEMIA DE SAuDE DA VILA MOCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006968 | 08/10/2020 | 1305.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0006970 | 08/10/2020 | 2162.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBSF - ANDRE SOARES FILHO ALTO DO GINASIO PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0006971 | 08/10/2020 | 17.99 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0006973 | 08/10/2020 | 326.55 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0006974 | 08/10/2020 | 1018.70 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0006976 | 08/10/2020 | 556.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006977 | 08/10/2020 | 3960.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TORAX REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DE COVID-19 REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006978 | 08/10/2020 | 12385.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS MAMOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE MAMOGRAFIA DESINDOMETRIA OSSEA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0006980 | 08/10/2020 | 1865.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0006981 | 08/10/2020 | 3502.20 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006982 | 08/10/2020 | 933.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM C PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0006983 | 08/10/2020 | 299.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006985 | 08/10/2020 | 108.80 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006986 | 08/10/2020 | 119.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFI-6269 FORD RANGER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 08/10/2020 | 40.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MANUETENCAO DE COMPUTADOR FORMATACAO DO NASF PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006989 | 08/10/2020 | 767.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NECESSARIOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SOLDA DIAGNOSTICO ELETRICO E CORRECAO DE FALHA ELETRICA EM VEICULO DE PLACA QFI-6264 FORD RANGER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 08/10/2020 | 780.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - UBSF - NAZINHA GOMES MAE BURREGO CENTRO MEDICO MANOEL MEDEIROS MAIA E ANDRE SOARES PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 08/10/2020 | 753.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0006992 | 08/10/2020 | 439.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE COMPRA DE HD 500 GB SATA PNOTEBOOK DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE ALTO DO GINASIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 08/10/2020 | 875.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FRONHAS DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 08/10/2020 | 110.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO - CONSERTO DE COMPUTADOR NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 09/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO RONALDO DE OLIVEIRA EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007003 | 09/10/2020 | 468.27 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA MOE-7485 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007004 | 09/10/2020 | 309.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBISTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGE-1969 UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA UBS-V BARROCAO-IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007006 | 09/10/2020 | 448.92 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007007 | 09/10/2020 | 798.38 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1812 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007009 | 09/10/2020 | 18.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE - LUBRAX 15 W40 CH TURBO 1LT PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1812 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0007011 | 09/10/2020 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS DO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007012 | 09/10/2020 | 90.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A TROCA DE OLEO NECESSARIA PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007013 | 09/10/2020 | 309.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007014 | 09/10/2020 | 1227.11 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-2128 - AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007015 | 09/10/2020 | 1487.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007016 | 09/10/2020 | 2230.51 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 ADITIVADO PARA VEICULO BASICA SAMU DE PLACA QSD-9099 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007017 | 09/10/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A TROCA DE OLEO NECESSARIA LUBRAX ESSENCIAL PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007030 | 09/10/2020 | 1994.28 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 09/10/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 09-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0007070 | 09/10/2020 | 1158.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NECESSARIOS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO VEICULO PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007075 | 09/10/2020 | 1045.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0007080 | 09/10/2020 | 1065.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO - SELADORA HOSP STAND PEDAL APLUS BIVOLT- DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007010 | 09/10/2020 | 1068.13 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007022 | 09/10/2020 | 372.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E ADITIVO RADNAQ PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007024 | 09/10/2020 | 425.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007025 | 09/10/2020 | 456.66 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256 COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007033 | 09/10/2020 | 1318.68 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007063 | 09/10/2020 | 5001.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA-PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007064 | 09/10/2020 | 9832.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL -PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007065 | 09/10/2020 | 4000.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE -PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007066 | 09/10/2020 | 362.25 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE -PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007067 | 09/10/2020 | 310.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA EJA -PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 09/10/2020 | 29498.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 09/10/2020 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 09/10/2020 | 15220.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 09/10/2020 | 91509.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 09/10/2020 | 80748.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDAMENTAL FUNDEB 60 - REFERENTE A COMPETÊNCIA 122019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 09/10/2020 | 13340.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - INFANTIL FUNDEB 60- REFERENTE A COMPETÊNCIA 122019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 09/10/2020 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA 60 - REFERENTE A COMPETÊNCIA 122019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 09/10/2020 | 4713.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A 33 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO07.17.20275.2855925-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 09/10/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 09/10/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 09-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 09/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 09/10/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 09/10/2020 | 12.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 09/10/2020 | 7540.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 09/10/2020 | 54.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 09/10/2020 | 48868.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 10467-1 - FPB - RFB-PREV-OB DEV NO DIA 09102020 CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007008 | 09/10/2020 | 117.02 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 09/10/2020 | 229.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 09/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 09/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/10/2020 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 09/10/2020 | 29894.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 122019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 09/10/2020 | 2430.00 | 00006476674447 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/10/2020 | 2815.00 | 00004223441418 | EMILTON BEZERRA DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 09/10/2020 | 1205.00 | 00007077628477 | CICERO LEONARDO TEIXEIRA CLEMENTINO | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 09/10/2020 | 1205.00 | 00011760016470 | IZAIAS LEMOS DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 09/10/2020 | 1205.00 | 00013157138456 | JOSE CARLOS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007020 | 09/10/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007021 | 09/10/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007027 | 09/10/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVRIFICANTE PARA VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007028 | 09/10/2020 | 68.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007031 | 09/10/2020 | 1164.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/10/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007074 | 09/10/2020 | 1024.67 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA QFH-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007032 | 09/10/2020 | 1076.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007034 | 09/10/2020 | 387.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007036 | 09/10/2020 | 774.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDIESEL S10 PARA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007037 | 09/10/2020 | 2548.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007039 | 09/10/2020 | 18.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40CH4 EXTRA TURBO PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007040 | 09/10/2020 | 42.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SL - ATF PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007042 | 09/10/2020 | 1145.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA TRATOR BUDNY PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007043 | 09/10/2020 | 1969.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA TRATOR BUDNY PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007044 | 09/10/2020 | 1630.46 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007045 | 09/10/2020 | 999.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDIESEL S10 PARA TRATOR TL85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007046 | 09/10/2020 | 54.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA TRATOR TL85E PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007047 | 09/10/2020 | 2724.49 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007048 | 09/10/2020 | 840.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO ME 50 BL 20L A SER UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007072 | 09/10/2020 | 7740.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA - AUTO CENTER PIT STOP-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007073 | 09/10/2020 | 3200.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA - AUTO CENTER PIT STOP-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA TRATOR BUNDY PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0007023 | 09/10/2020 | 916.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL NOBREAK DESTINADO AO CADuNICOPBF EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007026 | 09/10/2020 | 345.50 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TONER E REFIL DE TINTA DESTINADO AO CADuNICOPBF EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 09/10/2020 | 2500.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA MENUTENCAO E MELHORIAS NOS SETORES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00076850188453 | ERIVALDO GUIMARAES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NO CRAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007041 | 09/10/2020 | 356.52 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007071 | 09/10/2020 | 115.60 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE BATERIA LIMPEZA DE BICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM E DIAGNOSTICO ELETRONICO.VEICULO DE PLACA OEZ-6913 - VEICULO USADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0007076 | 09/10/2020 | 1580.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK EM PROL DO PROJETO DE PREVENCAO AO COVID19 NA COMUNIDADE VARZINHA CONCOMITANTEMENTE COM A APRESENTACAO DO PROJETO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0007077 | 09/10/2020 | 1580.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK EM PROL DO PROJETO DE PREVENCAO AO COVID19 NA COMUNIDADE CACHOEIRA CONCOMITANTEMENTE COM A APRESENTACAO DO PROJETO SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0007078 | 09/10/2020 | 474.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK PARA CAPACITACAO DA EQUIPE DO CADUNICOPBF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0007079 | 09/10/2020 | 948.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK DURANTE ENCONTRO DAS MULHERES USUARIAS DO CRAS PAIFE SCFV PARA TRABALHAR COM O PROJETO MINHA HISTORIA DE VIDA DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 NA SEDE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007049 | 09/10/2020 | 452.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO IVECO DE PLACA QSF-5739 PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 09/10/2020 | 14431.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 09/10/2020 | 34852.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 09/10/2020 | 21344.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 09/10/2020 | 12743.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE A COMPETÊNCIA 122019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 09/10/2020 | 22935.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - REFERENTE A COMPETÊNCIA 122019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007019 | 09/10/2020 | 20.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007068 | 09/10/2020 | 194.70 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PAR AO VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007069 | 09/10/2020 | 696.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007087 | 13/10/2020 | 272.40 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007116 | 13/10/2020 | 2261.39 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA E HIGIENE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007117 | 13/10/2020 | 825.03 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 13/10/2020 | 361.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007103 | 13/10/2020 | 300.90 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE BATERIA M60GD MFA. VEICULO DE PLACA OEZ-6913 - VEICULO USADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007104 | 13/10/2020 | 101.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007105 | 13/10/2020 | 417.72 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007106 | 13/10/2020 | 1163.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/10/2020 | 1115.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 13/10/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DO ABASTECIMENTO PELA OPERACAO PIPA FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/10/2020 | 44.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 13/10/2020 | 215.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007085 | 13/10/2020 | 117.34 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007086 | 13/10/2020 | 73.11 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000402020 | 0007089 | 13/10/2020 | 196.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 13/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 13/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 13/10/2020 | 5643.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCAREFERENTE A RPV PROCESSO N 08017844120178150211 DA 2 VARA EM NOME DE JULIANA MARIA DA SILVA SALES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/10/2020 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 13-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 13/10/2020 | 7922.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCAREFERENTE A RPV PROCESSO N 0000056-76.2009.815.0211 DA 1 VARA EM NOME DE MARIA JOSE ARRUDA DE SOUSA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 13/10/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 13-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 13/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 13/10/2020 | 15.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 13/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 13-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 13/10/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007091 | 13/10/2020 | 2209.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL-PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007092 | 13/10/2020 | 1657.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE -PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DECALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007093 | 13/10/2020 | 386.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE -PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007094 | 13/10/2020 | 551.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA -PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007095 | 13/10/2020 | 716.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA -PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 13/10/2020 | 3675.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | REFERENTE A SERVICOS EM PERSONALIZACAO DE CANECAS EM CERAMICA - TEMATICA DO DIA DO PROFESSOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007101 | 13/10/2020 | 127.68 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007114 | 13/10/2020 | 503.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL -PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007115 | 13/10/2020 | 144.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA-PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 13/10/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 13-10-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007082 | 13/10/2020 | 2701.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA NA ACADEMIA DA SAuDE - VILA MOCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0007098 | 13/10/2020 | 2000.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS REFERENTE A uLTIMA SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO USADAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0007099 | 13/10/2020 | 4591.95 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS TENDAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/10/2020 | 629.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0007110 | 13/10/2020 | 3712.82 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0007111 | 13/10/2020 | 2038.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007112 | 13/10/2020 | 756.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0007113 | 13/10/2020 | 5070.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 13/10/2020 | 436.80 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 13/10/2020 | 403.20 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 13/10/2020 | 302.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 13/10/2020 | 369.60 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 13/10/2020 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 13/10/2020 | 436.80 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 13/10/2020 | 436.80 | 00060370580400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 13/10/2020 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 13/10/2020 | 427.68 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 13/10/2020 | 268.80 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 13/10/2020 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 13-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 14/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 14-10-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007164 | 14/10/2020 | 79.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO LEITE EM PO NINHO LATA 400G ZERO LACTOSE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER NECESSIDADE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 14/10/2020 | 2970.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGADE EXTINTORES PQS 06KG ABC PQS AP 10LTS E EXTINTOR CO2 PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007179 | 14/10/2020 | 1665.52 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007193 | 14/10/2020 | 112.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA -PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007194 | 14/10/2020 | 189.99 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA -PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007195 | 14/10/2020 | 133.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE - PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007196 | 14/10/2020 | 1044.97 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL - PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007197 | 14/10/2020 | 1344.20 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL - PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007198 | 14/10/2020 | 437.84 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA - PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007200 | 14/10/2020 | 303.99 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA - PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007201 | 14/10/2020 | 227.99 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE - PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007202 | 14/10/2020 | 171.08 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE - PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007203 | 14/10/2020 | 244.40 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA -PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007204 | 14/10/2020 | 246.48 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE - PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007205 | 14/10/2020 | 4548.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA - PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007206 | 14/10/2020 | 3135.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE-PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DECALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007207 | 14/10/2020 | 112.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO AEE - PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007208 | 14/10/2020 | 180.00 | 00009889025400 | CICERO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ENSINO MEDIO-PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007210 | 14/10/2020 | 1645.60 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO FUNDAMENTAL PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02 09 DE ABRIL 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007211 | 14/10/2020 | 567.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A PRE ESCOLA PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02 09 DE ABRIL 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007212 | 14/10/2020 | 655.00 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A CRECHE PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DEN° 02 09 DE ABRIL 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007213 | 14/10/2020 | 2016.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO ARESOLUCAO DE N° 02 09 DE ABRIL 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007214 | 14/10/2020 | 1104.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO ARESOLUCAO DE N° 02 09 DE ABRIL 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007215 | 14/10/2020 | 1648.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO ARESOLUCAO DE N° 02 09 DE ABRIL 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 14/10/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 14/10/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 14/10/2020 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 14-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 14/10/2020 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 14-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 14/10/2020 | 24028.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007184 | 14/10/2020 | 2080.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007185 | 14/10/2020 | 5904.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007169 | 14/10/2020 | 245.88 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007170 | 14/10/2020 | 366.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 14-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 14-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007178 | 14/10/2020 | 602.51 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINENE DESTINADOS AO SETOR CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 14/10/2020 | 280.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS | REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE UMA PESSOA NA CAPACITACAO PARA EDUCADORES SOCIAIS E FACILITADORES DE OFICINAS PARA OS EQUIPAMENTOS DE CRAS E CREAS-ONLINE REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0007187 | 14/10/2020 | 336.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE DA MANHA E ALMOCO SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CADuNICOPBF NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0007189 | 14/10/2020 | 2800.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO DURANTE ACAO AO COMBATE DO COVID-19 NA COMUNIDADE JARDIM DO BAIAO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0007190 | 14/10/2020 | 2240.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO DURANTE ACAO AO COMBATE DO COVID-19 NA COMUNIDADE PARANA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 14/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 14-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007165 | 14/10/2020 | 259.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007166 | 14/10/2020 | 707.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007167 | 14/10/2020 | 225.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007168 | 14/10/2020 | 477.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0007173 | 14/10/2020 | 2500.00 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA UBS V BARROCAO IDA E VOLTA DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007176 | 14/10/2020 | 617.67 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 14/10/2020 | 1750.00 | 30878692000136 | FRANCISCO IRANILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - INSTALACAO DE 05 METROS DE BALCAO E PIA- DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA -SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 14/10/2020 | 1050.00 | 30878692000136 | FRANCISCO IRANILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - INSTALACAO DE 05 METROS DE BALCAO DE MARMORE- DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR -SAD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0007183 | 14/10/2020 | 8333.33 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE PRACAS IGREJAS BANCOS CALCADAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB DIARIAMENTE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONA VITUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/10/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO IONI BEZERRA MATIAS EXAME REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007192 | 14/10/2020 | 1530.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM PEDIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007174 | 14/10/2020 | 584.67 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007175 | 14/10/2020 | 489.79 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007177 | 14/10/2020 | 811.77 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 14/10/2020 | 3650.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO VILA MOCO NAS RUAS ANTONIO HONORIO NEVES ARIOSVALDO ALVES PROJETADAS 12345 E 6 RESPECTIVAMENTE TAMBEM A PROJETO GEOMETRICO DAS RUAS MARTA BATISTA DOMICIANDO DAVI PEREIRA ECONTINUACAO DO BALDUINO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0007171 | 14/10/2020 | 1356.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007172 | 14/10/2020 | 50.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 15/10/2020 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 15/10/2020 | 3891.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 15/10/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 15/10/2020 | 463.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 15/10/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007283 | 15/10/2020 | 1866.01 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007284 | 15/10/2020 | 941.79 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007285 | 15/10/2020 | 376.13 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007286 | 15/10/2020 | 228.76 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007287 | 15/10/2020 | 138.16 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007288 | 15/10/2020 | 104.19 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007291 | 15/10/2020 | 308.10 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007294 | 15/10/2020 | 208.38 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007295 | 15/10/2020 | 462.15 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007297 | 15/10/2020 | 90.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007298 | 15/10/2020 | 17.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007300 | 15/10/2020 | 135.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007301 | 15/10/2020 | 164.94 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007303 | 15/10/2020 | 34.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DULUB MAX 2 TURBO 15W40 PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007306 | 15/10/2020 | 855.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007307 | 15/10/2020 | 1220.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007309 | 15/10/2020 | 1345.15 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007310 | 15/10/2020 | 1125.12 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007312 | 15/10/2020 | 2195.37 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007313 | 15/10/2020 | 3055.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007314 | 15/10/2020 | 1912.32 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 15/10/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 15-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 15/10/2020 | 43132.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 15/10/2020 | 2200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN(ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LT | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIDEO HISREROSCOPIA CIRuRGICA HONORARIOS MEDICOS TAXA HOSPITALAR E ESTUDO ANATOMICO PATALOGICO REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA ALEXANDRE DE SOUZA PAZ REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0007231 | 15/10/2020 | 6420.00 | 31519205000101 | ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 02568938455 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE E MOBILIDADE DOS FISCAIS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO PERIODO DE 10092020 A 10102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 15/10/2020 | 400.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO QUE IRIAM FAZER CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 15/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 15/10/2020 | 1597.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGA EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF CENTRO EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 15/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF CONJUNTO CHAGAS SOARES EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 15/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007274 | 15/10/2020 | 1736.35 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM C PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007276 | 15/10/2020 | 577.58 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007277 | 15/10/2020 | 795.29 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007278 | 15/10/2020 | 285.39 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007279 | 15/10/2020 | 454.63 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007289 | 15/10/2020 | 1566.82 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS AS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 15/10/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES EM PACIENTE DO MUNICIPIO FRANCISCO DE SOUSA MOURA EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007304 | 15/10/2020 | 614.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS AS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0007305 | 15/10/2020 | 300.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICAO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA JOAO RUFINO DE SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0007315 | 15/10/2020 | 3380.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A RELOGIO DE PONTO PARA CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DA SAuDE LOTADOS NA UBSF NAZINHA GOMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 15/10/2020 | 200.00 | 00006987802483 | JOANA DARC DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOANA DARC DA SILVA VERISSIMOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 15/10/2020 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/10/2020 | 1200.00 | 00072766832491 | EDELMAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IDELMAN VICENTE DA SILVAPARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 15/10/2020 | 200.00 | 00002678595463 | FRANCISCA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA BELO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 15/10/2020 | 200.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 15/10/2020 | 200.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CREUSA MARIA CAVALCANTIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 15/10/2020 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 15/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007281 | 15/10/2020 | 422.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 15/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007280 | 15/10/2020 | 425.82 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007282 | 15/10/2020 | 756.51 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007296 | 15/10/2020 | 248.16 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0007302 | 15/10/2020 | 200.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ARMAZENAMENTO DE INFORMACOES DO CADUNICO TENDO EM VISTA A GRANDE DEMANDA DE INFORMACOES ADQUIRIDAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00009563904478 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DO CRASSCFV DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PARA O DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00011107404410 | MARIA APARECIDA GOMES DE SANTANA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREAS DURANTE ATIVIDADE DO AGOSTO LILAS MÊS DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007255 | 15/10/2020 | 1001.13 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007257 | 15/10/2020 | 54.36 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007259 | 15/10/2020 | 258.21 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007260 | 15/10/2020 | 678.14 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007316 | 15/10/2020 | 465.23 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007317 | 15/10/2020 | 54.36 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007318 | 15/10/2020 | 31.71 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007262 | 15/10/2020 | 1731.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007264 | 15/10/2020 | 184.82 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 15/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/10/2020 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 15/10/2020 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 15-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 15/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A GARAGEM DA PREFEITURA EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 15/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 15/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 15/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 15/10/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0007233 | 15/10/2020 | 2376.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO ARESOLUCAO DE N° 02 09 DE ABRIL 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007234 | 15/10/2020 | 13034.55 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL-PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007235 | 15/10/2020 | 260.02 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA -PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 15/10/2020 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 15/10/2020 | 540.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 15/10/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 15/10/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007267 | 15/10/2020 | 1592.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007273 | 15/10/2020 | 664.32 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 15/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 15-10-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 15/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0007327 | 16/10/2020 | 160.00 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007323 | 16/10/2020 | 274.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 16/10/2020 | 280.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE CENTRAL TELEFONICA INTERNA E DOS RAMAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 16/10/2020 | 4553.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCAREFERENTE A RPV PROCESSO N 0800350-80.2018.8.15.0211 DA 1 VARA EM NOME DE FRANCISCO JOCIELIO DANTAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 16/10/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 16/10/2020 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 16-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 16-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007326 | 16/10/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007328 | 16/10/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007330 | 16/10/2020 | 17.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVRIFICANTE PARA VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0007322 | 16/10/2020 | 2730.70 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007324 | 16/10/2020 | 797.02 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBFCADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 16/10/2020 | 1160.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - CONSERTO DE IMPRESSORA CONSERTO DE MULTIFUNCIONAL LIMPEZA E MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAL RESET E DESENTUPIMENTO DE MULTIFUNCIONAL - REALIZADOS NA ADAPTACAO DP ESPACO CADuNICOPBF EM TEMPOS DE PANDEMIA - COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0007333 | 16/10/2020 | 1580.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK EM PROL DO PROJETO DE PREVENCAO AO COVID19 NA COMUNIDADE BARROCAO CONCOMITANTEMENTE COM A APRESENTACAO DO PROJETO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0007335 | 16/10/2020 | 948.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK NA CULMINANCIA DO PROJETA MINHA HISTORIA DE MULHER PARA USUARIAS DO GRUPO PAIF UMA RODA DE CONVERSA SOBRE O OUTUBRO ROSA REALIZADO NA SEDE DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 16/10/2020 | 9165.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007329 | 16/10/2020 | 756.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007331 | 16/10/2020 | 1166.68 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 16/10/2020 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 16/10/2020 | 105.20 | 00013707652408 | HENRIQUE HENRIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 16/10/2020 | 140.26 | 00013707652408 | HENRIQUE HENRIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 16/10/2020 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 16-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 16/10/2020 | 350.65 | 00013707652408 | HENRIQUE HENRIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 16/10/2020 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HENRIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 16/10/2020 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0007321 | 16/10/2020 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICO E COZINHA SITUADA NA RUA PADRE LOURENCO N° 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000402020 | 0007349 | 19/10/2020 | 233.46 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/10/2020 | 190.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 19-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0007371 | 19/10/2020 | 8452.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0007372 | 19/10/2020 | 4414.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007353 | 19/10/2020 | 1895.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OO PROGRAMAS CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007355 | 19/10/2020 | 2606.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OO PROGRAMAS CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0007360 | 19/10/2020 | 7050.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO TRIPLA CAMADA - DUAS CAMADAS DE ALGODAO E UMA CAMADA INTERNA DE TNT - 80G COM ELASTICO 50CM - TENDO EM VISTA A NECESSIDADE ORA CITADA DA CONFECCAO DE MASCARAS PARA INTEGRARKITS QUE FORAM DISTRIBUIDOS NO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0007361 | 19/10/2020 | 3000.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO TRIPLA CAMADA - DUAS CAMADAS DE ALGODAO E UMA CAMADA INTERNA DE TNT - 80G COM ELASTICO 50CM - TENDO EM VISTA A NECESSIDADE ORA CITADA DA CONFECCAO DE MASCARAS PARA INTEGRAR KITS QUE FORAM DISTRIBUIDOS NO CREAS - DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0007367 | 19/10/2020 | 19950.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO TRIPLA CAMADA - DUAS CAMADAS DE ALGODAO E UMA CAMADA INTERNA DE TNT - 80G COM ELASTICO 50CM - TENDO EM VISTA A NECESSIDADE ORA CITADA DA CONFECCAO DE MASCARAS PARA INTEGRAR KITS QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA PESSOASEM SITUACAO DE VULNERABILIDADE - DESPESA COVID - PFEC - ART. 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0007368 | 19/10/2020 | 45000.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO TRIPLA CAMADA - DUAS CAMADAS DE ALGODAO E UMA CAMADA INTERNA DE TNT - 80G COM ELASTICO 50CM - TENDO EM VISTA A NECESSIDADE ORA CITADA DA CONFECCAO DE MASCARAS PARA INTEGRAR KITS QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA PESSOASEM SITUACAO DE VULNERABILIDADE - DESPESA COVID - PFEC - ART. 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0007351 | 19/10/2020 | 4486.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007362 | 19/10/2020 | 1280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007363 | 19/10/2020 | 3250.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES ISNTALACAO TREINAMENTO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA CONFORME O CONTRATO N 1752017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007364 | 19/10/2020 | 3250.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES ISNTALACAO TREINAMENTO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA CONFORME O CONTRATO N 1752017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007365 | 19/10/2020 | 3250.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES ISNTALACAO TREINAMENTO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA CONFORME O CONTRATO N 1752017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0007366 | 19/10/2020 | 3250.00 | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRACAO ELETRONICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONEXOES ISNTALACAO TREINAMENTO SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA CONFORME O CONTRATO N 1752017 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007345 | 19/10/2020 | 678.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007347 | 19/10/2020 | 425.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO-ME / TIM ALTO ELETRICO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - NAS PORTAS BUZINA ABS E TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 19/10/2020 | 5765.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCAREFERENTE A RPV PROCESSO N08010315020188150211 DA 2 VARA EM NOME DE ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 19/10/2020 | 5765.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCAREFERENTE A RPV PROCESSO N08010315020188150211 DA 2 VARA EM NOME DE ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 19/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 19/10/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 19/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 19-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007357 | 19/10/2020 | 164.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS - REFIS DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 19/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A OBRIGCOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN -DEP. DE TRANSITO LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO ONIBUS DE PLACAQSF-4770. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 19/10/2020 | 585.64 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA SEVERINO LEITE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 20/10/2020 | 982.56 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 20/10/2020 | 309.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 20/10/2020 | 15687.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 20/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 20/10/2020 | 85.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/10/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 20/10/2020 | 1915.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DIFERENCA DE INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 082020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 20/10/2020 | 15405.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 10467-1 - FPB - RFB-PREV-OB DEV NO DIA 20102020 CORRESPONDENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 20/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/10/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 20/10/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 20/10/2020 | 1739.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 20/10/2020 | 94034.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/10/2020 | 0.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 20/10/2020 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007389 | 20/10/2020 | 7549.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANITENCAO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007393 | 20/10/2020 | 4378.55 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANITENCAO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007395 | 20/10/2020 | 4160.56 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007396 | 20/10/2020 | 6979.29 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007398 | 20/10/2020 | 6219.36 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 20-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 20-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 20/10/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 20-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 20/10/2020 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRuRGICO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 20/10/2020 | 1500.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA - MEI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZACAO PARA A INAUGURACAO DO CENTRO COVID NO DIA 14082020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0007594 | 20/10/2020 | 2000.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS REFERENTE A uLTIMA SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO USADAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/10/2020 | 200.00 | 00072601124172 | MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 20/10/2020 | 200.00 | 00003281381189 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0007399 | 21/10/2020 | 1963.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0007400 | 21/10/2020 | 22050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0007402 | 21/10/2020 | 14817.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0007404 | 21/10/2020 | 14700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 21/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 21-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052020 | 0007416 | 21/10/2020 | 1380.30 | 28675331000140 | DIABETICOS & CIA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° 492020 E TOMADA DE PRECOS DE N° 052020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082020 | 0007420 | 21/10/2020 | 7771.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE NECESSARIO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF - CONFORME CONSTA NA ABA AQUISICOES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0007421 | 21/10/2020 | 499.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE NECESSARIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF - CONFORME CONSTA NA ABA AQUISICOES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082020 | 0007422 | 21/10/2020 | 294.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE NECESSARIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF - CONFORME CONSTA NA ABA AQUISICOES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0007417 | 21/10/2020 | 806.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E ORNAMENTACAO DO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NOS DIAS 14 E 21 DE OUTUBRO NO CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0007418 | 21/10/2020 | 821.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E ORNAMENTACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO NOS DIAS 05 E 08 DE OUTUBRO NO CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 21/10/2020 | 1303.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007419 | 21/10/2020 | 4214.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA SOLDA NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO - O ZEZAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 21/10/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 21/10/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 21-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 21/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 21/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 21/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 21-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 21-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0007413 | 21/10/2020 | 7162.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 21/10/2020 | 1195.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | REFERENTE A SERVICO DE CADASTRAMENTO E IMPLEMENTACAO DO GOOGLE FOR EDUCATION COM SEUS RECURSOS TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO SUPORTE AO USO DA PLATAFORMA A TODA REDE DE ENSINO DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 21/10/2020 | 1538.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSOFORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 21-10-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 22/10/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 22-10-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007482 | 22/10/2020 | 664.32 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007483 | 22/10/2020 | 1592.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 22/10/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/10/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/10/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 22102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 22-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007475 | 22/10/2020 | 1950.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PLACA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA FRENTE FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 22/10/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 22/10/2020 | 75.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007441 | 22/10/2020 | 207.35 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007469 | 22/10/2020 | 1115.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 22/10/2020 | 80.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VOYAGEM QSD-4580QFW-1194 QFW-1214 E QSD-4610 PERTECENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 22/10/2020 | 289.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO - CONSERTO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 22/10/2020 | 1041.18 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N45. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/10/2020 | 50.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS PLACAS NQE-5025 E NQE-4975 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007443 | 22/10/2020 | 222.68 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007473 | 22/10/2020 | 1230.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVO LEITOSO PARA PADRONIZACAO DE 02 VEICULOS MARCA FIAT MODELO UNO PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007474 | 22/10/2020 | 3280.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVO LEITOSO PARA PADRONIZACAO DE 03 CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36417-7 NO DIA 22-10-2020.DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5°. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 22-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 22-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007435 | 22/10/2020 | 176.96 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CADUNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007446 | 22/10/2020 | 29724.81 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB TENDO EMVISTA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007447 | 22/10/2020 | 70455.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB TENDO EMVISTA O COMBATE AO COVID-19.DESPESA COVID PFEC I- ARTIGO 5°. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007448 | 22/10/2020 | 19999.92 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB TENDO EMVISTA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007471 | 22/10/2020 | 3742.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LONA DE IMPRESSAO DIGITAL BANNER E ADESIVO LEITOSO BOTONS OUTUBRO ROSA MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNTO AO CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007472 | 22/10/2020 | 2340.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PLACA DE IMPRESSAO DIGITAL E ACRILICO DESTINADO AO PROJETO MINHA HISTORIA DE MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007442 | 22/10/2020 | 7740.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA - AUTO CENTER PIT STOP-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 22/10/2020 | 75.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007476 | 22/10/2020 | 574.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA - AUTO CENTER PIT STOP-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 22/10/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 22-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0007444 | 22/10/2020 | 212.66 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS-SAMU PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 22/10/2020 | 2838.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 22/10/2020 | 450.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO ADQUIRIDOS EM NOVEMBRO DE 2018 TUDO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATICO 3342020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 22/10/2020 | 292.34 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO ADQUIRIDOS EM NOVEMBRO DE 2018 TUDO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATICO 3342020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 22/10/2020 | 275.82 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO ADQUIRIDOS EM NOVEMBRO DE 2018 TUDO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATICO 3342020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 22/10/2020 | 140.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO ADQUIRIDOS EM JANEIRO DE 2019 TUDO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATICO 3342020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007479 | 22/10/2020 | 328.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL BANNER PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 22/10/2020 | 300.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO DE PLACA QFT-2098 CORSA CLASSIC UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007481 | 22/10/2020 | 4500.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO-ME / TIM ALTO ELETRICO | REFERENTE A SERVICOS MECaNICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO VEICULOS DE PLACAS NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 22/10/2020 | 455.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULOS DE PLACA QFW-6750 QFK-1108 QFT-2098 QSL-6549 NQF-1384 QFC-0989 QFI-6294 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007489 | 22/10/2020 | 760.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL ACRILICO COM IMPRESSAO DIGITAL PARA QUADROS DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0007490 | 22/10/2020 | 27000.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE A FABRICACAO DE 10 TENDAS 6X6M MODELO CHAPEU DE BRUXA TUBO ACO GALVANIZADO LONA BLACKOUT TDT 1000 ULTRAVIOLETA PVC A SEREM UTILIZADAS DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007492 | 22/10/2020 | 5382.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCCAO DE MATERIAIS DE IMPRESSAO DIGITAL LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007493 | 22/10/2020 | 6428.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCCAO DE MATERIAIS DE IMPRESSAO DIGITAL LONA E ADESIVO LEITOSO PARA SER USADO NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 22/10/2020 | 30.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL-6684 PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 22/10/2020 | 70.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QSF-5739 E FIAT DOBLO DE PLACA OEZ-6913 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 22/10/2020 | 150.00 | 00007188901406 | ANADI PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANADI PAULO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 22/10/2020 | 100.00 | 00030900590459 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO LIMA SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 22/10/2020 | 200.00 | 00003470147477 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 22/10/2020 | 200.00 | 00009501826481 | MARJONIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARJONIA DOMINGOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/10/2020 | 150.00 | 00004279198438 | MARIA MISLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA MISLENE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 22/10/2020 | 200.00 | 00005580860471 | DAMIANA RIBEIRO GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA RIBEIRO GRIGORIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 22/10/2020 | 200.00 | 00010987619446 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 22/10/2020 | 200.00 | 00013480557406 | AMANDA PEREIRA TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AMANDA PEREIRA TRAJANO ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/10/2020 | 150.00 | 00004456664479 | IRACI EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IRACI EMILIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 22/10/2020 | 200.00 | 00005789382436 | ANTONIO CANDIO MOREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANTONIA CANDIO MOREIRA LOPESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 22/10/2020 | 200.00 | 00004838059477 | CRISELMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CRISELMA GOMES DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 22/10/2020 | 150.00 | 00007561093454 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA CONCEICAO SOARES DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 22/10/2020 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 22/10/2020 | 300.00 | 00012098066490 | MAYRANE JANARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MAYRANE JANARIA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 22/10/2020 | 333.33 | 00008321214444 | CAILTON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIOREFERENTE A 20 VINTE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 23/10/2020 | 200.00 | 00013387106483 | KATIA CILENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KATIA CILENE DE SOUSA LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 23/10/2020 | 240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIOS REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 3422020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 23/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 23-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 23/10/2020 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIADE REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 3422020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007512 | 23/10/2020 | 2773.88 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007515 | 23/10/2020 | 1772.56 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 23/10/2020 | 2160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIOS REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 3422020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/10/2020 | 540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIOS REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 3422020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0007524 | 23/10/2020 | 1032.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO TROPHIC 15 1 L TP CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PARA PACIENTE ATENDIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR SAD- MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 23/10/2020 | 1600.00 | 00009571812480 | ARIANE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE PARA REALIZACAO DAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00006100779455 | RITA DE CÁSSIA DE LACERDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00011111450404 | TAUAN LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00011928671497 | IGOR RAMON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00013128952418 | ELTON GABRIEL JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 23/10/2020 | 1900.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIA- COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00010608178454 | JOSE JALISOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIA- COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 23/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 23-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIA- COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 23-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00009262977409 | VITORIA MARIA ALEXANDRINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV- TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ESSAS ACOES NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00012040431403 | THAUAN GLEIDSON RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00007059956409 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRODE 2020. PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 23/10/2020 | 1700.00 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIAGEM TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 23/10/2020 | 1500.00 | 00007832336471 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2020.PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00007633993456 | AMANDA COSTA AFREU | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE UMA ADVOGADA NA COORDENADORIA DE POLITICAS PuBLICAS DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007519 | 23/10/2020 | 7449.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB TENDO EMVISTA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007521 | 23/10/2020 | 10550.79 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB TENDO EMVISTA O COMBATE AO COVID-19 DESPESA COVID PFEC I- ARTIGO 5°. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 23/10/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 23/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 23/10/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 23/10/2020 | 1190.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2019 EM CONFORMIDADE COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 3422020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12711-6 NO DIA 26-10-2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007579 | 26/10/2020 | 200.70 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007591 | 26/10/2020 | 3115.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA CONSERTO DE ONIBUS USADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE PLACA OGD-1256 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 26-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 26/10/2020 | 56.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 26/10/2020 | 84.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 26-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 26/10/2020 | 50.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 26/10/2020 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 26/10/2020 | 312.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007573 | 26/10/2020 | 66.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007582 | 26/10/2020 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00076850188453 | ERIVALDO GUIMARAES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NO CRAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 26/10/2020 | 1500.00 | 00082657971415 | MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 26/10/2020 | 900.00 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DAS CESTAS BASICAS SENDO NECESSARIA A MAO DE OBRA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 26/10/2020 | 900.00 | 00009546457400 | IVAN TULIO VIRGOLINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DAS CESTAS BASICAS SENDO NECESSARIA A MAO DE OBRA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007538 | 26/10/2020 | 98.80 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGB-8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARRO UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007539 | 26/10/2020 | 50.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGB-8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARRO UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 26-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 26/10/2020 | 1200.00 | 00014133198409 | GABRIEL DE SOUSA FREITAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NO CRAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007574 | 26/10/2020 | 133.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007570 | 26/10/2020 | 66.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 26/10/2020 | 9381.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 26/10/2020 | 315.54 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 26/10/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 26/10/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 26/10/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 26/10/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 26/10/2020 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 26/10/2020 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 26/10/2020 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 26/10/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 26/10/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007580 | 26/10/2020 | 608.30 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG E VASILHAME PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 26/10/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONTRAPARTIDA SEDACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO ADRYAN ARTHUR LOPES DE LIRA LIMA EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007584 | 26/10/2020 | 59.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007585 | 26/10/2020 | 59.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007586 | 26/10/2020 | 297.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007587 | 26/10/2020 | 8538.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007588 | 26/10/2020 | 288.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007589 | 26/10/2020 | 870.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007590 | 26/10/2020 | 514.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFC-0989 DOBLO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD MELHOR EM CASA PARA AS VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0007592 | 26/10/2020 | 576.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS UTILIZADAS NO PERIODO DE 24 A 30 DE AGOSTO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0007596 | 26/10/2020 | 2112.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS UTILIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007597 | 26/10/2020 | 3799.16 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE MUNICIPIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0007598 | 26/10/2020 | 2085.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0007608 | 26/10/2020 | 24210.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO QUE SEGUE DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICOES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF CONFOMR ART. 609 DO DECRETO N 18.901997 PROPOSTA N 11174.5520001160-03 PORTARIA 965 DE 11 DE MAIO DE 2016. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082020 | 0007609 | 26/10/2020 | 9189.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO QUE SEGUE DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICOES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF CONFOMR ART. 609 DO DECRETO N 18.901997 PROPOSTA N 11174.5520001160-03 PORTARIA 965 DE 11 DE MAIO DE 2016. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007610 | 26/10/2020 | 35.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBSF CONFOMR ART. 609 DO DECRETO N 18.901997 PROPOSTA N 11174.5520001160-03 PORTARIA 965 DE 11 DE MAIO DE 2016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 26/10/2020 | 180.00 | 00003667528477 | LUIZA ROBERTO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUIZA ROBERTO DE PAULOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 26/10/2020 | 200.00 | 00091080770453 | CICERO RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO RIBEIRO DE SOUSA JUNIORA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 26/10/2020 | 220.00 | 00005639488417 | SOLANGE ROBERTO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLANGE ROBERTO DE PAULOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 26/10/2020 | 200.00 | 00010795643497 | SARA JORRANNY NUNES DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SARA JORRANNY NUNES DE PAULOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 26/10/2020 | 200.00 | 00014446288440 | YARISTSA ADYLA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL YARISTSA ADYLA RIBEIRO FERREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 26/10/2020 | 200.00 | 00004968745435 | ILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ILDA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 26/10/2020 | 250.00 | 00011172931496 | IARA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IARA FELIX DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 26/10/2020 | 250.00 | 00010116490470 | ALZENIRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALZENIRA FELIX DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 26/10/2020 | 200.00 | 00007995159498 | CICERA REJANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA REJANE DA SILVA PINTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 26/10/2020 | 250.00 | 00004257573406 | ALESSANDRA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALESSANDRA BELARMINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 26/10/2020 | 200.00 | 00009646600409 | ROSENI COSMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSENI COSMO DO NASCIMENTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 26/10/2020 | 200.00 | 00008998699478 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO DESTERRO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007541 | 26/10/2020 | 4690.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO TRATOR TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007543 | 26/10/2020 | 1260.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO TRATOR BUNDNY PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007566 | 26/10/2020 | 2885.30 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR BUNDNY PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007578 | 26/10/2020 | 200.70 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007581 | 26/10/2020 | 101247.12 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM 35 AGENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 26/10/2020 | 1800.00 | 00010682986429 | JOSÉ ERICK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NO PROJETO RUA ATIVA PELA SECRETARIA DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 26/10/2020 | 900.00 | 00002826487477 | CLEIDIVAN ALVES PEREIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA O CAZUZAOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 26/10/2020 | 1800.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL NO PROJETO RUA ATIVA PELA SECRETARIA DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 26/10/2020 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007622 | 27/10/2020 | 10650.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO QUE DA ACESSO A ESTRADA VICINAIS AO SITIO VARZINHA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 27/10/2020 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 27/10/2020 | 70436.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 27/10/2020 | 300.00 | 00003470847452 | ILZABETE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ILZABETE CANDIDO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 27/10/2020 | 200.00 | 00005070270435 | MARIA APARECIDA FERREIRA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA FERREIRA BERNADINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 27/10/2020 | 200.00 | 00004335502443 | CICERA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA LEITEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 27/10/2020 | 200.00 | 00003472347473 | MARIA LUCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LUCINEIDE ALVES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 27/10/2020 | 260.00 | 00007464408470 | FRANCISCA RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA RODRIGUES MATIASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 27/10/2020 | 200.00 | 00003423288400 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/10/2020 | 200.00 | 00011130007405 | MARIA APARECIDA RODRIGUES MORATO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA RODRIGUES MORATO DE MOURAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 27/10/2020 | 200.00 | 00007927340417 | MARIA MARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA MARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 27/10/2020 | 200.00 | 00005746480460 | DAMIANA TIBURTINO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA TIBURTINO ROQUEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 27/10/2020 | 200.00 | 00009485789475 | PAULA VILAR CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PAULA VILAR CIPRIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 27/10/2020 | 35.00 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007630 | 27/10/2020 | 2300.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE ESSE PERIODO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007631 | 27/10/2020 | 2760.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 27/10/2020 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 27/10/2020 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 27-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 27/10/2020 | 1900.00 | 00012170159495 | LIDIA MOREIRA DANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NA COORDENADORIA DAS POLITICAS PuBLICAS DA MULHER NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0007625 | 27/10/2020 | 1422.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO. NO ENCONTRO COM AS MULHERES USUARIAS DO CRAS PAISF SCFV PARA TRATAR SOBRE A PREVENCAO RELATIVA A PANDEMIA - COVID19 E EM SEGUIDA ORIENTAR SOBRE ADOACOES E ARRECADACAO DE CABELOS PARA DOAR AO HOSPITAL DE CANCER NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA - PB ENTRE OUTRAS QUESTOES ABORDADAS. EVENTO REALIZADO NOS PERIDOS DA MANA E TARDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36417-7 NO DIA 27-10-2020.DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5°. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 27/10/2020 | 2.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32934-7 NO DIA 27102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 27/10/2020 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 27/10/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0007624 | 27/10/2020 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0007626 | 27/10/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AOS SISTEMAS SICONV SIMEC SUASWEB SIGPC FNDE SGIPACTOESTADO SISMOB GEO - REFERENCIAMENTO TCEPB ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 27/10/2020 | 9183.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 27/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 27/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 27/10/2020 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10469-8 NO DIA 27102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007628 | 27/10/2020 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTA PRETA COMPATIVEL COM A IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 28/10/2020 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 28/10/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 28-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 28/10/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 28/10/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 28-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 28102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0007662 | 28/10/2020 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0007663 | 28/10/2020 | 4300.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS EM GERENCIAMENTO PuBLICO E ORIENTACAO NAS ELABORACOES DOS TERMOS DE REFERÊNCIAPROJETO BASICO NO TOCANTE AO PLANEJAMENTO PREVIO PARA SOLICITAR ABERTURA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 28-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 28/10/2020 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32934-7 NO DIA 28102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 28-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 28/10/2020 | 972.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA DISTRIBUICAO DE SORVETE E ALGODAO DOCE PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 28/10/2020 | 1200.00 | 00011516945417 | YAMMA SANDY ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NO SETOR DO CREAS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 28/10/2020 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 28-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 28/10/2020 | 35.60 | 00013708779436 | RUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 28/10/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 28/10/2020 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 28/10/2020 | 1400.00 | 00006390483406 | CARLOS JEAN DE LIMA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A BONIFICACAO AO FUNCIONARIO PELA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE RAIVA ANIMAL CAES E GATOS 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 28/10/2020 | 1400.00 | 00003134114410 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A BONIFICACAO AO FUNCIONARIO PELA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE RAIVA ANIMAL CAES E GATOS 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 28/10/2020 | 1400.00 | 00004418236457 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | REFERENTE A BONIFICACAO AO FUNCIONARIO PELA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE RAIVA ANIMAL CAES E GATOS 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00005502159485 | JARMILDO PORFIRIO VIRIATO | REFERENTE A BONIFICACAO AO FUNCIONARIO PELA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE RAIVA ANIMAL CAES E GATOS 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00097951048453 | JOCELIO SOARES | REFERENTE A BONIFICACAO AO FUNCIONARIO PELA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE RAIVA ANIMAL CAES E GATOS 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 28/10/2020 | 1000.00 | 00003585442463 | EDVANIO ANDRE DE ARAUJO | REFERENTE A BONIFICACAO AO FUNCIONARIO PELA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE RAIVA ANIMAL CAES E GATOS 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 28/10/2020 | 1500.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE PLANIALTIMETRICO DA AREA TOTAL ONDE VAI SER CONSTRUIDO O CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO PAU BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 28/10/2020 | 900.00 | 00009768341467 | PATRICIA COELHO | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 28/10/2020 | 900.00 | 00005866991470 | JOSE MADALENA DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DO GRAMADO NO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 28/10/2020 | 900.00 | 00063190974420 | JOSE SALES FERNANDES | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA O CAZUZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/10/2020 | 2507.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 29/10/2020 | 11556.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/10/2020 | 180070.82 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/10/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 29/10/2020 | 24899.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/10/2020 | 16107.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/10/2020 | 550.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO MANUTENCAO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS MOTO SERRA E ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/10/2020 | 8347.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000582020 | 0007672 | 29/10/2020 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR VENTILADOR TRILOGY NO PERIODO DE 14102020 A 12112020 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/10/2020 | 36784.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/10/2020 | 7000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/10/2020 | 1449.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/10/2020 | 44299.19 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 29/10/2020 | 4987.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/10/2020 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 29/10/2020 | 3530.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFCONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/10/2020 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/10/2020 | 12658.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 29/10/2020 | 9243.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/10/2020 | 13585.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/10/2020 | 11788.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/10/2020 | 73127.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 29/10/2020 | 58587.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 29/10/2020 | 14651.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 29/10/2020 | 35440.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/10/2020 | 22613.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/10/2020 | 116970.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/10/2020 | 54519.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/10/2020 | 37652.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/10/2020 | 14695.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 29/10/2020 | 124492.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/10/2020 | 6886.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 29/10/2020 | 72622.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0007747 | 29/10/2020 | 576.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO OFTALMOSCOPIO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME PROPOSTA N 11174.5520001160-03 PORTARIA 95 DE 11 DE MAIO DE 2016. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0007748 | 29/10/2020 | 2112.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS UTILIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/10/2020 | 6200.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA S/S LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO QUADRANTECTOMIA A SER REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO VULNERAVEL E NECESSITA DE CUIDADOS URGENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/10/2020 | 1550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAT PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO QUADRANTECTOMIA A SER REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO VULNERAVEL E NECESSITA DE CUIDADOS URGENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00013563160422 | ALEKSANDER MARKSON GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A FISCALIZACAO DO COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESTE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/10/2020 | 1800.00 | 00013142672486 | JOÃO ALEX VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR NO CENTRO COVID-19 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/10/2020 | 1900.00 | 00012812369426 | JOSE CLEITON LUCIANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR NO CENTRO COVID-19 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/10/2020 | 35.60 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/10/2020 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/10/2020 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 29-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00013603188446 | DONILSON CURINGA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DA ACADEMIA POPULAR LOCALIZADA NO CONJUNTO CHAGAS SOARES TENDO EM VISTA A PRESERVACAO DO PATRIMONIO PuBLICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0007773 | 29/10/2020 | 265.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0007774 | 29/10/2020 | 4940.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/10/2020 | 29986.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/10/2020 | 1530.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/10/2020 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/10/2020 | 2300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/10/2020 | 1150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/10/2020 | 14900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/10/2020 | 300.00 | 00008554932404 | HELENILDA PEREIRA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL HELENILDA PEREIRA SOARES DE ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/10/2020 | 9424.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 29/10/2020 | 6270.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/10/2020 | 4210.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 29/10/2020 | 10899.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/10/2020 | 8419.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 29/10/2020 | 4172.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 29/10/2020 | 4033.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 29/10/2020 | 12059.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/10/2020 | 11659.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 29/10/2020 | 6950.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007771 | 29/10/2020 | 2518.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO M BENZ 2729K DE PLACA OGG-4598 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 29/10/2020 | 12674.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 29/10/2020 | 46672.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/10/2020 | 7315.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0007752 | 29/10/2020 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/10/2020 | 22172.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 29/10/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 29/10/2020 | 3458.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/10/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 29-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 29/10/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/10/2020 | 6590.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/10/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 29/10/2020 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 29/10/2020 | 13222.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/10/2020 | 1589.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/10/2020 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/10/2020 | 2300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 29/10/2020 | 5963.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/10/2020 | 10626.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/10/2020 | 25484.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/10/2020 | 102930.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 29/10/2020 | 30408.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 29/10/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/10/2020 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 29/10/2020 | 4800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 29/10/2020 | 76312.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 29/10/2020 | 12633.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 29/10/2020 | 52158.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/10/2020 | 418360.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OOUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/10/2020 | 129862.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/10/2020 | 4394.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/10/2020 | 2090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40CONTRATADOS RELATIVO AO SALARIO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007768 | 29/10/2020 | 1780.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG-2182 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007770 | 29/10/2020 | 431.26 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC-6109 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/10/2020 | 851.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/10/2020 | 16788.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/10/2020 | 15509.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 30/10/2020 | 30531.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 30/10/2020 | 92614.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/10/2020 | 219.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/10/2020 | 1177.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 30/10/2020 | 1177.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 30/10/2020 | 36820.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/10/2020 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 30/10/2020 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 30/10/2020 | 10.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 30/10/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 30/10/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 30/10/2020 | 282.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 30/10/2020 | 1315.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 30/10/2020 | 327.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 30/10/2020 | 5641.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/10/2020 | 11899.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/10/2020 | 4.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/10/2020 | 0.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/10/2020 | 901.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/10/2020 | 901.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/10/2020 | 8170.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/10/2020 | 8170.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 30/10/2020 | 94184.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 30/10/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/10/2020 | 506.27 | 05433643000142 | PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL - 3ª VARA FEDERAL | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 12-7 PROCESSO N 0800.918-65.2016.4.05.8202 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/10/2020 | 661.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV COMPETÊNCIA DE MARCO A OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/10/2020 | 2397.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/10/2020 | 2645.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 30/10/2020 | 499.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/10/2020 | 2909.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0007829 | 30/10/2020 | 0.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS - REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6238. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/10/2020 | 1909.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 30/10/2020 | 10867.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 30/10/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 30-10-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007783 | 30/10/2020 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE JANEIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007785 | 30/10/2020 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007786 | 30/10/2020 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE MARCO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007788 | 30/10/2020 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE ABRIL2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007789 | 30/10/2020 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE MAIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007790 | 30/10/2020 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007792 | 30/10/2020 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007793 | 30/10/2020 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007795 | 30/10/2020 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0007796 | 30/10/2020 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0007811 | 30/10/2020 | 2720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0007812 | 30/10/2020 | 15431.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF CONFORME PROPOSTA N 11174.5520001160-03 PORTARIA 965 DE 11 DE MAIO DE 2016. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 30/10/2020 | 41386.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 30/10/2020 | 27052.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 30/10/2020 | 14802.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 30/10/2020 | 12896.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 30/10/2020 | 1514.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 30/10/2020 | 3999.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 30/10/2020 | 999.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 30/10/2020 | 10709.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 30/10/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 30/10/2020 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 30/10/2020 | 5315.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 30/10/2020 | 4849.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 30/10/2020 | 8833.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 30/10/2020 | 9165.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 30/10/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/10/2020 | 20692.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/10/2020 | 1836.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 03/11/2020 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS IMUNORAPIDOS PSA KIT COM 20 TESTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF PARA SEREM REALIZADOS NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 03/11/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 03/11/2020 | 200.00 | 00012260145426 | BENEDITA NIELIS SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BENEDITA NIELIS SOARES LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 03/11/2020 | 70.13 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE UM USUARIO PARA A CLINICA DO DOUTOR MAIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 03/11/2020 | 200.00 | 00088279251472 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LUCENA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA CONCEICAO DE LUCENA ARAuJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 03/11/2020 | 200.00 | 00004620002496 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA MARIA DOS SANTOS CANDIDOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/11/2020 | 200.00 | 00009563896432 | LUANA LUCAS ARAUJO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUANA LUCAS ARAUJO ROQUEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 03/11/2020 | 200.00 | 00010928864430 | JOSIVALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOCIVALDA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 03/11/2020 | 70.13 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM FAMILIAR PARA A VISITACAO DE UMA ADOLESCENTE NA FUNDAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 03/11/2020 | 200.00 | 00004594718485 | MARIA DA PIEDADE PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA PIEDADE PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 03/11/2020 | 100.00 | 00082656940400 | ALEXANDRE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRE SIMAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 03/11/2020 | 140.26 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A COORDENADORA DA MULHER EM BUSCA DA IMPLEMENTACAO DA DELEGACIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 03/11/2020 | 200.00 | 00006179234426 | BETANIA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BETANIA GOMES MENDESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 03/11/2020 | 250.00 | 00009190844432 | CARLISANGELA ROQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CARLISANGELA ROQUE GONCALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 03/11/2020 | 200.00 | 00071308883420 | VERÔNICA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VERONICA MATIAS DE ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 03/11/2020 | 200.00 | 00003472623411 | NUBIA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NUBIA REGINA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 03/11/2020 | 200.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SANDRA REGINA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 03/11/2020 | 300.00 | 00012564747469 | JEFERSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JEFERSON DA SILVA BEZERRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 03/11/2020 | 300.00 | 00008570146418 | JADEILSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JADEILSON BEZERRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 03/11/2020 | 300.00 | 00008948677411 | MARIA JOSE AFREU DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE AFREU DELFINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 03/11/2020 | 200.00 | 00072601124172 | MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 03/11/2020 | 4719.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A 39 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO07.17.20310.7053607-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 03/11/2020 | 21.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 03/11/2020 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 03/11/2020 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 03-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 03/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 03-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 03/11/2020 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 03/11/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 03/11/2020 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/11/2020 | 495.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE A ID 12980493 E 13029572. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 03/11/2020 | 109.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 03-11-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 03/11/2020 | 227.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 03/11/2020 | 167.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 04/11/2020 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 04/11/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 04-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 04112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 04/11/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 04-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36417-7 NO DIA 04-11-2020.DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5°. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 04/11/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0007889 | 04/11/2020 | 5874.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA - AUTO CENTER PIT STOP-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 05/11/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 05-11-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 05/11/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 05-11-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 05/11/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 05-11-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0007892 | 05/11/2020 | 128000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA CORONAVIRUS IGGIGM RAPD TESTE KIT DESTINADO PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS PARA SEREM REALIZADOS NA POPULACAO E PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE APRESENTAREM SINTOMAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 05/11/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO ANDRESSA ARAUJO FEITOSA EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 05/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROL. NORM. E QUAL. INDUSTRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROL. NORM. E QUAL. INDUSTRI REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO EM VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DOMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000412020 | 0007919 | 05/11/2020 | 2493.20 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0007929 | 05/11/2020 | 1900.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0007930 | 05/11/2020 | 2440.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFOME PORTARIA 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - MEDICAMENTO ADQUIRIDO PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO NO AMBITO DE SAuDE MENTAL - DURANTE O PERIODO DE PANDEMINA - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 05/11/2020 | 1762.50 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO ACOMETIDA COM SEQUELAS DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 05/11/2020 | 3000.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 05/11/2020 | 1555.00 | 00001813522499 | GERMANO VERISSIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 05/11/2020 | 1800.00 | 00006749312462 | ILDIVAN ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00005657283422 | BANDA FABIM DO ACORDEON-FABIANO JOSE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00005021689436 | MARIO SERGIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00087324504434 | HOMERO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00025816424831 | JUCIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00085491780472 | ALDERI ARRUDA DE SOUSA TEODULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00013917820463 | BANDA EDMILSON E SUA GENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 05/11/2020 | 2000.00 | 00053683439491 | ANTONIO MORAIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00006284270429 | GILCLEAN DE SOUSA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 05/11/2020 | 1580.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 05/11/2020 | 1555.00 | 00001813522499 | GERMANO VERISSIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 05/11/2020 | 2700.00 | 00007073938412 | PAULO ROBSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00003159918440 | JOEL SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00006696038485 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00006928760494 | VALDIRENE IZIDRO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00005803070424 | WALDENIZE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 05/11/2020 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 05/11/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 05-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 05/11/2020 | 7422.63 | 00071724702149 | MOISES DE ASSIS ALVES SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS E LICENCA PRÊMIO REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 20182019 DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ATRAVES DOPARECER PROCESSO ADMINISTRATIVO N 162020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 05/11/2020 | 1830.62 | 00064617254404 | ELISABETE JUCA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ATIVIDADE DOCENTE GAD REFERENTE AO PERIODO DE 20152016 DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME A DECISAO DA PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO ATRAVES DO PARECER PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 06/11/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 06/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 06/11/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 06/11/2020 | 3211.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCAREFERENTE A RPV PROCESSO N08004859220188150211 DA 1 VARA EM NOME DE YVES JORIO ALVES DE ANDRADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 06/11/2020 | 3000.00 | 00002411346417 | ALONSO FEITOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 06/11/2020 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 06-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 06/11/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 06/11/2020 | 106.95 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 06/11/2020 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 06/11/2020 | 70.13 | 00013708779436 | RUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 06/11/2020 | 70.13 | 00013708779436 | RUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 06/11/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSACAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 06/11/2020 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOAO RUFINO DE SOUSA NETO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 09/11/2020 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 09/11/2020 | 1650.00 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE DE REGULACAO PARA O COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESSE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00008979043465 | MAURINETE MEDEIROS FERNANDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE SETORES DO CENTRO DE COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESSE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 09/11/2020 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 09-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0007999 | 09/11/2020 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS DO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008000 | 09/11/2020 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485 TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008010 | 09/11/2020 | 990.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TORAX REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DE COVID-19 REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008015 | 09/11/2020 | 10500.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008016 | 09/11/2020 | 4788.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008017 | 09/11/2020 | 2693.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI REFERENTE A OUTUBRO DE2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008018 | 09/11/2020 | 1495.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0008019 | 09/11/2020 | 10000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETONICO DO CIDADAO NAS UBSS DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTURO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008020 | 09/11/2020 | 15315.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008024 | 09/11/2020 | 512.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS UTILIZADAS NO PERIODO DE 24 A 31 DO MÊS DE OUTUBRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008025 | 09/11/2020 | 297.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS.REFERENTE A uLTIMA SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0008004 | 09/11/2020 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0007951 | 09/11/2020 | 902.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007980 | 09/11/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8293 A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PERIODO 01 A 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 09/11/2020 | 6000.00 | 00007289640403 | UBIRANEI SANTOS MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS LAGOINHA RIACHO DO SAQUINHO RIACHO DO CEDRO JARDIM DO BAIAO JARDIM DE BAIXO JARDIM DE CIMA PAU BRASIL SAO PEDRO CANTINHO LAGOA SECA BARRICAO E CAPIM GROSSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008029 | 09/11/2020 | 105.11 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008030 | 09/11/2020 | 182.85 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00008989446430 | CLAUDIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0007950 | 09/11/2020 | 257.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00012637972459 | JAKSON DOUGLAS JUVINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 09/11/2020 | 2300.00 | 00012637964430 | JACKSON CLAUDIO JUVINO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 09/11/2020 | 2900.00 | 00006490134411 | KAMILO DI LELLIS SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00012242053400 | ÍGOR ALEX GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00096937998449 | MANOEL JULIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00006113634450 | EDICARLA BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 09/11/2020 | 2370.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 09/11/2020 | 1700.00 | 00009052037477 | JACKSON DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00012026686408 | LUCAS INACIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00087253739434 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 09/11/2020 | 2330.00 | 00005640006471 | SEBASTIÃO PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 09/11/2020 | 1800.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 09/11/2020 | 1900.00 | 00012266143450 | JOSE AUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00011760634484 | AMANDA MAYARA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 09/11/2020 | 1900.00 | 00012636033432 | JOSE WANDERUDSON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00010672314479 | ARLISSON FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 09/11/2020 | 2370.00 | 00011377728404 | YKARO WISLLEY SERTÃO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 09/11/2020 | 2100.00 | 00025059033449 | JOSE ONILDO MENDONÇA PINTO-ZE DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00006012495420 | LUCIENE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 09/11/2020 | 2100.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00003472695404 | PEDRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 09/11/2020 | 3000.00 | 00006818000460 | EDMARINEUDSON RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007981 | 09/11/2020 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0007982 | 09/11/2020 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007983 | 09/11/2020 | 7074.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE KITS DE ILUMINACAO EM RESIDÊNCIAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0007991 | 09/11/2020 | 2987.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO E PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA E NO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008002 | 09/11/2020 | 10726.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DA ILUMINACAO PuBLICA EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE PRINCIPALMENTE O CONJUNTO CHAGAS SOARES E BALDUINO DE CARVALHO VILA E SETOR DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008003 | 09/11/2020 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS 20172018 COR BRANCA PLACA QFJ-8343 A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PERIODO 01 A 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008005 | 09/11/2020 | 9615.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PINTURA E ELETRICA HIDRAULICA NA SEDE DA PREFEITURA E NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008008 | 09/11/2020 | 8041.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVISAO DE OBRAS NA CIDADE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS COMO TAMBEM MATERIAL PARA SETOR DE LIMPEZA PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008014 | 09/11/2020 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0008022 | 09/11/2020 | 10079.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM OBRAS DA CIDADE MANUTENCAO EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO EM PAREDES DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFECCOES DE CAIXAS E TAMPAS EM GALERIAS PLUVIAIS DE ESGOTO RECUPERACAO E MANUTENCAO EMTAPA BURACOS NOS BAIRROS EM PARALELEPIPEDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008026 | 09/11/2020 | 7917.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVISAO DE OBRAS NA CIDADE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS COMO TAMBEM MATERIAL PARA SETOR DE LIMPEZA PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008027 | 09/11/2020 | 229.85 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008028 | 09/11/2020 | 855.77 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008033 | 09/11/2020 | 8797.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO RECUPERACAO DE PAREDES PORTAS E JANELAS MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA HIDRAULICA EM BANHEIROS MASCULINO E FEMININO E MATERIAL PARA O ESGOTO NA RUA MARTA BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008034 | 09/11/2020 | 7415.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO SETOR DA PARTE ELETRICA NO CONJUNTO CHAGAS SOARES E AGROVILA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 09/11/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/11/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 09/11/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 09-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 09/11/2020 | 125.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/11/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 09/11/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 09/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 09/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 09/11/2020 | 242.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/11/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 09/11/2020 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008006 | 09/11/2020 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESPCAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA DIESEL COR BRANCA PLACA QFH-5393 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008007 | 09/11/2020 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE COR PRATA PLACA QNR-1785 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0008031 | 09/11/2020 | 831.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAISUTILIZADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 09/11/2020 | 24.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A OBRIGCOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN -DEP. DE TRANSITO LICENCIAMENTO ANUAL VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFB-3529 OGB-2690 E OGC-6109 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008035 | 09/11/2020 | 2490.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0007945 | 09/11/2020 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 09/11/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 09-11-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 09/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 10/11/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-11-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008127 | 10/11/2020 | 812.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0008147 | 10/11/2020 | 90.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EPI'S - BOTA CRIVAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008126 | 10/11/2020 | 1060.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008143 | 10/11/2020 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008150 | 10/11/2020 | 274.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256 COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 10/11/2020 | 864.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 012020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 10/11/2020 | 12972.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 012020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 10/11/2020 | 77699.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 012020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/11/2020 | 16623.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 10/11/2020 | 91928.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 10/11/2020 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 10/11/2020 | 30350.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 10/11/2020 | 14864.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 10/11/2020 | 1205.00 | 00013157138456 | JOSE CARLOS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 10/11/2020 | 1205.00 | 00011760016470 | IZAIAS LEMOS DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 10/11/2020 | 1205.00 | 00007077628477 | CICERO LEONARDO TEIXEIRA CLEMENTINO | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 10/11/2020 | 2430.00 | 00006476674447 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 10/11/2020 | 2815.00 | 00004223441418 | EMILTON BEZERRA DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS PARA MELHORIA DO PREDIO SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/11/2020 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 10/11/2020 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 10/11/2020 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 10/11/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 10/11/2020 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/11/2020 | 105.20 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 10/11/2020 | 105.20 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 10/11/2020 | 105.20 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 10/11/2020 | 210.39 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008120 | 10/11/2020 | 338.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEODIESEL B S-10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008122 | 10/11/2020 | 2474.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 10/11/2020 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS ACOMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/11/2020 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE NO INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/11/2020 | 442.89 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS MONOCROMATICAS 6.327 ATRAVES DE LOCACAO DE MAQUINA DE XEROX ALOCADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 10/11/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 10-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 10-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 10/11/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 10/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 10-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 10/11/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 10/11/2020 | 12429.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 10/11/2020 | 106035.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 10/11/2020 | 0.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 10/11/2020 | 66615.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 10467-1 - FPB - RFB-PREV-OB DEV NO DIA 10112020 CORRESPONDENTE A CONTRIBUCAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0008142 | 10/11/2020 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0008144 | 10/11/2020 | 2015.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E ORNAMENTACAO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL MAE DE MISERICORDIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0008174 | 10/11/2020 | 113672.65 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA 2 MEDICAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DE 03 PRACAS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CONTRATO DE REPASSE N 1011633-152013 MINISTERIO DE TURISMO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 10/11/2020 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 10/11/2020 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 10/11/2020 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 10/11/2020 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 10/11/2020 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 10/11/2020 | 1900.00 | 00071792702450 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00004571534400 | ISMAEL LÚCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00010019678444 | MARCELO GOVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00011736368460 | JOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00008734013440 | PATRICIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 10/11/2020 | 1800.00 | 00012172917419 | NILKY LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 10/11/2020 | 2200.00 | 00009594672463 | BRUNO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00004918527469 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00009043388432 | PETRONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 10/11/2020 | 2200.00 | 00004347940408 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 10/11/2020 | 1921.00 | 00002902828454 | MARIA LENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 10/11/2020 | 2690.00 | 00012620425425 | JOSYCLE DE ALEXANDRIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00007066153448 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00070239292405 | MARIA ALUSKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00002835563407 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 10/11/2020 | 2405.00 | 00070548061408 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00051036967468 | EDNALVA SOARES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00070236832409 | ALINE ALVES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 10/11/2020 | 3000.00 | 00006227499439 | ELOISA GUIMARÃES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00010277235430 | MARIA YARA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008124 | 10/11/2020 | 858.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO CAMINHONETA CHEVROLET S10 DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008125 | 10/11/2020 | 726.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008119 | 10/11/2020 | 1150.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008138 | 10/11/2020 | 331.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA VISANDO A DOACAO DE CABELOS PARA O HOSPITAL DE CANCER LAUREANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008139 | 10/11/2020 | 410.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO EVENTO DA COORDENADORIA DA MULHER EM PARCERIA COM O CRAS EM ALUSAO AO MÊS DO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00012155025408 | MARIA WENIA RIBEIRO XAVIER | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV SENDO NECESSARIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/11/2020 | 810.00 | 00091083494449 | MARIA DILVANETE DE ARAUJO SALVIANO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DESENVOLVIDA NO CRAS RELACIONADO AO PROJETO MINHA HISTORIA DE MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00003011234469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE KITS DE BRINQUEDO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA O DIA DA CRIANCA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 10/11/2020 | 4000.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NAS GRAVACOES DO PROJETO CRAS EM CASA PODENDO ASSIM OS USUARIOS MANTEREM CONTATO COM OS SERVICOS DO CRAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008157 | 10/11/2020 | 1130.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DO CREAS PARA AS VISITAS DOMICILIARES SENDO IMPORTANTE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0008036 | 10/11/2020 | 6420.00 | 31519205000101 | ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 02568938455 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE E MOBILIDADE DOS FISCAIS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE AO PERIODO DE 10102020 A 10112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 10/11/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 10-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 10/11/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRuRGICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO ISMAEL TERTULIANO DE FREITAS EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 10/11/2020 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 10/11/2020 | 436.80 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 10/11/2020 | 134.40 | 00034281428453 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008101 | 10/11/2020 | 2668.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 10/11/2020 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 10/11/2020 | 285.60 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008104 | 10/11/2020 | 8100.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 10/11/2020 | 268.80 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 10/11/2020 | 235.20 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 10/11/2020 | 268.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008108 | 10/11/2020 | 3220.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 10/11/2020 | 436.80 | 00005570127402 | KENNEDY TAUMATURGO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE EDILSON DA SILVA CABRAL COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008111 | 10/11/2020 | 2970.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM PEDIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 10/11/2020 | 213.84 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008115 | 10/11/2020 | 20710.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM MAMOGRAFIAS DIGITAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008128 | 10/11/2020 | 2260.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008129 | 10/11/2020 | 605.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULO BASICA SAMU DE PLACA QSD-9099 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008130 | 10/11/2020 | 793.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1812 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008131 | 10/11/2020 | 592.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008132 | 10/11/2020 | 1984.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008133 | 10/11/2020 | 425.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM C PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0008146 | 10/11/2020 | 1155.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000582020 | 0008148 | 10/11/2020 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR VENTILADOR TRILOGY NO PERIODO DE 13112020 A 12122020 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0008149 | 10/11/2020 | 2703.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBSF - JOAO RUFINO DE SOUSA VILA MOCO PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0008152 | 10/11/2020 | 790.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 10/11/2020 | 2642.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 10/11/2020 | 4748.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 10/11/2020 | 3830.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 10/11/2020 | 6664.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 10/11/2020 | 8797.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 10/11/2020 | 13198.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 012020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 10/11/2020 | 26248.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 10/11/2020 | 1017.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008202 | 10/11/2020 | 35.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO QUE SEGUE DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICOES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF CONFOMR ART. 609 DO DECRETO N 18.901997 PROPOSTA N 11174.5520001160-03 PORTARIA 965 DE 11 DE MAIO DE 2016. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 10/11/2020 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 10/11/2020 | 200.00 | 00005535831409 | ALEXANDRINA NETA EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRINA NETA EUFRASINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 10/11/2020 | 200.00 | 00006496550441 | JUCICLEIDE RIBEIRO GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCICLEIDE RIBEIRO GRIGORIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 10/11/2020 | 200.00 | 00004250465403 | TATIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TATIANA MATEUS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 10/11/2020 | 300.00 | 00013492933424 | ANA PAULA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA PAULA PEREIRA BARBOSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 10/11/2020 | 200.00 | 00025057693468 | GERALDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GERALDA BERNARDINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 10/11/2020 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/11/2020 | 200.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 10/11/2020 | 200.00 | 00072601124172 | MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCILENE MALAQUIAS DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 10/11/2020 | 300.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ELIANE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 10/11/2020 | 200.00 | 00071888776455 | LEIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LEIA BENTO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 10/11/2020 | 120.00 | 00003845548495 | LUZINETE SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ERIVANDA RICARTE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 10/11/2020 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0008059 | 10/11/2020 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 11/11/2020 | 100.00 | 00082656967449 | MARIA CLEIDIAN BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA CLEIDIAN BERNARDO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 11/11/2020 | 341.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008188 | 11/11/2020 | 2196.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0008190 | 11/11/2020 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE UBSF CEO E SAMU COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 11/11/2020 | 704.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008198 | 11/11/2020 | 480.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CADEIRA ACO FERRO E PINTADA EM POLIPROPILENO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA ALTO DO GINASIO FRANCISCO NETO DE LIMA E BARROCAO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 11/11/2020 | 198.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0008179 | 11/11/2020 | 97.90 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0008197 | 11/11/2020 | 332.40 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0008183 | 11/11/2020 | 38.50 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 11/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 11/11/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 11/11/2020 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 11/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 11-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 11112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 11/11/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 11-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 11/11/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 11/11/2020 | 255.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/11/2020 | 650.00 | 00329754000190 | 3TEC LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 UNIDADES DE PLACAS DE ALUMINIO PARA TOMBAMENTO PATRIMONIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0008176 | 11/11/2020 | 96.80 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008177 | 11/11/2020 | 3447.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD-1256 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008178 | 11/11/2020 | 155.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMS-7739 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008180 | 11/11/2020 | 745.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-6552 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11-11-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 12/11/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 12-11-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008228 | 12/11/2020 | 79.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO LEITE EM PO NINHO LATA 400G ZERO LACTOSE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER NECESSIDADE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008283 | 12/11/2020 | 1715.98 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA VEICULO FORD RANGER DE PLACA QFI-6294 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008217 | 12/11/2020 | 341.70 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 12/11/2020 | 150.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE FONSECA RODRIGUES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0008238 | 12/11/2020 | 695.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS E 9.000 BTUS PERTECENTE A ESCOLA SANTA MONICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0008239 | 12/11/2020 | 1250.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS E COMPRESSOR E VENTILADOR DO BEBEDOURO INDUSTRIAL PERTECENTE A ESCOLA SANTA MONICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0008240 | 12/11/2020 | 130.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0008241 | 12/11/2020 | 220.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 4 ARES CONDICIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008246 | 12/11/2020 | 54.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008247 | 12/11/2020 | 193.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO DE PLACA OGD-1256 COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008249 | 12/11/2020 | 77.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO DE PLACA QFV-1758 COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008251 | 12/11/2020 | 50.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DE PLACA MMS-7739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008255 | 12/11/2020 | 2191.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008208 | 12/11/2020 | 44.04 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0008213 | 12/11/2020 | 2307.10 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 12/11/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 12/11/2020 | 83.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 12/11/2020 | 180.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 12/11/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 12/11/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 12-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 12/11/2020 | 50.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 12/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 12-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 12/11/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 12-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 12/11/2020 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 12-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 12/11/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 12-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 12/11/2020 | 300.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE 05 TONNERS PARA A DESTINADOS A TESOURARIA E AO SETOR DE EMPENHO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008234 | 12/11/2020 | 851.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008275 | 12/11/2020 | 38.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008276 | 12/11/2020 | 1161.03 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008232 | 12/11/2020 | 19.19 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008231 | 12/11/2020 | 390.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA NO MERCADO PuBLICO ACOUGUE E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0008233 | 12/11/2020 | 212.80 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0008243 | 12/11/2020 | 7250.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA MUK PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008248 | 12/11/2020 | 102.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 12/11/2020 | 230.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0008242 | 12/11/2020 | 6000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA PB | REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA ONLINE FOCANDO MARKETING DIGITAL BEM COMO AUXILIAR OS LOGISTAS AO CADASTRAR AS INFORMACOES PERTINENTES DA LOJA NA PLATAFORMA DIGITAL DANDO TODO SUPORTE E ORIENTACAO SOBRE VENDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008218 | 12/11/2020 | 68.96 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES 03218050464 - PAPELARIA ALVES E FILHOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0008235 | 12/11/2020 | 32250.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008253 | 12/11/2020 | 789.49 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA TRATOR TL 85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEUTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008264 | 12/11/2020 | 290.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA TRATOR BUDNY PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008266 | 12/11/2020 | 1068.13 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA TRATOR BUDNY PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE UTILIZADOS NO CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008269 | 12/11/2020 | 774.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008270 | 12/11/2020 | 774.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008271 | 12/11/2020 | 7024.05 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MOTO NIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008272 | 12/11/2020 | 54.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40CH4 EXTRA TURBO PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008273 | 12/11/2020 | 3951.66 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008274 | 12/11/2020 | 1137.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0008278 | 12/11/2020 | 35000.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0008215 | 12/11/2020 | 497.30 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008219 | 12/11/2020 | 707.26 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBFCADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008220 | 12/11/2020 | 1529.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OO PROGRAMAS CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008221 | 12/11/2020 | 784.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OO PROGRAMAS CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 12/11/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 12-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 12/11/2020 | 106.95 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 12/11/2020 | 350.65 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 12/11/2020 | 35.65 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008227 | 12/11/2020 | 616.63 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008229 | 12/11/2020 | 527.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 12/11/2020 | 110.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO - CONSERTO DE COMPUTADOR NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008244 | 12/11/2020 | 5094.34 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0008245 | 12/11/2020 | 846.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0008250 | 12/11/2020 | 825.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD MELHOR EM CASA. MATERIAL PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0008252 | 12/11/2020 | 825.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA - NASF. PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0008254 | 12/11/2020 | 6400.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID BARREIRAS SANITARIAS E OUTROS SERVICOS DA SAuDE RELACIONADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008256 | 12/11/2020 | 116.10 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0008258 | 12/11/2020 | 6123.50 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008259 | 12/11/2020 | 18.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A TROCA DE OLEO NECESSARIA PARA VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008260 | 12/11/2020 | 1722.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 ADITIVADO PARA VEICULO BASICA SAMU DE PLACA QSD-9099 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008261 | 12/11/2020 | 100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A TROCA DE OLEO NECESSARIO PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 FIAT DOBLO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMIMCILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA VISITAS DOMICILIARES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008262 | 12/11/2020 | 185.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA MOE-7485 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0008265 | 12/11/2020 | 680.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0008267 | 12/11/2020 | 1100.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. MATERIAL PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0008268 | 12/11/2020 | 1375.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A CENTRAL DE REGULACAO. MATERIAL PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0008277 | 12/11/2020 | 4008.50 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA UTILIZADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008279 | 12/11/2020 | 77.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBISTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGE-1969 UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DA UBS-V BARROCAO-IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008280 | 12/11/2020 | 10.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ADITIVO RADNAQ 1 LT PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1812 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008281 | 12/11/2020 | 301.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA NPW-9681 VAN TFD UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008282 | 12/11/2020 | 518.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008284 | 12/11/2020 | 44.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A TROCA DE OLEO NECESSARIA LUBRAX ESSENCIAL PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008285 | 12/11/2020 | 36.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 CH-4 EXTRA TURBO 1LT PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008286 | 12/11/2020 | 758.51 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1812 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008287 | 12/11/2020 | 1256.62 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008288 | 12/11/2020 | 154.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO DE PLACA QSF-5739 PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS RELATIVOS AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0008293 | 13/11/2020 | 3220.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0008299 | 13/11/2020 | 6500.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3 MTS - OXIGÊNIO MEDICINAL 1 MT PPU DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 13-11-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 13-11-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008290 | 13/11/2020 | 1396.33 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008300 | 13/11/2020 | 1190.72 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 13/11/2020 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 13/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 13-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 13/11/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 13-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 13/11/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 13/11/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 13112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 13/11/2020 | 19272.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 16/11/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 16-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 16/11/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 16-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 16/11/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 16/11/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 16112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 16/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 16/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 16/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 16/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 16/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 16/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 16/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 16/11/2020 | 22.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 16/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 16/11/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 16/11/2020 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 16/11/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 16/11/2020 | 540.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 16-11-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 16/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 16/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 16/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 16/11/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 16/11/2020 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 16/11/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 16/11/2020 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 16/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 16/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 16-11-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 16-11-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 16/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0008307 | 16/11/2020 | 1350.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA XPRO PLACA CONVEX. LIGHT DESTINADO AO PACIENTE JOAO PEREIRA DE SOUSA ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 16/11/2020 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 16-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 16/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 16/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 16/11/2020 | 1159.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 16/11/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 16/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 16/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGA EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 16/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF CENTRO EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 16/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF CONJUNTO CHAGAS SOARES EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 16/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 17/11/2020 | 200.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VILMA FIGUEIREDO CAMPOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 17/11/2020 | 150.00 | 00004682471490 | DULCINETE PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DULCINETE PEREIRA SOARESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 17/11/2020 | 200.00 | 00005697935480 | NARA LIGIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NARA LIGIA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 17/11/2020 | 300.00 | 00005682607406 | FRANCINEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCINEIDE MATIAS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 17/11/2020 | 200.00 | 00064563626449 | MARIA ILMA BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ILMA BATISTA DAS CHAGASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 17/11/2020 | 200.00 | 00004037822440 | ANA JUCICLENIA ROQUE BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA JUCICLENIA ROQUE BRASILINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 17/11/2020 | 150.00 | 00012987828489 | REGINA PEREIRA ANDRADE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REGINA PEREIRA ANDRADE DE PAULOAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 17/11/2020 | 200.00 | 00009957722409 | LUCILENE FLORENTINO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCILENE FLORENTINO RIBEIRO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 17/11/2020 | 200.00 | 00006323670402 | VALDINETE DE LEMOS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDINETE DE LEMOS ROQUEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 17/11/2020 | 200.00 | 00006048732473 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA GORETE ALVES DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 17/11/2020 | 250.00 | 00052369013168 | ANGELA MARIA DE PAULO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANGELA MARIA DE PAULO FEITOSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 17/11/2020 | 200.00 | 00002441213466 | JOSILENE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSILENE FERNANDES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 17/11/2020 | 200.00 | 00002572310481 | LUIS TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUIS TOMAZ DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 17/11/2020 | 200.00 | 00002365362494 | INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INACIO DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 17/11/2020 | 200.00 | 00004358497438 | AURICELIA INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AURICELIA INACIO DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 17/11/2020 | 200.00 | 00069417504487 | CICERA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA RICARTE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 17/11/2020 | 200.00 | 00005047372448 | IVONEIDE FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IVONEIDE FERREIRA DE SALESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008349 | 17/11/2020 | 512.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 17/11/2020 | 260.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 17-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008353 | 17/11/2020 | 297.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS.REFERENTE A uLTIMA SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 17/11/2020 | 5290.00 | 60840055009511 | FLEURY S.A | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE SEQUENCIAMENTO DO EXOMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTA CRISES CONVULSIVAS FREQUENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008374 | 17/11/2020 | 594.82 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0008375 | 17/11/2020 | 8333.33 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE PRACAS IGREJAS BANCOS CALCADAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB DIARIAMENTE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONA VITUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 17/11/2020 | 1750.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS | REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE SETE PESSOAS NA CAPACITACAO SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E A ATUACAO DA REDE DE PROTECAO ON-LINE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008373 | 17/11/2020 | 169.49 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASPAIF E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 17/11/2020 | 1100.00 | 30507188000120 | JOSÉ WALDERUDSON RIBEIRO RODRIGUES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM PARA A SONORIZACAO DA CELEBRACAO DA MISSA DO DIA FINADOS REALIZADO NO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR COM O APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008371 | 17/11/2020 | 701.63 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008372 | 17/11/2020 | 504.08 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008354 | 17/11/2020 | 268.77 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008356 | 17/11/2020 | 187.10 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 17/11/2020 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 17/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 17-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 18/11/2020 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 18/11/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 18/11/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 18-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 18112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 18/11/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 18-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 18/11/2020 | 150.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADOR REPARO DA PLACA MAE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0008429 | 18/11/2020 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0008416 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008434 | 18/11/2020 | 1076.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A VESTIMENTAS CAMISA GOLA CARECA EM MALHA PV 67 POLIESTERE 33 VISCOSE DIRECIONADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE USADAS EM ALUSAO AS ACOES DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL E SAuDE DO HOMEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0008428 | 18/11/2020 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0008419 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DE ITAPORANGA - PB. COMP. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0008433 | 18/11/2020 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICO E COZINHA SITUADA NA RUA PADRE LOURENCO N° 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 18/11/2020 | 600.00 | 00025059033449 | JOSE ONILDO MENDONÇA PINTO-ZE DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELAPARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 18/11/2020 | 800.00 | 00012637972459 | JAKSON DOUGLAS JUVINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 18/11/2020 | 1420.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOSA PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 18/11/2020 | 380.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOSA PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00003159918440 | JOEL SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 18/11/2020 | 1087.04 | 00006928760494 | VALDIRENE IZIDRO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 18/11/2020 | 700.00 | 00006113634450 | EDICARLA BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOSA PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 18/11/2020 | 800.00 | 00012636033432 | JOSE WANDERUDSON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 18/11/2020 | 700.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 18/11/2020 | 700.00 | 00012026686408 | LUCAS INACIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 18/11/2020 | 1037.00 | 00085491780472 | ALDERI ARRUDA DE SOUSA TEODULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00053683439491 | ANTONIO MORAIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 18/11/2020 | 600.00 | 00012242053400 | ÍGOR ALEX GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 18/11/2020 | 700.00 | 00010672314479 | ARLISSON FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 18/11/2020 | 850.00 | 00001813522499 | GERMANO VERISSIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA. REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 18/11/2020 | 1168.00 | 00087253739434 | FRANCISCA MARGARIDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 18/11/2020 | 600.00 | 00006696038485 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00006749312462 | ILDIVAN ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 18/11/2020 | 1500.00 | 00005657283422 | BANDA FABIM DO ACORDEON-FABIANO JOSE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 18/11/2020 | 1100.00 | 00009052037477 | JACKSON DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 18/11/2020 | 900.00 | 00012266143450 | JOSE AUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 18/11/2020 | 670.00 | 00005640006471 | SEBASTIÃO PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 18/11/2020 | 430.00 | 00011377728404 | YKARO WISLLEY SERTÃO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 18/11/2020 | 900.00 | 00011760634484 | AMANDA MAYARA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PARCELA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS APRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 18/11/2020 | 2100.00 | 00011718095490 | ARIANNY VITORIA CUSTODIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER EM CUMPRIMENTO AO ART. 2° INCISO III DA LEI 14.01720 - LEI ALDIR BLANC DESTINADOS A PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS - DURANTE O PERIDODO DE PANDEMIA COVID-19 - CUJOS PROJETOS FORAM ANALISADOS E APROVADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0008413 | 18/11/2020 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0008417 | 18/11/2020 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0008425 | 18/11/2020 | 1896.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK REALIZADO COM OS USUARIOS MASCULINOS DO CRAS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO DE PREVENCAO DO CANCÊR DE PROSTATA NOVEMBRO AZUL ASSOCIADO A TEMATICA SOBRE O MACHISMO. EVENTO REALIZADONOS PERIDOS DA MANHA E TARDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 18/11/2020 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 18/11/2020 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 18-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 18/11/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0008414 | 18/11/2020 | 1200.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0008415 | 18/11/2020 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0008418 | 18/11/2020 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0008420 | 18/11/2020 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0008423 | 18/11/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0008424 | 18/11/2020 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592020 | 0008431 | 18/11/2020 | 2000.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008432 | 18/11/2020 | 2959.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A VESTIMENTAS CAMISA GOLA CARECA EM MALHA PV 67 POLIESTERE 33 VISCOSE DIRECIONADAS AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA USADAS EM ALUSAO AS ACOES DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL E SAuDE DO HOMEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0008435 | 18/11/2020 | 1345.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A VESTIMENTAS CAMISA GOLA CARECA EM MALHA PV 67 POLIESTERE 33 VISCOSE DIRECIONADAS AS EQUIPES DA VIGILANCIA EM SAuDE USADAS EM ALUSAO AS ACOES DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL E SAuDE DO HOMEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 18/11/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 18/11/2020 | 9165.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0008421 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0008422 | 18/11/2020 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0008463 | 19/11/2020 | 260.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CONSELHO TUTELAR PARA UM MELHOR AMBIENTE DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 19/11/2020 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE LARISSA LEITE SALVINO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 19/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO JOSE ARAUJO DE PAULO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000562020 | 0008440 | 19/11/2020 | 2170.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO ISOSOURCE 1.5 1 L TP CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR SAD- MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 19/11/2020 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 19/11/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 19/11/2020 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 19/11/2020 | 500.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPATO DOS VENTILADORES DO ARE CONDICIONADO PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0008458 | 19/11/2020 | 110.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE DOIS ARES CONDICIONADOS PERTECENTE AO SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 19/11/2020 | 210.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DOS VENTILADORES DO AR CONDICIONADO PERTECENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0008461 | 19/11/2020 | 70.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE UMA GELADEIRA PERTECENTE AO SETOR DO CREAS SENDO IMPORTANTE PARA MANTER OS ALIMENTOS REFRIGERADOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 19/11/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGÊNCIAOP 1055057-23 CONV 873347. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Construcao de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0008464 | 19/11/2020 | 10269.44 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIPO DE ITAPORANGA-PB -RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Construcao de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0008466 | 19/11/2020 | 93891.16 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIPO DE ITAPORANGA-PB - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVINEBTO DO SETOR MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1042198-492019. CONFORME CONVENIO 179832017 FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 19/11/2020 | 1041.94 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N46. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 19/11/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU REATIVO A PRORROGACAO DE VIGÊNCIAOP 1003816-07 CONV 782557. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 19/11/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGÊNCIAOP 1011633-15 CONV 795821. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 19/11/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGÊNCIAOP 1003818-47 CONV 782555. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0008456 | 19/11/2020 | 235.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 3 ARES CONDICIONADOS E UM BEBEDOR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 19/11/2020 | 350.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SECRETARIO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 19/11/2020 | 505.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A REPETIDORA DE TV REPARO DOS VENTILADORES DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 19/11/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 19-11-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 19/11/2020 | 1360.00 | 24191127000101 | CLINIVET COMERCIO DE ANIMAIS, ALIMENTOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA-ME | REFERENTE A MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 19/11/2020 | 15.55 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 19/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 19-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 19/11/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 19/11/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 19112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 19/11/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 19112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 19/11/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 19-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 20/11/2020 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 20/11/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 20112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 20/11/2020 | 2028.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 20/11/2020 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 20/11/2020 | 83.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 20/11/2020 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 20/11/2020 | 86.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 20/11/2020 | 750.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E REPARO DOS VENTILDORES PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DE EMPENHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008541 | 20/11/2020 | 27.18 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008544 | 20/11/2020 | 18.12 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008545 | 20/11/2020 | 36.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008546 | 20/11/2020 | 670.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0008468 | 20/11/2020 | 280.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COM REPARO DE PLACA DE AR CONDICIONADO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 20/11/2020 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008530 | 20/11/2020 | 431.98 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008536 | 20/11/2020 | 205.21 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 20/11/2020 | 116.00 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE OBTER ORIENTACOES COM RELACAO A CONTRATACAO DE CONVÊNIO PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 20-11-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 20/11/2020 | 1195.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | REFERENTE A SERVICO DE CADASTRAMENTO E IMPLEMENTACAO DO GOOGLE FOR EDUCATION COM SEUS RECURSOS TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO SUPORTE AO USO DA PLATAFORMA A TODA REDE DE ENSINO DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12711-6 NO DIA 20-11-2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/11/2020 | 982.56 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008524 | 20/11/2020 | 345.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008526 | 20/11/2020 | 2393.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008501 | 20/11/2020 | 4239.36 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008502 | 20/11/2020 | 224.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008504 | 20/11/2020 | 406.84 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008507 | 20/11/2020 | 1154.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008510 | 20/11/2020 | 653.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008513 | 20/11/2020 | 369.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008514 | 20/11/2020 | 243.76 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008516 | 20/11/2020 | 1613.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008517 | 20/11/2020 | 1639.68 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008518 | 20/11/2020 | 1612.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008519 | 20/11/2020 | 2181.12 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008521 | 20/11/2020 | 90.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA COMPACTADOR DE SOLO PLACA VIBRATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008522 | 20/11/2020 | 2383.49 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008523 | 20/11/2020 | 206.12 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008525 | 20/11/2020 | 1846.27 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008548 | 20/11/2020 | 10993.95 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A VESTIMENTAS CAMISA BORDADA POLO PIKE CONJUNTO CAM. CAPUS EM MANGA LONGA MALHA PV E CALCA MALHA ELANCA 100 POLIESTER COM BORDADO NO PEITO E COSTAS E FITA R50MM CAMISA GOLA CARECA DE COR EM MALHA PV 67 POLIESTERE 33 VISCOSE COM BORDADOS E VIESNAS MANGAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0008549 | 20/11/2020 | 1086.58 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008503 | 20/11/2020 | 741.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008505 | 20/11/2020 | 1115.29 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008506 | 20/11/2020 | 111.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008508 | 20/11/2020 | 240.09 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0008509 | 20/11/2020 | 125.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E BEBEDOURO PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0008467 | 20/11/2020 | 1753.20 | 29072130000111 | EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO CRAS EM CASA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 20/11/2020 | 370.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO PERTECENTE AO SETOR DO CADASTRO uNICO PARA MELHORIA DO AMBIENTE DE TRABALHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0008473 | 20/11/2020 | 2528.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK REALIZADO NO I SIMPOSIO SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PARA OS TRABALHADORES DO SUAS EM ALUSAO A CAMPANHA DO NOVEMBRO LILAS MÊS DO NAO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EVENTO REALIZADO NOS PERIDOSDA MANHA E TARDE PELO CREAS E A COORDENADORIA DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0008493 | 20/11/2020 | 4480.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA KITS EM CAIXA SERVIDO EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO PARA OS USuARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SETOR CRASSCFV DE 5 A 9 DE OUTUBRO DE 20220 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008527 | 20/11/2020 | 185.73 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008531 | 20/11/2020 | 511.89 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0008472 | 20/11/2020 | 11844.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 20/11/2020 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE DOZE SESSOES DE FOTOTERAPIA-PUVA REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO FRANCISCA DELFINO DE ASSIS REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 20/11/2020 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA DE JOELHO ESQUERDO E COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO EXAME REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 20/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA DE JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO HAYLANE DE SOUSA RODRIGUES EXAME REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 20/11/2020 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 20-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 20/11/2020 | 13350.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A NOVA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL A URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008520 | 20/11/2020 | 1200.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSPARENTE 60MM DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008532 | 20/11/2020 | 568.06 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0008533 | 20/11/2020 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008534 | 20/11/2020 | 258.21 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0008535 | 20/11/2020 | 123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008537 | 20/11/2020 | 650.96 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQF-1384 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008538 | 20/11/2020 | 710.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM C PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0008539 | 20/11/2020 | 2939.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008540 | 20/11/2020 | 1160.31 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICICIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0008542 | 20/11/2020 | 2130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0008543 | 20/11/2020 | 3618.94 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0008547 | 20/11/2020 | 26092.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESATINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. QUE SEGUEM DETALHADAS NA ABA DE AQUISICAO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 20/11/2020 | 200.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CREUSA MARIA CAVALCANTIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 20/11/2020 | 200.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00002718636416 | SILVIO BERNARDINO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SILVIO BERNARDINO SILVINOPARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00091089123434 | JUANICE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUANICE RODRIGUES ALVESPARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00011693574403 | DJAILTON VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DJAILTON VALERIANO DA SILVAPARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00009434073464 | ANA KARLA FIGUEIREDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA KARLA FIGUEIREDO SOARESPARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 20/11/2020 | 1200.00 | 00006987802483 | JOANA DARC DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOANA DARC DA SILVA VERISSIMOPARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008529 | 20/11/2020 | 448.47 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 23/11/2020 | 1200.00 | 00004888631476 | ANA MARIA ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA MARIA ALMEIDA SOARESPARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 23/11/2020 | 1200.00 | 00006809485465 | ALAIDE ECIDIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALAIDE ECIDIO LEITEPARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 23/11/2020 | 1200.00 | 00023726750444 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA VIEIRA DA SILVAPARA AUXILIO EM SEPULTAMENTO E TRANSLADO DE FAMILIARA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008553 | 23/11/2020 | 297.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS.REFERENTE A SEGUNDA DO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008554 | 23/11/2020 | 512.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 23/11/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 23-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 23/11/2020 | 350.00 | 00005539411439 | EDNALDO BEZERRA MARQUES FILHO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRICO. EM PACIENTE DO MUNICIPIO RAQUEL LEITE DA SILVA EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008572 | 23/11/2020 | 285.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008573 | 23/11/2020 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008574 | 23/11/2020 | 210.80 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW-6750 VAN TFD UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008575 | 23/11/2020 | 800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008576 | 23/11/2020 | 297.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NECESSARIAS PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DO VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0008577 | 23/11/2020 | 253.85 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA UBSF FRANCISCO NETO DE LIMA BARROCAO E MISERICORDIA VELHA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082020 | 0008579 | 23/11/2020 | 1665.85 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA UBSF FRANCISCO NETO DE LIMA BARROCAO E MISERICORDIA VELHA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008580 | 23/11/2020 | 3505.56 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA UBSF FRANCISCO NETO DE LIMA BARROCAO E MISERICORDIA VELHA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0008581 | 23/11/2020 | 1015.68 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA UBSF FRANCISCO NETO DE LIMA BARROCAO E MISERICORDIA VELHA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008550 | 23/11/2020 | 278.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO EVENTO DO DIA 20 DE NOVEMBRO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA COM A PARCERIA COM O CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008551 | 23/11/2020 | 128.54 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008563 | 23/11/2020 | 67.10 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR BUNDNY PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008560 | 23/11/2020 | 439.63 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0008556 | 23/11/2020 | 234.77 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 23-11-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008570 | 23/11/2020 | 105.40 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFI-6294 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008571 | 23/11/2020 | 190.40 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFI-6294 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008578 | 23/11/2020 | 472.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFI-6294 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008564 | 23/11/2020 | 104.80 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QNR-1785 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008565 | 23/11/2020 | 542.90 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFW-8699 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 23/11/2020 | 4550.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 23/11/2020 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 23/11/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 23-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 23/11/2020 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 24/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 24/11/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 24-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 24/11/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0008582 | 24/11/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO AOS SISTEMAS SICONV SIMEC SUASWEB SIGPC FNDE SGIPACTOESTADO SISMOB GEO - REFERENCIAMENTO TCEPB ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIO E SECRETARIAS DO ESTADO CONFOME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL N 0082017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 24/11/2020 | 22972.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 24/11/2020 | 8704.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/11/2020 | 800.00 | 00003360859405 | JOSÉ CASSIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE POSTE DE FERRO DESINSTALACAO E INSTALACAO DO SEMAFORO DO CRUZAMENTO DA AV. SANTOS DUMONT E AV. DEP SOARES MADRUGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 24/11/2020 | 60.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO DO AMBIENTE DAS UNIDADES DE SAuDE E SECRETARIA DURANTE O OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 24/11/2020 | 130.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 24/11/2020 | 70448.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 24/11/2020 | 83.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 24/11/2020 | 140.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 24-11-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 24/11/2020 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 24-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 24/11/2020 | 13063.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 25/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 25-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008608 | 25/11/2020 | 4140.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0008609 | 25/11/2020 | 580.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0008610 | 25/11/2020 | 13832.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008611 | 25/11/2020 | 8400.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008612 | 25/11/2020 | 1380.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE ESSE PERIODO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008613 | 25/11/2020 | 4200.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DURANTE ESSE PERIODO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008614 | 25/11/2020 | 2400.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVE DE URGÊNCIA-SAMU REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008615 | 25/11/2020 | 6387.00 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA E DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008606 | 25/11/2020 | 4528.64 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR BUDNY UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008607 | 25/11/2020 | 2264.32 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR BUDNY UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 25/11/2020 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 25-11-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0008622 | 25/11/2020 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0008624 | 25/11/2020 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0008625 | 25/11/2020 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0008627 | 25/11/2020 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0008628 | 25/11/2020 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 25/11/2020 | 54.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 25/11/2020 | 50.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 25/11/2020 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 26/11/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 26/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 26/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 26/11/2020 | 243.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0008618 | 26/11/2020 | 2818.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 28 HORAS DE MAO DE OBRA EM SEDE SERVICOS DE PRATELEIRAS EM METALON 30X30 E MDF DE 15MM SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008620 | 26/11/2020 | 14979.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO QUE DA ACESSO A ESTRADA VICINAIS AO SITIO VARZINHA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 26/11/2020 | 900.00 | 00005866991470 | JOSE MADALENA DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DO GRAMADO NO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 26/11/2020 | 900.00 | 00063190974420 | JOSE SALES FERNANDES | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA O CAZUZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 26/11/2020 | 900.00 | 00002826487477 | CLEIDIVAN ALVES PEREIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA O CAZUZAOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 26/11/2020 | 900.00 | 00009768341467 | PATRICIA COELHO | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00014133198409 | GABRIEL DE SOUSA FREITAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TAL PRESTACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 26/11/2020 | 1700.00 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIAGEM TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 26/11/2020 | 1900.00 | 00012170159495 | LIDIA MOREIRA DANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NA COORDENADORIA DAS POLITICAS PuBLICAS DA MULHER NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00007832336471 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00012040431403 | THAUAN GLEIDSON RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00011516945417 | YAMMA SANDY ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NO SETOR DO CREAS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00013128952418 | ELTON GABRIEL JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00011111450404 | TAUAN LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00076850188453 | ERIVALDO GUIMARAES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NO CRAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00011928671497 | IGOR RAMON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00010608178454 | JOSE JALISOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 26/11/2020 | 2500.00 | 00007633993456 | AMANDA COSTA AFREU | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE UMA ADVOGADA NA COORDENADORIA DE POLITICAS PuBLICAS DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00082657971415 | MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 26/11/2020 | 1900.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00006100779455 | RITA DE CÁSSIA DE LACERDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 26/11/2020 | 900.00 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE SENDO NECESSARIA A MAO DE OBRA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 26/11/2020 | 1600.00 | 00009571812480 | ARIANE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00007059956409 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 26/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 26-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 26/11/2020 | 490.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRETADOS MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE TACOGRAFO DO VEICULO PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0008631 | 26/11/2020 | 212.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0008632 | 26/11/2020 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0008633 | 26/11/2020 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 27/11/2020 | 3740.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CORRECAO DO ECTROPIO EM AMBOS OS OLHOS REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOAO RUFINO DE SOUSA NETO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 27/11/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 27-11-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0008676 | 27/11/2020 | 141.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACAS QFD-6763 QFK-1108 QFC-0989 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0008678 | 27/11/2020 | 2511.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PLACAS OGG-4598 OGG-7967QFT-8293 E MAQUINAS MOTO NIVELADORA RETROESCAVADEIRA PA MECANICA E TRATORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 27/11/2020 | 1020.00 | 07155739000111 | AGROMED | REFERENTE A COMPA DE MATERIAL VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. 2 ETAPA2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0008664 | 27/11/2020 | 101247.12 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM 35 AGENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0008674 | 27/11/2020 | 271.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VULCANITOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PLACAS MOM-4177 MMR-5722 MNE-2021 MOM-3977 NQE-4975 E NQE-5025. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 27/11/2020 | 900.00 | 00010606029460 | JAMAILSON SOARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE SENDO IMPORTANTE NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19. PFEC - ART. 5° I | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 27/11/2020 | 900.00 | 00013142672486 | JOÃO ALEX VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE SENDO IMPORTANTE NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19. PFEC - ART. 5° I | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00070680103422 | WEVERTON FELIPE GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIAGEM NO CADASTRO UNICO - PBG NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 27/11/2020 | 1200.00 | 00005307548435 | FRANCISCO VIRIATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ TENDO A NECESSIDADE DE TAL PRESTACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 27/11/2020 | 1800.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE SENDO IMPORTANTE NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19. PFEC - ART. 5° I | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 27/11/2020 | 900.00 | 00009546457400 | IVAN TULIO VIRGOLINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DAS CESTAS BASICAS SENDO NECESSARIA A MAO DE OBRA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0008675 | 27/11/2020 | 765.60 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANITOS EM VEICULOS DE PLACA QFV-1758 QSF-4770 OGC-6109 OGD-8004 E OFG-2182 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 27/11/2020 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES A PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0008658 | 27/11/2020 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 27/11/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 27/11/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 27/11/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 27/11/2020 | 254.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 27/11/2020 | 970.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS COM REGISTROS DE ATAS PROCURACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008680 | 27/11/2020 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTESISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 30/11/2020 | 49441.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/11/2020 | 100.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0008731 | 30/11/2020 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/11/2020 | 7315.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/11/2020 | 12975.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 30/11/2020 | 5320.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 30/11/2020 | 6.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 30/11/2020 | 0.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/11/2020 | 3458.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/11/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 30/11/2020 | 10.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 30/11/2020 | 22.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 30/11/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 30/11/2020 | 250.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 30/11/2020 | 1405.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 30/11/2020 | 415.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 30/11/2020 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 30/11/2020 | 8181.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 30/11/2020 | 902.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/11/2020 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 30/11/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/11/2020 | 6590.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/11/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 30/11/2020 | 13222.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/11/2020 | 2300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 30/11/2020 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/11/2020 | 350.65 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/11/2020 | 420.78 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/11/2020 | 315.58 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/11/2020 | 35.00 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/11/2020 | 1589.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/11/2020 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/11/2020 | 10789.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/11/2020 | 6039.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/11/2020 | 101944.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/11/2020 | 30408.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/11/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/11/2020 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/11/2020 | 24727.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 30/11/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 30/11/2020 | 1179.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 30/11/2020 | 36333.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 30/11/2020 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 30/11/2020 | 4800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/11/2020 | 422342.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/11/2020 | 129330.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/11/2020 | 76312.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/11/2020 | 4394.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/11/2020 | 1567.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40CONTRATADOS RELATIVO AO SALARIO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/11/2020 | 52568.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/11/2020 | 400.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | REFERENTE A QUATRO INSCRICOES DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DO 8 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO QUE SERA REALIZADO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008756 | 30/11/2020 | 1780.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OGB-2690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008758 | 30/11/2020 | 1880.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA MMS-7739 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008760 | 30/11/2020 | 1107.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OCG-6109 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/11/2020 | 12633.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/11/2020 | 6270.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/11/2020 | 4210.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/11/2020 | 10899.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/11/2020 | 8419.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/11/2020 | 2269.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/11/2020 | 9915.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/11/2020 | 4172.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36417-7 NO DIA 30-11-2020.DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5°. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 30/11/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 30-11-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/11/2020 | 2397.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/11/2020 | 116.00 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/11/2020 | 8347.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 30/11/2020 | 16107.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/11/2020 | 24899.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/11/2020 | 178052.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/11/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0008836 | 30/11/2020 | 59000.00 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CR 105 2852019 CONFORME CONVÊNIO N 280662018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/11/2020 | 2507.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/11/2020 | 11556.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 30/11/2020 | 4000.00 | 00012173251406 | JAMINY EUNICE SOARES DA SILVA | REFERENTE E A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA REPRESENTACAO MUNICIPAL DA MISS ITAPORANGA JAMINY EUNICE SOARES DA SILVA NO CONCURSO MISS MISTER CONTINENTE BRASIL 2020 QUE ACONTECERA NO DIA 02122020 CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 30/11/2020 | 7300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/11/2020 | 12022.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/11/2020 | 11578.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 30/11/2020 | 1800.00 | 00010682986429 | JOSÉ ERICK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19 . PFEC- ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/11/2020 | 15105.93 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 30/11/2020 | 40621.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 30/11/2020 | 55165.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 30/11/2020 | 14651.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 30/11/2020 | 21716.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/11/2020 | 42975.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 30/11/2020 | 68075.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/11/2020 | 128625.93 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 30/11/2020 | 32051.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 30/11/2020 | 116320.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 30/11/2020 | 6733.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 30/11/2020 | 73840.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/11/2020 | 13563.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/11/2020 | 10680.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/11/2020 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/11/2020 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/11/2020 | 58536.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/11/2020 | 13097.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/11/2020 | 16471.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/11/2020 | 2765.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFCONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00008979043465 | MAURINETE MEDEIROS FERNANDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE SETORES DO CENTRO DE COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESSE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/11/2020 | 1650.00 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE DE REGULACAO PARA O COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESSE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00012812369426 | JOSE CLEITON LUCIANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR NO CENTRO COVID-19 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/11/2020 | 4545.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/11/2020 | 37402.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/11/2020 | 7000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 30/11/2020 | 2400.00 | 34914121000160 | CENTRO DE UROLOGIA-ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM DUAS SESSOES DE LITOTRIPSIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO ELVIS TEODULO ARRUDA EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052020 | 0008787 | 30/11/2020 | 4649.25 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052020 | 0008788 | 30/11/2020 | 592.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052020 | 0008791 | 30/11/2020 | 1114.75 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO- INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008794 | 30/11/2020 | 297.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS.REFERENTE A TERCEIRA SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008796 | 30/11/2020 | 512.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE A TERCEIRA SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/11/2020 | 27192.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 30/11/2020 | 15002.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 30/11/2020 | 38841.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 30/11/2020 | 8843.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 30/11/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 30/11/2020 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 30/11/2020 | 3919.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 30/11/2020 | 4874.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 30/11/2020 | 8358.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 30/11/2020 | 999.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/11/2020 | 1514.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008813 | 30/11/2020 | 8100.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 30/11/2020 | 12896.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/11/2020 | 3831.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 30/11/2020 | 1032.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO TROPHIC 15 1 L TP CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PARA PACIENTE ATENDIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR SAD- MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 30/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO FRANCISCA FELIX COSMO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 30/11/2020 | 53.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADO EM CARATER DE URGÊNCIA DESTINADOS A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/11/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 30/11/2020 | 14900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 30/11/2020 | 2300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/11/2020 | 1150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/11/2020 | 29986.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/11/2020 | 1530.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/11/2020 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0008845 | 01/12/2020 | 12045.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0008848 | 01/12/2020 | 8323.40 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0008849 | 01/12/2020 | 258.57 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0008851 | 01/12/2020 | 13079.20 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0008852 | 01/12/2020 | 7060.60 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD- MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0008854 | 01/12/2020 | 178.20 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD- MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 01/12/2020 | 500.00 | 00074083376368 | FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR NO CENTRO COVID-19 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 01/12/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36417-7 NO DIA 01-12-2020.DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5°. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000622020 | 0008841 | 01/12/2020 | 9200.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000622020 | 0008844 | 01/12/2020 | 27600.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AOS USUARIOS E FUNCIONARIOS DO CRAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000622020 | 0008855 | 01/12/2020 | 9200.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SUAS COMO FORMA DE EPI NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 01/12/2020 | 120.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-12-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 01/12/2020 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 01/12/2020 | 859.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE A ID 1305299413072080 13078938 E 13110805. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 01/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 01/12/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 01/12/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/12/2020 | 15.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 01/12/2020 | 9670.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCAREFERENTE A RPV PROCESSO N0800502-60.2020.8.15.0211 DA 3 VARA EM NOME DE VANDERLUCIA PACHECO DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 01/12/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 01/12/2020 | 158.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008856 | 01/12/2020 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTESISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 02/12/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 02/12/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 02-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 02/12/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 02-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 02-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 02/12/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 02122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 02/12/2020 | 201.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008866 | 02/12/2020 | 58.70 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO PITSTOP - DRIVE TRU TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ENTREGA DE KITS CONTRA O COVID-19 NA AV. GETuLIO VARGAS REALIZADO PELO CREAS E COORDENADORIA DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008872 | 02/12/2020 | 560.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO EVENTO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA EM SOLENIDADE DO PROJETO MINHA HISTORIA DE MULHER NEGRA REALIZADA PELA CORDENADORIA DA MULHER E CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0008863 | 02/12/2020 | 18075.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - SOLIMP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ALCOOL EM GEL 70 500ML E ALCOOL LIQUIDO ANTISSEPTICO 70 1L NECESSARIO PARA EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA COMO MEDIDA PREVENTIVA DE PROTECAO AO CORONAVIRUS-COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 02/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 02-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00011596676400 | VITORIA MICHELE JUVITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE EXPEDICAO DE FARMACIA NO CENTRO COVID-19 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0008874 | 02/12/2020 | 14673.50 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO NO AMBITO DE SAuDE MENTAL. RECURSO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 03/12/2020 | 200.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 03/12/2020 | 200.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILMA LEMOS DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 03/12/2020 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 03/12/2020 | 200.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CREUSA MARIA CAVALCANTIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 03/12/2020 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 03/12/2020 | 300.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ELIANE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 03/12/2020 | 180.00 | 00045959091879 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELIANE SANTOS DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 03/12/2020 | 180.00 | 00011019404418 | KALINY DA FONSECA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KALINY DA FONSECA SALESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 03/12/2020 | 120.00 | 00007706829448 | MARIA DAS GRAÇAS ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS GRACAS ABILIO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0008875 | 03/12/2020 | 1240.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E ORNAMENTACAO EM SOLENIDADE DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA UM PROJETO MINHA HISTORIA DE MULHER NEGRA REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER E CRAS NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0008876 | 03/12/2020 | 800.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E ORNAMENTACAO DO ESPACO CADUNICOBPF EM COMEMORACAO AO MÊS DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0008877 | 03/12/2020 | 1240.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E ORNAMENTACAO NO PITSTOP REALIZADO PELO CRAS NO MÊS DE NOVEMBRO EM ALUSAO O VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER USE MASCARA MAS NAO SE CALE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 03/12/2020 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 03/12/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 03/12/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 03-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 03/12/2020 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 03-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 03-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 03122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 04/12/2020 | 236.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 04-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 04/12/2020 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 04/12/2020 | 57.95 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 04/12/2020 | 392.78 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 04/12/2020 | 56.19 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 04/12/2020 | 76312.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 04/12/2020 | 900.00 | 00003470809445 | GUTEMBERG BRONZIADO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE PARA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE SENDO IMPORTANTE NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVIS-19. DESPESA COVID-19 PFEC I ART 5. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 04/12/2020 | 2200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN(ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LT | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIDEO HISREROSCOPIA CIRuRGICA HONORARIOS MEDICOS TAXA HOSPITALAR E ESTUDO ANATOMICO PATALOGICO REALIZADO NA PACIENTE SAFIRA CLEMENTINO GUIMARAES REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 04/12/2020 | 140.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 04-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0008900 | 04/12/2020 | 1498.50 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0008903 | 04/12/2020 | 2300.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO NO AMBITO DE SAuDE MENTAL. RECURSO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 04/12/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 07/12/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 07-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008907 | 07/12/2020 | 4770.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008908 | 07/12/2020 | 6840.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0008909 | 07/12/2020 | 3060.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM PEDIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0008910 | 07/12/2020 | 12060.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008911 | 07/12/2020 | 2955.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008912 | 07/12/2020 | 5087.25 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0008913 | 07/12/2020 | 20117.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008914 | 07/12/2020 | 1670.10 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI REFERENTE A NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008915 | 07/12/2020 | 330.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DE TORAX REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DE COVID-19 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000582020 | 0008916 | 07/12/2020 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR VENTILADOR TRILOGY NO PERIODO DE 14122020 A 13012021 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0008918 | 07/12/2020 | 809.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0008919 | 07/12/2020 | 15920.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS TOMOGRAFIAS SEM CONTRASTE ECOCARDIOGRAMA E MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0008920 | 07/12/2020 | 10000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETONICO DO CIDADAO NAS UBSS DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0008904 | 07/12/2020 | 59000.00 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CR 105 2852019 CONFORME CONVÊNIO N 280662018 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 07/12/2020 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 08/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 08/12/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 08-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 09/12/2020 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 09/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 09122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 09/12/2020 | 8761.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 09/12/2020 | 296.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 09/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 09/12/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 09/12/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 09/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 09/12/2020 | 105.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 09/12/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 09/12/2020 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 09/12/2020 | 22.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008936 | 09/12/2020 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008945 | 09/12/2020 | 71.60 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 09/12/2020 | 3000.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DEDETIZACAO DESINFECCAO IMUNIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGÊNERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008935 | 09/12/2020 | 1227.49 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO PARA MANTER O LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 09/12/2020 | 246.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008938 | 09/12/2020 | 1121.91 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0008939 | 09/12/2020 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008940 | 09/12/2020 | 4518.84 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008941 | 09/12/2020 | 48.30 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICO-PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008942 | 09/12/2020 | 35.98 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CADuNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 09/12/2020 | 2500.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NAS GRAVACOES DO PROJETO CRAS EM CASA PODENDO ASSIM OS USUARIOS MANTEREM CONTATO COM OS SERVICOS DO CRAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008951 | 09/12/2020 | 319.72 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASPAIF E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008962 | 09/12/2020 | 152.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 09/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 09-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 09/12/2020 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DO MUNICIPIO ABDIAS RIBEIRO LEITE NETO A CADA SEIS MESES PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 09/12/2020 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DO MUNICIPIO EDNETE BERNARDINO LIMA CAETANO A CADA SEIS MESES PARA SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008947 | 09/12/2020 | 297.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS.REFERENTE A uLTIMA SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0008948 | 09/12/2020 | 512.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE A uLTIMA SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008949 | 09/12/2020 | 2170.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082020 | 0008950 | 09/12/2020 | 654.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 09/12/2020 | 554.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0008953 | 09/12/2020 | 56007.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0008954 | 09/12/2020 | 1756.00 | 20934278000143 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 09/12/2020 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008957 | 09/12/2020 | 585.82 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000412020 | 0008958 | 09/12/2020 | 2493.20 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0008959 | 09/12/2020 | 3213.12 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008960 | 09/12/2020 | 1790.00 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0008963 | 09/12/2020 | 17.99 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 10/12/2020 | 41661.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDEEFETIVOS. REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 10/12/2020 | 58018.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOSREFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 10/12/2020 | 4545.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/12/2020 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 10-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 10/12/2020 | 54629.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 10/12/2020 | 101656.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 10/12/2020 | 13545.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 10/12/2020 | 36038.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/12/2020 | 33449.27 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 10/12/2020 | 21716.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 10/12/2020 | 14651.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009011 | 10/12/2020 | 2444.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 10/12/2020 | 5738.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 10/12/2020 | 780.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS - EIRELE -ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM RETIRADA DE POLIPOSBIOPSIA DO COLO UTERINO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE IRENILDA VICENTE SOARES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0009014 | 10/12/2020 | 6420.00 | 31519205000101 | ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 02568938455 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE E MOBILIDADE DOS FISCAIS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 10/12/2020 | 121516.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00091791952453 | WSLEY LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE DEMANDA REPRIMIDA DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009019 | 10/12/2020 | 3471.18 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0009021 | 10/12/2020 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE UBSF CEO E SAMU COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00013563160422 | ALEKSANDER MARKSON GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A FISCALIZACAO DO COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESTE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00010115142495 | DENISE LEMOS VERIATO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPORTE TECNICO AUXILIAR DE SETOR DE MONITORAMENTO DO COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESTE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0009035 | 10/12/2020 | 1683.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000562020 | 0009036 | 10/12/2020 | 2170.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO ISOSOURCE 1.5 1 L TP CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR SAD- MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 10/12/2020 | 218.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 10/12/2020 | 302.40 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 10/12/2020 | 436.80 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 10/12/2020 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/12/2020 | 201.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 10/12/2020 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSE PEIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 10/12/2020 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 10/12/2020 | 317.56 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 10/12/2020 | 1262.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 10/12/2020 | 3223.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 10/12/2020 | 999.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 10/12/2020 | 12763.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/12/2020 | 9165.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 10/12/2020 | 7455.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 10/12/2020 | 26733.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 10/12/2020 | 12018.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 10/12/2020 | 22364.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/12/2020 | 3028.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 10/12/2020 | 4874.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 10/12/2020 | 7977.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 10/12/2020 | 3500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE HISTEROSCOPIA COM RESSECTOSCOPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO ANDRESSA ARAUJO FEITOSA EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 10/12/2020 | 983.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 10/12/2020 | 983.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 10/12/2020 | 13130.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 10/12/2020 | 4748.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 10/12/2020 | 10341.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 10/12/2020 | 17140.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 032020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 10/12/2020 | 29009.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 10/12/2020 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 10/12/2020 | 1530.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 10/12/2020 | 1948.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 10/12/2020 | 6819.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 10/12/2020 | 11659.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 10/12/2020 | 3626.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 10/12/2020 | 6906.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 10/12/2020 | 10573.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 10/12/2020 | 17438.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/12/2020 | 13207.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 10/12/2020 | 29568.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 10/12/2020 | 4566.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 10/12/2020 | 8921.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 10/12/2020 | 4748.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 10/12/2020 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 10/12/2020 | 2269.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 10/12/2020 | 8640.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/12/2020 | 8419.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 10/12/2020 | 5756.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009025 | 10/12/2020 | 4839.63 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OO PROGRAMAS CRAS E SCFV. REFERENTE A NOVEMRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009026 | 10/12/2020 | 1432.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBFCADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009027 | 10/12/2020 | 1491.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OO PROGRAMAS CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009028 | 10/12/2020 | 601.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009029 | 10/12/2020 | 1513.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS PRESTADORES DE SERVICO NA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO PARA SUPRIR A DEMANDA EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19 NA SEMANA DE 19 A 23 DO CORRENTE ANO DESPESA COVIDPFEC I-ARTIGO 5°. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0009032 | 10/12/2020 | 963.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTA TONER CARTUCHOPARA O SETOR DO CRAS SENDO DE IMPORTANCIA PARA O ANDAMENTO DOS PROJETOS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DO SETOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0009033 | 10/12/2020 | 200.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTAPARA O SETOR DO CADuNICOPBF PARA A CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DO SETOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 10/12/2020 | 190.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO CONFIGURACAO DE REDE E CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 10/12/2020 | 1266.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 10/12/2020 | 1900.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 10/12/2020 | 499.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 10/12/2020 | 2599.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 10/12/2020 | 1572.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 10/12/2020 | 487.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 10/12/2020 | 2870.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 10/12/2020 | 1807.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 10/12/2020 | 1739.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 032020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 10/12/2020 | 161456.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009092 | 10/12/2020 | 7620.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO QUE DA ACESSO A ESTRADA VICINAIS AO SITIO VARZINHA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 10/12/2020 | 2507.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 10/12/2020 | 124738.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO AO 13 °SALARIODE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 10/12/2020 | 75100.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 10/12/2020 | 4394.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/12/2020 | 405517.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 10/12/2020 | 50183.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 10/12/2020 | 98387.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 10/12/2020 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 10/12/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-12-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 10/12/2020 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 10/12/2020 | 22811.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/12/2020 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 022020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 10/12/2020 | 31891.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 10/12/2020 | 94115.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 10/12/2020 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 10/12/2020 | 15769.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL-FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 032020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009024 | 10/12/2020 | 699.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 10/12/2020 | 89212.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 10/12/2020 | 11477.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 10/12/2020 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 10/12/2020 | 16521.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 ED. INFANTILL REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 10/12/2020 | 29435.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 10/12/2020 | 12900.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO AO 13° DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 10/12/2020 | 5484.64 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | REFERENTE A SERVICO TECNICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM PROGRAMACAO DOS CONTROLADORES SEMAFORICOS DAS AVENIDAS DA CIDADE COM INSTALACAO DE PLACA DE POTÊNCIA NO SEMAFORO E CONSERTO DE LEDS DOS GRUPOS FOCAIS SEMAFORICOS DE PEDESTRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 10/12/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 10/12/2020 | 1589.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/12/2020 | 539.80 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 10/12/2020 | 525.20 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 LTZ DE PLACA QFH-5393 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 10/12/2020 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS ACOMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 10/12/2020 | 51268.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 10/12/2020 | 7315.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 10/12/2020 | 90003.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA 10467-1 - FPM - RFB-PREV-OB DEV NO DIA 10122020 CORRESPONDENTE A CONTRIBUCAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 10/12/2020 | 15.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 10/12/2020 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 10-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 10/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 10/12/2020 | 198.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 10/12/2020 | 977.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALARIO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 10/12/2020 | 10941.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 10/12/2020 | 106131.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 10/12/2020 | 3458.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO Ao 13° DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 10/12/2020 | 0.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 10/12/2020 | 79396.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10467-1 PROCESSO N 0811056-08.2020.8.15.0000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 10/12/2020 | 19107.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 10/12/2020 | 58341.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 11/12/2020 | 70.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 11/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 11/12/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 11/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 11-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 11/12/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0009090 | 11/12/2020 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTESISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0009091 | 11/12/2020 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 11/12/2020 | 960.00 | 00003360859405 | JOSÉ CASSIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE POSTE DE FERRO DESINSTALACAO E INSTALACAO DO SEMAFORO DO CRUZAMENTO DA AV. SANTOS DUMONT E AV. DEP SOARES MADRUGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 11/12/2020 | 1042.60 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 33775-7 NO DIA 11-12-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 11-12-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 11-12-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 11/12/2020 | 2500.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NAS GRAVACOES DO PROJETO CRAS EM CASA PODENDO ASSIM OS USUARIOS MANTEREM CONTATO COM OS SERVICOS DO CRAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0009093 | 11/12/2020 | 821.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO E ORNAMENTACAO DO ESPACO CADUNICOBPF EM COMEMORACAO AO MÊS DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 11/12/2020 | 480.00 | 00062479164420 | MARIA ALBANIRA DINIZ VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 11/12/2020 | 480.00 | 00064813240178 | WILDELANDIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 11/12/2020 | 480.00 | 00007607751416 | EMILIANA SOARES VIEIRA NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 11/12/2020 | 480.00 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 11/12/2020 | 480.00 | 00007241868404 | DENISE SERAFIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 11/12/2020 | 400.00 | 00062479164420 | MARIA ALBANIRA DINIZ VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 11/12/2020 | 480.00 | 00062479164420 | MARIA ALBANIRA DINIZ VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 11/12/2020 | 480.00 | 00064813240178 | WILDELANDIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 11/12/2020 | 480.00 | 00007607751416 | EMILIANA SOARES VIEIRA NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 11/12/2020 | 400.00 | 00064813240178 | WILDELANDIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 11/12/2020 | 480.00 | 00010856164445 | FRANCIS ISMAIARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 11/12/2020 | 400.00 | 00007607751416 | EMILIANA SOARES VIEIRA NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 11/12/2020 | 480.00 | 00010856164445 | FRANCIS ISMAIARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 11/12/2020 | 400.00 | 00007241868404 | DENISE SERAFIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 11/12/2020 | 400.00 | 00010856164445 | FRANCIS ISMAIARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 11/12/2020 | 480.00 | 00006459908419 | LUCIVANIA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 11/12/2020 | 400.00 | 00064813240178 | WILDELANDIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 11/12/2020 | 400.00 | 00007607751416 | EMILIANA SOARES VIEIRA NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 11/12/2020 | 480.00 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 11/12/2020 | 400.00 | 00010856164445 | FRANCIS ISMAIARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 11/12/2020 | 480.00 | 00007241868404 | DENISE SERAFIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 11/12/2020 | 400.00 | 00062479164420 | MARIA ALBANIRA DINIZ VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 11/12/2020 | 400.00 | 00006459908419 | LUCIVANIA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 11/12/2020 | 400.00 | 00007241868404 | DENISE SERAFIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E POLIOMIELITE PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 11/12/2020 | 342.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0009072 | 11/12/2020 | 3401.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF BARROCAO PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO A POPULACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 11/12/2020 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 11-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00005639489499 | WANDERLANDIA ALVES PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPORTE DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESTE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0009084 | 11/12/2020 | 4324.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0009086 | 11/12/2020 | 4592.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0009087 | 11/12/2020 | 7739.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009088 | 11/12/2020 | 3771.60 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 11/12/2020 | 40.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 11/12/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE RESSONANCIA DA PELVE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIOLUCIANA DE SOUSA GUIMARAES ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 11/12/2020 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA EM CARATER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE FRANCISCA CURINGA DA SILVA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0009099 | 14/12/2020 | 8333.33 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM HIGIENIZACAO E DESINFECCAO DE PRACAS IGREJAS BANCOS CALCADAS PuBLICAS E PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB DIARIAMENTE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CORONA VITUS - COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022020 | 0009100 | 14/12/2020 | 783.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTUCHO TONER E REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAuDE UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 14/12/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 14-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0009142 | 14/12/2020 | 220.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE DR. ANDRE DA SILVA FILHO ALTO DO GINASIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0009143 | 14/12/2020 | 165.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GENILDA MANGUEIRA CABRAL MAE BURREGO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009144 | 14/12/2020 | 297.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0009145 | 14/12/2020 | 440.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE AO CENTRO MEDICO MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0009146 | 14/12/2020 | 165.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE AO NASF E MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0009147 | 14/12/2020 | 610.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE AO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0009149 | 14/12/2020 | 165.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0009151 | 14/12/2020 | 165.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE VEREADORA MAZINHA GOMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009152 | 14/12/2020 | 512.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0009153 | 14/12/2020 | 665.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE DP. BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0009154 | 14/12/2020 | 795.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANCISCO NETO DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0009156 | 14/12/2020 | 110.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE A SALA DE VACINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0009157 | 14/12/2020 | 610.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 14/12/2020 | 1040.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO RUFINO DE SOUSA E MISERICORDIA VELHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 14/12/2020 | 355.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 14/12/2020 | 2499.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - UBSF - MAE BURREGO JOAO RUFINO DE SOUSA FRANCISCO NETO DE LIMA ANTONIO RODRIGUES PITAS E BAUDUINO MINERVINO DE CARVALHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00004808031450 | VALDENE NOGUEIRACLEMENTINO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE COMO MONITOR SOCIAL NO PROJETO CRAS EM CASA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E SENDO DE IMPORTANCIA NESSES TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 14/12/2020 | 61.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009158 | 14/12/2020 | 1264.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE O MACHISMO COM O GRUPO DE HOMENS COLABORADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E DE GRUPOS DO CRAS. EVENTO REALIZADO NOS PERIDOS DA MANHA E TARDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0009163 | 14/12/2020 | 5860.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICAO PARA ARMAZENAMENTO DE INFORMACOES E AGILIZACAO NO TRABALHO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ TENDO EM CONTA A GRANDE DEMANDA DE INFORMACOES ADQUIRIDAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 14/12/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 14/12/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 14/12/2020 | 1584.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N0001541-38.2014.815.0211 DA 1 VARA EM NOME DE MARIA JOSE ARRUDA DE SOUSA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 14/12/2020 | 147.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 14/12/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 14-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 14/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0009101 | 14/12/2020 | 150.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA QUE SEGUEM DESCRIMINADOS NA ABA DE AQUISICAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0009104 | 14/12/2020 | 280.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE HD INTERNO SATA DE 1TB 7200RPM PARA DESKTOP DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 15/12/2020 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 15/12/2020 | 514.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF. JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 15/12/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 15/12/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 15/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 15/12/2020 | 448.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 15-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 15/12/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 15-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 15/12/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 15/12/2020 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 15/12/2020 | 5.72 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 15/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 15/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 15/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 15/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 15/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009177 | 15/12/2020 | 4785.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO QUE DA ACESSO A ESTRADA VICINAIS AO SITIO VARZINHA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 15/12/2020 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 15/12/2020 | 256.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 15/12/2020 | 2783.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 15/12/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 15/12/2020 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 15-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 15/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 15/12/2020 | 876.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF BELA VISTA EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF MAE BURREGA EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 15/12/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF MIGUEL MORATO EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 15/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF CENTRO EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 15/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PSF CONJUNTO CHAGAS SOARES EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 15/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM DEBITO AUTOMATICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009214 | 15/12/2020 | 20710.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM MAMOGRAFIAS DIGITAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009215 | 15/12/2020 | 15315.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009216 | 15/12/2020 | 10500.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009217 | 15/12/2020 | 4788.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS DE IMAGENS ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 15/12/2020 | 250.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 15/12/2020 | 300.00 | 00043730140434 | JOSEFA IVONETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA IVONETE BATISTA DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 15/12/2020 | 200.00 | 00007346465423 | FRANCIMAGNA GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCIMAGNA GOMES DE ARAuJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 15/12/2020 | 200.00 | 00070547841469 | FABIANA PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA PIRES GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 15/12/2020 | 200.00 | 00012147655481 | ELANE CLEMENTINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELANE CLEMENTINO PEDROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 15/12/2020 | 200.00 | 00007675916409 | RUTH LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELANE CLEMENTINO PEDROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 15/12/2020 | 300.00 | 00006968962497 | DAMIANA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA MARTINSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 15/12/2020 | 300.00 | 00013332093479 | MATEUS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MATEUS CABRALA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 15/12/2020 | 200.00 | 00006700214408 | RAFAELA PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RAFAELA PAULINO GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 15/12/2020 | 200.00 | 00013051214493 | MARIA VANESSA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA VANESSA GABRIEL DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 16/12/2020 | 150.00 | 00003468998422 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 16/12/2020 | 200.00 | 00013738439854 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 16/12/2020 | 200.00 | 00013196269477 | EDUARDA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDUARDA MARIA HENRIQUE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 16/12/2020 | 200.00 | 00000372351506 | YURI RAFAEL LAURINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL YURI RAFAEL LAURINO DE LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 16/12/2020 | 150.00 | 00004347936478 | IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IVONEIDE PEREIRA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 16/12/2020 | 150.00 | 00003661120310 | JOCASTA OLERIANO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOCASTA OLERIANO ANDRELINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 16/12/2020 | 300.00 | 00071120344425 | RAQUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RAQUEL ALVESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 16/12/2020 | 200.00 | 00005975388406 | JOSELI MEDEIROS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSELI MEDEIROS FRANCISCOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 16/12/2020 | 200.00 | 00004150389446 | MARIAN RIBEIRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIAN RIBEIRO LEMOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 16/12/2020 | 200.00 | 00004333186439 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSA GOMES DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 sobre tudo por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 16/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 16-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009246 | 16/12/2020 | 1744.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL LONA EM IMPRESSAO DIGITAL E ADESIVO LEITOSO PARA SER USADO EM ACAO NA RUA REALIZADA PELA EQUIPE DE ATENCAO BASICA NA CAMPANHA DE PREVENCAO A AIDS EM ALUSAO AO DEZEMBRO VERMELHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009247 | 16/12/2020 | 1312.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL BANNER E ADESIVO LEITOSO PARA SER USADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA EM EVENTOS E CONSCIENTIZACAO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009248 | 16/12/2020 | 1312.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL BANNER E ADESIVO LEITOSO PARA SER USADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA EM EVENTOS E CONSCIENTIZACAO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0009253 | 16/12/2020 | 1285.36 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO APTAMIL PRO EXPERT PEPTI E NEOCATE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0009254 | 16/12/2020 | 4414.05 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009255 | 16/12/2020 | 670.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PLACA DE VIDRO TEMPERADO E ALONGADOR DE INOX PARA REINAUGURACAO DA PRACA MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO APOS A REFORMA DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 16-12-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009242 | 16/12/2020 | 2296.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LONA DE IMPRESSAO DIGITAL BANNER E ADESIVO LEITOSO BOTONS MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DO NOVEMBRO LILAS REALIZADO PELO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009243 | 16/12/2020 | 2050.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL BANNER DESTINADO AO EVENTO CONSCIÊNCIA NEGRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009244 | 16/12/2020 | 492.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVO LEITOSO MATERIAL INFORMATIVO PARA A POPULACAO SOBRE O CALENDARIO DO ABONO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009245 | 16/12/2020 | 2482.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LONA DE IMPRESSAO DIGITAL BANNER MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009251 | 16/12/2020 | 394.75 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALMOCO SERVIDO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ALUSAO AO FECHAMENTO ANUAL E PLANEJAMENTO DO ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009252 | 16/12/2020 | 671.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE FREEZER MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DE MOBILIZACAO DOS HOMENS CONTRA A VIOLÊNCIA DA MULHER REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER EM PARCERIA COM O CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 16/12/2020 | 1205.00 | 00011760016470 | IZAIAS LEMOS DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA PINTURA DAS SINALIZACOES HORIZONTAIS DE TRANSITO DOS CANTEIROS FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA-MOLAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 16/12/2020 | 2430.00 | 00006476674447 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA PINTURA DAS SINALIZACOES HORIZONTAIS DE TRANSITO DOS CANTEIROS FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA-MOLAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 16/12/2020 | 2815.00 | 00004223441418 | EMILTON BEZERRA DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA PINTURA DAS SINALIZACOES HORIZONTAIS DE TRANSITO DOS CANTEIROS FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA-MOLAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 16/12/2020 | 1205.00 | 00007077628477 | CICERO LEONARDO TEIXEIRA CLEMENTINO | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA PINTURA DAS SINALIZACOES HORIZONTAIS DE TRANSITO DOS CANTEIROS FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA-MOLAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 16/12/2020 | 1205.00 | 00013157138456 | JOSE CARLOS MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA PINTURA DAS SINALIZACOES HORIZONTAIS DE TRANSITO DOS CANTEIROS FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA-MOLAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0009256 | 16/12/2020 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 16/12/2020 | 41.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 16/12/2020 | 321.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 16-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 16/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 16-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 16/12/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 17/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 17/12/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 17-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 17/12/2020 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 17-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 17/12/2020 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 17/12/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 17-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12711-6 NO DIA 17-12-2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 17/12/2020 | 980.54 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A BOLETO PARA PAGAMENTO DAS MENSALIDADES RELATIVO AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 17/12/2020 | 1145.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | REFERENTE A SERVICO DE CADASTRAMENTO E IMPLEMENTACAO DO GOOGLE FOR EDUCATION COM SEUS RECURSOS TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO SUPORTE AO USO DA PLATAFORMA A TODA REDE DE ENSINO DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00012155025408 | MARIA WENIA RIBEIRO XAVIER | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV SENDO NECESSARIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 17/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 17-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00002230838440 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPORTE DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESTE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00005957193410 | GILSON GOMES VIANA DO VALE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESTE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00079830153487 | ADALTO INOCÊNCIO SOARES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O GERENCIAMENTO DO CENTRO DE MONITORAMENTO DO COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESTE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0009297 | 17/12/2020 | 15972.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0009298 | 17/12/2020 | 75.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0009299 | 17/12/2020 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0009300 | 17/12/2020 | 3071.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA NA ACADEMIA DA SAuDE - BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 18/12/2020 | 170.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 18-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0009312 | 18/12/2020 | 580.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0009313 | 18/12/2020 | 14844.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NECESSARIOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009317 | 18/12/2020 | 231.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009319 | 18/12/2020 | 237.75 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009321 | 18/12/2020 | 3771.05 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009322 | 18/12/2020 | 358.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009314 | 18/12/2020 | 2099.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA COMPRA DO REFERIDO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS E SCFV CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009315 | 18/12/2020 | 2687.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA COMPRA DO REFERIDO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS E SCFV CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009316 | 18/12/2020 | 251.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINENE DESTINADOS AO SETOR CRASREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009318 | 18/12/2020 | 158.33 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR CRASSCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009320 | 18/12/2020 | 186.43 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 18/12/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGÊNCIAOP 1042198-49 CONV 844359. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 18/12/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 18/12/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 18-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 18/12/2020 | 48.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 18/12/2020 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 18-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 18/12/2020 | 3580.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 18/12/2020 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 18/12/2020 | 248.30 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE ASUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 18/12/2020 | 485.63 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE ASUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 21/12/2020 | 4710.90 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE SISTEMA DE CFTV MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CABEAMENTO CONECTORES E CONEXOES E ATUALIZACAO PARA SISTEMA FULL HD DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 21/12/2020 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 21/12/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 21/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 21/12/2020 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 21-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 21/12/2020 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 21/12/2020 | 83.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICO DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 21/12/2020 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 21/12/2020 | 180.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0009350 | 21/12/2020 | 2964.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COBERTA DE ALUMINIO REALIZADO NA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA E NA ESCOLA JOAO SILVINO DA FONSECA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 21-12-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 34475-3 NO DIA 21-12-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 21-12-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 32405-1 NO DIA 21-12-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00004879918423 | CRISTINA LEMOS VIRIATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NO SETOR CREAS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009342 | 21/12/2020 | 513.05 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NAS ACOES E PLANEJAMENTO DO ANO DE 2021 NO SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009345 | 21/12/2020 | 1896.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE REALIZADO NA REUNIAO DAS ACOES E PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2021 COM AS EQUIPES DO CREAS E A COORDENADORIA DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009346 | 21/12/2020 | 1422.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE REALIZADO NA REUNIAO DAS ACOES E PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2021 COM A EQUIPE DO SCFV . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009347 | 21/12/2020 | 1580.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE REALIZADO NA REUNIAO DAS ACOES E PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2021 COM A EQUIPE DO CRAS . | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009348 | 21/12/2020 | 1485.20 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE REALIZADO NA REUNIAO DAS ACOES E PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2021 COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009349 | 21/12/2020 | 2528.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COFFE BRACK EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE REALIZADO NA REUNIAO DAS ACOES E PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2021 COM O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009351 | 21/12/2020 | 1513.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS PRESTADORES DE SERVICO NA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO PARA SUPRIR A DEMANDA EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID-19 NA SEMANA DE 19 A 23 DO CORRENTE ANO DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5°. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 21/12/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 21-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009339 | 21/12/2020 | 513.05 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS USADAS EM ACOES ESTRATEGICAS PARA SAuDE FAMILIAR DO ANO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009340 | 21/12/2020 | 512.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009341 | 21/12/2020 | 595.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009343 | 21/12/2020 | 3360.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAFE DA MANHA SERVIDO AS DEZ UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE A SEMANA DE PLANEJAMENTO E PROGRAMACAO DE ACOES ESTRATEGICAS PARA 2021 E CONSOLIDACAO DE ATENDIMENTO DE 2020 REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009344 | 21/12/2020 | 3360.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAFE DA MANHA SERVIDO A POPULACAO EM ACAO REALIZADA NO CENTRO DA CIDADE EM ALUSAO AO DEZEMBRO VERMELHO-MÊS DE COMBATE A AIDS REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0009352 | 21/12/2020 | 780.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E DEMAIS LOCAIS EM RESTAURACAO DE ESTOFADOS EM CADEIRAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MISERICORDIA VELHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0009354 | 21/12/2020 | 7955.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NECESSARIOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0009355 | 21/12/2020 | 290.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NECESSARIOS DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 21/12/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DO ABASTECIMENTO PELA OPERACAO PIPA FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0009356 | 22/12/2020 | 8370.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESATINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. QUE SEGUEM DETALHADAS NA ABA DE AQUISICAO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009357 | 22/12/2020 | 409.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009358 | 22/12/2020 | 671.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 PARA VEICULO BASICA SAMU DE PLACA QSD-9099 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009359 | 22/12/2020 | 646.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009363 | 22/12/2020 | 100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A TROCA DE OLEO NECESSARIO PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 FIAT DOBLO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMIMCILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA VISITAS DOMICILIARES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009364 | 22/12/2020 | 36.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 CH-4 EXTRA TURBO 1LT PARA VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 22/12/2020 | 160.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 22-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0009375 | 22/12/2020 | 700.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DE VENTILADORES DOS ARES CONDICIONADOS DA SALA DA RECEPCAO E SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO NA AREA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0009378 | 22/12/2020 | 700.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DE VENTILADORE DOS AR CONDICIONADO DA SALA DA VACINA VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO NA AREA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 22/12/2020 | 400.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS RADIOS DAS AMBULANCIAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0009380 | 22/12/2020 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 22/12/2020 | 12116.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0009384 | 22/12/2020 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0009386 | 22/12/2020 | 546.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0009387 | 22/12/2020 | 2470.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 PARA SEREM USADOS DURANTE ESTE PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009389 | 22/12/2020 | 5955.14 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A FORMACAO DOS KITS QUE FORAM ENTREGUES AS GESTANTES DA REDE CEGONHA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O AGOSTO DOURADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0009362 | 22/12/2020 | 1116.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO PARA REUNIAO E PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2021 NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0009365 | 22/12/2020 | 1116.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO PARA REUNIAO E PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2021 NO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0009367 | 22/12/2020 | 1131.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO PARA REUNIAO E PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2021 NO SETOR DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0009370 | 22/12/2020 | 1131.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO PARA REUNIAO E PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2021 NO SETOR DO CREAS E A COORDENADORIA DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 22/12/2020 | 70398.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 22/12/2020 | 98.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS COM REGISTROS DE ATA DA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 22/12/2020 | 25584.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 22/12/2020 | 9422.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 22/12/2020 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 22/12/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 22/12/2020 | 94.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 22/12/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 22-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 22/12/2020 | 268.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 22/12/2020 | 116393.13 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC. 07.17.20349.7892596-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009388 | 22/12/2020 | 1560.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PLACA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PARA A FACHADA DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009399 | 23/12/2020 | 4375.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009400 | 23/12/2020 | 820.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEODIESEL B S-10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009402 | 23/12/2020 | 1866.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 23/12/2020 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 23/12/2020 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 23-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 23/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009393 | 23/12/2020 | 2037.50 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA - PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. MESES JUNHO AGOSTO SETEMBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009394 | 23/12/2020 | 2037.50 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA CRECHE - PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. MESES JUNHO AGOSTO SETEMBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009395 | 23/12/2020 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DO KIT MERENDA E DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009396 | 23/12/2020 | 3562.50 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE N° 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020 QUE DISPOES SOBRE A EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DURANTE O PERIODO DE CALAMIDADE PuBLICA RECONHECIDO PELO DECRETO N° 06 DE MARCO DE 2020 E DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19. MESES JUNHO AGOSTO SETEMBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0009398 | 23/12/2020 | 720.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ENSINO MEDIO PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02 09 DE ABRIL 2020.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AGOSTOSETEMBRONOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0009404 | 23/12/2020 | 1480.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ENSINO MEDIO PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02 09 DE ABRIL 2020.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AGOSTOSETEMBRONOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0009406 | 23/12/2020 | 1080.00 | 00009889025400 | CICERO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ENSINO MEDIO PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02 09 DE ABRIL 2020.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AGOSTOSETEMBRONOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0009409 | 23/12/2020 | 2275.00 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ENSINO MEDIO PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02 09 DE ABRIL 2020.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AGOSTOSETEMBRONOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0009413 | 23/12/2020 | 960.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ENSINO MEDIO PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE N° 02 09 DE ABRIL 2020.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AGOSTOSETEMBRONOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0009417 | 23/12/2020 | 940.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ENSINO PRE ESCOLA PARA FORMACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENCAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO ARESOLUCAO DE N° 02 09 DE ABRIL 2020.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AGOSTOSETEMBRONOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009421 | 23/12/2020 | 387.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009422 | 23/12/2020 | 1483.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS AO ENSINO MEDIO PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDOCOM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009423 | 23/12/2020 | 728.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHEL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM ARESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009424 | 23/12/2020 | 2475.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS AO ENSINO MEDIO PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDOCOM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009425 | 23/12/2020 | 495.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009426 | 23/12/2020 | 3110.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS AO ENSINO MEDIO PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDOCOM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009427 | 23/12/2020 | 187.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHEL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM ARESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009428 | 23/12/2020 | 4212.66 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS AO ENSINO MEDIO PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDOCOM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009429 | 23/12/2020 | 282.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0009431 | 23/12/2020 | 282.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM ARESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009430 | 23/12/2020 | 101247.12 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009401 | 23/12/2020 | 210.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM FINALIDADE DE MOBILIDADE URBANA DOS TECNICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 23/12/2020 | 1900.00 | 00010169800431 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 23/12/2020 | 1900.00 | 00005089993408 | JOSE CARLOS LEITE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SETOR DO CADuNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 23/12/2020 | 1900.00 | 00003472600470 | NELSON FELIX DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO SETOR DO CADuNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 23/12/2020 | 1900.00 | 00001633571459 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 23/12/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 23-12-2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009391 | 23/12/2020 | 34000.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO DE TODAS AS EQUIPES DA SAuDE DO MUNICIPIO INCLUINDO A ATENCAO BASICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 23/12/2020 | 3428.36 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 23/12/2020 | 1200.00 | 00013159981495 | DOUGLAS SILVESTRE CURINGA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPORTE DE SEGURANCA DO CENTRO DE COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESTE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 23/12/2020 | 1900.00 | 00098092057400 | LOURENÇO MATIAS MARINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CENTRO COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESTE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 23/12/2020 | 1900.00 | 00047973296883 | EMERSON PEREIRA ZACARIAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CENTRO COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESTE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 23/12/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 23-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009403 | 23/12/2020 | 1784.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009432 | 24/12/2020 | 595.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009433 | 24/12/2020 | 512.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE A TERCEIRA SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0009434 | 24/12/2020 | 6420.00 | 31519205000101 | ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 02568938455 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE E MOBILIDADE DOS FISCAIS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 24/12/2020 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 24/12/2020 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 24-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 24/12/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 24/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 24/12/2020 | 6.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 28/12/2020 | 55.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 28/12/2020 | 53.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 28-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 28/12/2020 | 66.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 28-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 28/12/2020 | 50.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 28-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 28-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0009450 | 28/12/2020 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0009494 | 28/12/2020 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0009448 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0009463 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 28-12-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 28/12/2020 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE VALORES CORRESPONDENTES A PARTE DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS DESPESAS CORRENTES DO CONSORCIO PuBLICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0009441 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0009453 | 28/12/2020 | 846.38 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 28/12/2020 | 1650.00 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE DE REGULACAO PARA O COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESSE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0009456 | 28/12/2020 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0009458 | 28/12/2020 | 653.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0009460 | 28/12/2020 | 960.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592020 | 0009461 | 28/12/2020 | 2000.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0009462 | 28/12/2020 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00010115142495 | DENISE LEMOS VERIATO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPORTE TECNICO AUXILIAR DE SETOR DE MONITORAMENTO DO COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESTE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0009466 | 28/12/2020 | 800.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO SAuDE DA FAMILILA ALTO DAS NEVES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00074083376368 | FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR NO CENTRO COVID-19 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00008979043465 | MAURINETE MEDEIROS FERNANDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE SETORES DO CENTRO DE COVID-19 SENDO EXTREMAMENTE NECESSARIO NESSE TEMPO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00012812369426 | JOSE CLEITON LUCIANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR NO CENTRO COVID-19 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00011596676400 | VITORIA MICHELE JUVITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE EXPEDICAO DE FARMACIA NO CENTRO COVID-19 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0009474 | 28/12/2020 | 369.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042020 | 0009475 | 28/12/2020 | 3131.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009478 | 28/12/2020 | 595.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NA BARREIRA DE VIGILANCIA SANITARIA NAS ENTRADAS E SAIDAS DA CIDADE EM PREVENCAO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0009479 | 28/12/2020 | 512.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE A ULTIMA SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 28/12/2020 | 295.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL-6549 NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 28/12/2020 | 214.84 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVI?OS E COMERCIO DE VE?CULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSL-6549 NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 28/12/2020 | 250.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 28-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0009444 | 28/12/2020 | 800.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282017 | 0009467 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0009440 | 28/12/2020 | 960.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 28/12/2020 | 800.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0009451 | 28/12/2020 | 800.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009484 | 28/12/2020 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009488 | 28/12/2020 | 431.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009490 | 28/12/2020 | 103.42 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASPAIF E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009491 | 28/12/2020 | 587.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBFCADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022020 | 0009492 | 28/12/2020 | 148.60 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTA MOUSE OPTICOPARA O SETOR DO CRAS SENDONECESSARIOS PARA O ANDAMENTO DOS SERVICOS NO SETOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009495 | 28/12/2020 | 907.22 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009496 | 28/12/2020 | 1259.06 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBFCADASTRO uNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009497 | 28/12/2020 | 103.42 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASPAIF E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00076850188453 | ERIVALDO GUIMARAES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NO CRAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00010608178454 | JOSE JALISOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00007832336471 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 28/12/2020 | 1900.00 | 00012694663486 | CARLOS VICTOR FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR ACOES NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19 CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE SENDO IMPORTANTE NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19. PFEC - ART. 5° I | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 28/12/2020 | 900.00 | 00013142672486 | JOÃO ALEX VIRGOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE NA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE SENDO IMPORTANTE NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19. PFEC - ART. 5° I | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00007059956409 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00012040431403 | THAUAN GLEIDSON RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 28/12/2020 | 900.00 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA SUPORTE NA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE SENDO NECESSARIA A MAO DE OBRA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 28/12/2020 | 900.00 | 00009546457400 | IVAN TULIO VIRGOLINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA SUPORTE NA CONFECCAO DAS CESTAS BASICAS SENDO NECESSARIA A MAO DE OBRA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00010687465486 | IGOR HENRIQUE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00010682986429 | JOSÉ ERICK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19 . PFEC- ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 28/12/2020 | 900.00 | 00010606029460 | JAMAILSON SOARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE SENDO IMPORTANTE NESSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID-19. PFEC - ART. 5° I | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00005307548435 | FRANCISCO VIRIATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ TENDO A NECESSIDADE DE TAL PRESTACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00014133198409 | GABRIEL DE SOUSA FREITAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TAL PRESTACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00011111450404 | TAUAN LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00011928671497 | IGOR RAMON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 28/12/2020 | 1700.00 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIAGEM TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00013128952418 | ELTON GABRIEL JUCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM DO CADASTRO uNICOPBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00006100779455 | RITA DE CÁSSIA DE LACERDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00009571812480 | ARIANE SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00007633993456 | AMANDA COSTA AFREU | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE UMA ADVOGADA NA COORDENADORIA DE POLITICAS PuBLICAS DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/12/2020 | 1900.00 | 00012170159495 | LIDIA MOREIRA DANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADORA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NA COORDENADORIA DAS POLITICAS PuBLICAS DA MULHER NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00011516945417 | YAMMA SANDY ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR A TRIAGEM NO SETOR DO CREAS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00082657971415 | MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA REALIZACAO DE POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS NESSSE PERIODO DE PANDEMIA E O AUMENTO NA DEMANDA DE USUARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0009443 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DE ITAPORANGA - PB. COMP. NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0009465 | 28/12/2020 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICO E COZINHA SITUADA NA RUA PADRE LOURENCO N° 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 29/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA A.R.T - FISCALIZACAO DE RUAS DOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009558 | 29/12/2020 | 2247.17 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009559 | 29/12/2020 | 2006.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009560 | 29/12/2020 | 3793.92 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009561 | 29/12/2020 | 1767.94 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009562 | 29/12/2020 | 2046.14 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009563 | 29/12/2020 | 2104.32 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0009564 | 29/12/2020 | 1328.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009565 | 29/12/2020 | 133.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009567 | 29/12/2020 | 10197.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DA CIDADE MANUTENCAO DE GALERIAS EM VARIOS BAIRROS MANUTENCAO E OPERACAO TAPA BURACOS ATERIAL HIDRAULICO PARA ALGUNS ORGAOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009568 | 29/12/2020 | 1517.62 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009569 | 29/12/2020 | 9589.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVISAO DE OBRAS NA CIDADE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS COMO TAMBEM MATERIAL PARA SETOR DE LIMPEZA PuBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009570 | 29/12/2020 | 10202.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO E INSTALACAO DE KITS DE ILUMINACAO EM VARIOS SETORES DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009572 | 29/12/2020 | 9987.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO SETOR DA PARTE ELETRICA PARA REVISAO E INSTALACAO DE KITS EM PONTOS CRITICOS AS ESCURAS DA CIDADE E TAMBEM ZONA RURAL PARA MANUTENCAO EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009545 | 29/12/2020 | 66.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG PARA O SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009546 | 29/12/2020 | 133.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009547 | 29/12/2020 | 133.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009548 | 29/12/2020 | 2001.84 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009549 | 29/12/2020 | 1064.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SETOR DO CADUNICOPBF REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009550 | 29/12/2020 | 744.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009551 | 29/12/2020 | 496.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SETOR DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009552 | 29/12/2020 | 1380.10 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 29/12/2020 | 198.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 29/12/2020 | 193.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009525 | 29/12/2020 | 200.70 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG E VASILHAME PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009526 | 29/12/2020 | 133.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG E VASILHAME DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0009527 | 29/12/2020 | 3897.32 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHAS SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 29/12/2020 | 404.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 29/12/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 29-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0009544 | 29/12/2020 | 700.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0009573 | 29/12/2020 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE UBSF CEO E SAMU COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 29/12/2020 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 29-12-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009542 | 29/12/2020 | 334.50 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0009540 | 29/12/2020 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET SCM PRESTADOS PARA TODOS OS ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 29/12/2020 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 29/12/2020 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 29/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 29/12/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 29-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 29/12/2020 | 334.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 29122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 29-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 29122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 29-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 29/12/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 29122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 30/12/2020 | 6207.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 30/12/2020 | 1.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0009588 | 30/12/2020 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0009589 | 30/12/2020 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0009593 | 30/12/2020 | 2400.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 30/12/2020 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 30/12/2020 | 27.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASCOBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 30/12/2020 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 30/12/2020 | 188.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 30/12/2020 | 79396.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10467-1 PROCESSO N 0811056-08.2020.8.15.0000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 30/12/2020 | 8192.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/12/2020 | 8192.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 30/12/2020 | 903.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 30/12/2020 | 903.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 30/12/2020 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 30-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0009591 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0009592 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00009716523416 | RAMONIZA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS EM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12711-6 NO DIA 30-12-2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009575 | 30/12/2020 | 571.24 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009576 | 30/12/2020 | 91.68 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009577 | 30/12/2020 | 185.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009578 | 30/12/2020 | 618.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A TODOS OS SERVICOS DA ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009579 | 30/12/2020 | 813.04 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A TODOS OS SERVICOS DA ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0009580 | 30/12/2020 | 722.08 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A TODOS OS SERVICOS DA ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009582 | 30/12/2020 | 449.82 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO APTAMIL 400G PARA ATENDER DEMANDA DE CRIANCAS COM NECESSIDADE DE USO DE FORMULA ESPECIFICAIS PARA LACTANTES MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009584 | 30/12/2020 | 449.82 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO APTAMIL 400G PARA ATENDER DEMANDA DE CRIANCAS COM NECESSIDADE DE USO DE FORMULA ESPECIFICAIS PARA LACTANTES MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009585 | 30/12/2020 | 449.82 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE SUPLEMENTACAO APTAMIL 400G PARA ATENDER DEMANDA DE CRIANCAS COM NECESSIDADE DE USO DE FORMULA ESPECIFICAIS PARA LACTANTES MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0009594 | 30/12/2020 | 3458.00 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0009595 | 30/12/2020 | 5850.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0009596 | 30/12/2020 | 2320.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PACTUACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009597 | 30/12/2020 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009598 | 30/12/2020 | 2094.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM GESTANES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0009599 | 30/12/2020 | 2430.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS EM PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0009600 | 30/12/2020 | 1695.75 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PACTUACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009601 | 30/12/2020 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0009602 | 30/12/2020 | 13155.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMENS DE IMAGENS DIVERSOS TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE ELETROENCEFALOGRAMA E MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009603 | 30/12/2020 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485 TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0009604 | 30/12/2020 | 7100.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009605 | 30/12/2020 | 4000.00 | 26950743000116 | JOSELMA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOE-7485 TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172020 | 0009609 | 30/12/2020 | 477.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0009612 | 30/12/2020 | 828.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000022020 | 0009693 | 30/12/2020 | 280.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE HD EXTERNO DE 1TB USB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 30/12/2020 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-12-2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 30/12/2020 | 1181.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 30/12/2020 | 1181.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0009688 | 30/12/2020 | 1288.00 | 11505498000160 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0009613 | 30/12/2020 | 3900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL PELO SETOR DO CRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0009614 | 30/12/2020 | 3850.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO A CONSCIÊNCIA NEGRA REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM O CREAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0009615 | 30/12/2020 | 4900.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DO EVENTO NOVEMBRO LILAS EVENTO DE MOBILIZACAO SOCIAL REALIZADO PELO CREAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062020 | 0009692 | 30/12/2020 | 1205.28 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0009685 | 30/12/2020 | 10000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTACAO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PEC- PRONTUARIO ELETONICO DO CIDADAO NAS UBSS DO MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 30/12/2020 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 624035-9 NO DIA 30-12-2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0009586 | 30/12/2020 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 30/12/2020 | 844.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009608 | 30/12/2020 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009611 | 30/12/2020 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 31/12/2020 | 176068.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 31/12/2020 | 16107.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 31/12/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/12/2020 | 24899.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0009682 | 31/12/2020 | 54866.95 | 05935592000157 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP | REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DE 03 PRACAS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CONTRATO DE REPASSE N 1011633-152013 MINISTERIO DE TURISMO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0009705 | 31/12/2020 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 31/12/2020 | 11556.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 31/12/2020 | 2507.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 31/12/2020 | 58604.82 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 31/12/2020 | 122228.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 31/12/2020 | 34511.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 31/12/2020 | 8347.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 31/12/2020 | 7813.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 31/12/2020 | 3700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0009696 | 31/12/2020 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS DO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 31/12/2020 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0009698 | 31/12/2020 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULOS DO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 20 PASSAGEIROS PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 31/12/2020 | 33449.27 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 31/12/2020 | 14926.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012020 | 0009701 | 31/12/2020 | 2214.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF BARROCAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 31/12/2020 | 73288.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 31/12/2020 | 12644.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 31/12/2020 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFCONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 31/12/2020 | 6835.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 31/12/2020 | 4210.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 31/12/2020 | 6270.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 31/12/2020 | 10899.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 31/12/2020 | 2269.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 31/12/2020 | 10987.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 31/12/2020 | 9242.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/12/2020 | 6524.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 31/12/2020 | 12557.82 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 31/12/2020 | 23691.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 31/12/2020 | 14667.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 31/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FUS CORRESPONDEMTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADO A SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 31/12/2020 | 13510.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 31/12/2020 | 10657.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 31/12/2020 | 5950.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 31/12/2020 | 44340.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 31/12/2020 | 36593.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 31/12/2020 | 4545.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 31/12/2020 | 7000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 31/12/2020 | 2090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 31/12/2020 | 113371.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 31/12/2020 | 71294.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 31/12/2020 | 55830.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 31/12/2020 | 13563.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 31/12/2020 | 31173.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 31/12/2020 | 14900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 31/12/2020 | 2300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/12/2020 | 1530.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 31/12/2020 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/12/2020 | 1150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 31/12/2020 | 102110.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 31/12/2020 | 30408.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 31/12/2020 | 6238.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 31/12/2020 | 23477.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 31/12/2020 | 300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 31/12/2020 | 74513.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 31/12/2020 | 4394.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 31/12/2020 | 438213.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 31/12/2020 | 128381.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 31/12/2020 | 1045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40CONTRATADOS RELATIVO AO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 31/12/2020 | 54917.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 31/12/2020 | 12633.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 31/12/2020 | 4490.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 31-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 31-12-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/12/2020 | 48119.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 31/12/2020 | 13275.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 31/12/2020 | 7315.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 31/12/2020 | 3505.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 31/12/2020 | 9550.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 31/12/2020 | 8829.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 31/12/2020 | 6590.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 31/12/2020 | 2886.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 31/12/2020 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 31/12/2020 | 11920.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 31/12/2020 | 6149.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 31/12/2020 | 1589.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 31/12/2020 | 13222.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 31/12/2020 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 31/12/2020 | 2300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024